Пояснительная записка управления внутренней политики к отчету по освоению бюджетных средств за 2022 год
Государственное учреждение «Управление внутренней политики Актюбинской области» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере внутренней политики.
В 2022 году для финансирования из бюджета выделено 1 686 407,0 тыс.тенге, освоено 1 683 904,0 тыс. тенге или 99,9%.
По бюджетной программе 263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне»:
1. на содержание аппарата управления со штатной численностью 26 человек (государственные служащие – 22 ед., тех. персонал – 4 ед.) составила 324022.7 тыс.тенге, из них: на оплату труда государственных служащих – 159071,1 тыс. тенге; на оплату труда технического персонала - 8849,0 тыс. тенге; командировочные расходы технического персонала 447,2 тыс. тенге; на приобретение ГСМ – 169,1 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 967,2 тыс. тенге; приобретение канцелярских товаров 1793,3 тыс. тенге; мероприятия по социальному заказу (9 проект) – 135 699,8 тыс. тенге; аренда автомобиля- 2154,0 тыс. тенге; командировочные расходы – 4206,0 тыс. тенге; услуги по социальному исследованию (6 проект) - 5630,0 тыс. тенге; на тех. обслуживание и текущий ремонт, автотранспорта (страхование, налоги, ремонт) – 303,0 тыс. тенге; тех. обслуживание программы "Парус -КАЗ. Бюджет" - 1865,0 тыс.тенге, серверного оборудования "СЭД" - 448,4 тыс.тенге; на типографические расходы (поздравительных папок, открыток,благодарственных писем, фирменных бланков, карт государственных служащих и др.) - 591,4 тыс.тенге; Для участия в семинаре «Государственные закупки» - 55,0 тенге; ремонт и тех.обслуживание компьютеров и орг. техники – 640,1 тыс.тенге; финансовые услуги - 122,4 тыс.тенге; на утилизацию списанных основных средств- 13,5 тыс.тенге; на изготовление "Ленты Победы" - 149,0 тыс.тенге; на изготовление стенда - 27,8 тыс. тенге; химчистка стульев – 78,0 тыс. тенге; ремонт и обслуживание кондиционеров – 149,0 тыс. тенге; услуга по переплету документов – 145,0 тыс. тенге; работы по технической обследованию зданию – 375,4 тыс. тенге; стойка для баннера - 25,0 тыс. тенге; вода для мероприятий - 30,0 тенге; за загрязнение окружающей среды - 18,0 тенге. 2. на содержание КГУ "Центра управления программой" Рухани жаңғыру" (12 штатных единиц) общая сумма составила 27186,4 тыс.тенге, из них: на оплату труда сотрудников – 18 814,9 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 679,9 тыс. тенге; аренда автомобиля- 2159,8 тыс. тенге; командировочные расходы – 110,3 тыс. тенге; услуги по оформлению цветами праздничных мероприятии - 180,6 тыс. тенге, рамка для благодарственных писем- 64,2 тыс. тенге, оплата за услуги членов региональной комиссии " по реабилитации жертв политических репрессий" -4525,0 тыс. тенге, ремонт и тех.обслуживание компьютеров и орг. техники – 100,0 тыс.тенге; изготовление брошюр- 138,0 тыс.тенге; изтотовление блокнотов и ручек на семинар- 413,7 тыс.тенге; По бюджетной программе 263 003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» финансируется КГУ "Ресурсный центр молодежи" со штатной численностью 22,6 единиц. Общая сумма расходов в 2022 году составила 99472,5 тыс. тенге, в том числе: на фонд оплаты труда 42047,0 тыс. тенге; услуги связи и интернета – 445,3 тыс. тенге; на услуги по аренде автомобилей и обязательному страхованию – 1685,4 тыс. тенге; на приобретение ГСМ- 118,0 тыс. тенге; на приобретение запасов- 353,4 тыс.тенге (приобретение хозяйственных товаров - 39,2 тыс. тенге, приобретение канцтоваров - 248,7 тыс. тенге, подписка на периодические издания - 65,5 тыс. тенге); командировочные расходы – 854,5 тыс. тенге; на коммунальные услуги - 2611,8 тыс. тенге (электроэнергия – 705,4 тыс. тенге; теплоснабжение-1513,5 тыс. тенге, вода и канализация 392,9 тыс. тенге) тех. обслуживание программы "Парус -КАЗ. Бюджет" - 226,9 тыс.тенге; обслуживание программы "К2" - 700,0 тыс.тенге; услуги пожарной сигнализации -183,0 тыс. тенге на услуги видеонаблюдения - 182,0 тыс. тенге на заправку картриджей - 117,7 тыс. тенге, на вывоз ТБО - 145,0 тыс. тенге, услуги по изготовлению баннеров - 547,0 тыс. тенге, услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей - 400,0 тыс. тенге, техническая поддержка и ремонт компьютеров и принтеров - 187,0 тыс. тенге, услуги по оформлению цветами праздничных мероприятии - 541,9 тыс. тенге,на ремонт водопроводов - 535,0 тыс. тенге, на аренду LED экранов - 856,2 тыс. тенге, услуги по дезинфекции - 87,2 тыс. тенге, полиграфические услуги -650,0 тыс. тенге, фото-видео услуги-227,0 тыс. тенге, на проведение мероприятии (на приобретение питьевой воды-35,3 тыс. тенге,)на командировочные расходы волонтеров -141,3 тыс. тенге, ежегодная стипендия Акима области для таланливой молодежи 33600,0 тыс. тенге, грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" для творческой молодежи - 9000,0 тыс. тенге. По бюджетной программе 263 005 «Капитальные расходы государственного органа» - на сумму -1337,6 тыс. тенге приобретено 1 кондиционер, 8 телефонный аппарат, 5 принтеров, 2 сканера, 3 шредер, 1 Государственный флаг РК. По бюджетной программе 263 012 «Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления жилищных займов» - освоено -300 000,0 тыс. тенге.
По бюджетной программе 263 007 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» выделено и освоено 692872,5 тыс. тенге - на проведение государственной информационной политики через печатные издание, телевидение, радио и электронные СМИ - 692872,5 тыс. тенге.
По бюджетной программе 263 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» на услуги по обеспечению сурдорпереводом новостных телепрограмм распространяемых по Актюбинской области выделено и освоено 45869,0 тыс. тенге или на 100%.
По бюджетной программе 263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области» финансируется КГУ "Қоғамдық келісім" со штатной численностью 84,5 единиц.
Общая сумма расходов в 2022 году составила 189 196,6 тыс. тенге, в том числе: на фонд оплаты труда 135 245,4 тыс. тенге; услуги связи и интернета – 855,7 тыс. тенге; на услуги по аренде автомобилей и обязательному страхованию – 2278,9 тыс. тенге; на приобретение ГСМ- 117,2 тыс. тенге; на приобретение запасов- 1143,5 тыс.тенге (приобретение хозяйственных товаров - 612,6 тыс. тенге, приобретение канцтоваров - 461,7 тыс. тенге, подписка на периодические издания - 69,2 тыс. тенге); командировочные расходы – 2540,0 тыс. тенге; на коммунальные услуги - 2611,8 тыс. тенге (электроэнергия – 2764,6 тыс. тенге; газовое отопление-2229,7 тыс. тенге, вода и канализация -1159,8 тыс. тенге) тех. обслуживание программы "Парус -КАЗ. Бюджет" - 226,9 тыс.тенге; пошив костюмом для представителей этнокультурных объединений- 8928,6 тыс.тенге; на услуги видеонаблюдения - 40,0 тыс. тенге на заправку картриджей - 91,0 тыс. тенге, на услуги пожарной сигнализации - 40,0 тыс. тенге, на вывоз ТБО - 190,4 тыс. тенге, обслуживание программы "К2" - 700,0 тыс.тенге; на услуги по технической поддержке газовых установок - 277,2 тыс. тенге, на техническое обследование здания - 189,0 тыс. тенге; услуга по обучению сотрудников – 25,5 тыс. тенге; услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей - 299,9 тыс. тенге, услуги по дезинфекции - 78,0 тыс. тенге, техническая поддержка и ремонт компьютеров и принтеров - 123,5 тыс. тенге, услуги по изготовлению баннеров - 875,8 тыс. тенге, услуги по организации праздничных мероприятии - 10104,4 тыс. тенге, по установке телекоммуникационного устройства - 245,0 тысяч тенге, на изготовление мебели - 639,0 тыс. тенге, на пропитку и обработку древесины антисептиками - 307,7 тыс. тенге, на изготовление стенда государственных символов - 399,9 тыс. тенге, на услуги по проведению заседания АНК - 2614,1 тыс. тенге, на ремонт водопроводов - 555,6 тыс. тенге, на аренду LED экранов - 4464,0 тыс. тенге, проведению экспертизы (тестирование пожарных кранов, энергооборудования, замер контура заземления) - 267,0 тыс. тенге, услуги по установке газового оборудования на автомобиль - 70,0 тыс. тенге; на командировочные расходы представителей этнокультурных объединений-1055,3 тыс. тенге, на эмиссию в окружающую среду-18,4 тыс. тенге, на приобретение питьевой воды-35,3 тыс. тенге, годовой грант акима области на поддержку этнокультурных объединении, активно участвующих в общественно-политической жизни региона и продвигающих политику, направленную на укрепление мира и согласия- 8000,0 тыс. тенге По бюджетной программе 263 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено 3947,0 тыс.тенге на приобретение Государственного флага РК – 1 шт., дрон – 1 шт., ковров – 4 шт., компьютер – 7 шт., стойка микрофона– 5 шт., петлевой микрофон – 10 шт., экран с проектором – 1 шт.
Руководитель управления Л.Уразбаева