Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 декабря 2022 года
На 1 декабря 2022 года для финансирования областного управления внутренней политики и его подведомственным организациям из бюджета было выделено 1 193 698.0 тыс. тенге, из них освоено 1 167 266.8 тыс. тенге или 97.8%. В том числе:
|
|
2022 год (тыс.тенге) |
||
|
План |
Исполнение |
% |
|
|
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» |
311 836.0 |
310 914.7 |
99.7% |
|
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» |
81 002.0 |
81 000.3 |
100% |
|
263 005 «Капитальные расходы государственного учреждения» |
1338.0 |
1337.6 |
99.5% |
|
263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» |
596 994.0 |
588 173.7 |
98.5% |
|
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» |
153 469.0 |
141 027.6 |
91.9% |
|
263 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК» |
40 866.0 |
40 866.0 |
100% |
|
263 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений» |
8 193.0 |
3 947.0 |
48% |
|
Всего |
1 193 698.0 |
1 167 266.9 |
97.8% |
По бюджетной программе 263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :
На 1 декабря 2022 года на фонд оплаты труда выделено по 015 программе «За счет местного бюджета» - 29261.6 тыс. тенге, 011– «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» - 2 400.0 тыс. тенге, 055- «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» -2877.0 тыс.тенге, всего 34538.6 тыс. тенге. На приобретение горюче-смазочных материалов - 118.0 тыс. тенге, на приобретение прочих запасов-43.9 тыс. тенге порошок для дезинфекций; на 266.1 тыс.тенге были приобретены картриджи. На коммунальные услуги израсходовано 2185.2 тыс. тенге, в том числе: электроэнергия – 607.0 тыс. тенге; теплоснабжение и вода – 1578.2 тыс. тенге. Услуги связи-352.0 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 1477.7 тыс. тенге. На программу "ПарусКаз" -184.6 тыс. тенге; на услугу заправки картриджей -118.2 тыс.тенге; на услугу технической поддержки программы К2 - 525.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров- 153.0 тыс. тенге; на услуги типографии - 860.0 тыс. тенге; на мероприятие был арендован автобус -37.0 тыс. тенге; на услуги дизенфекции помещения - 43.6 тыс. тенге; на услуги цветочного оформления мероприятий - 286.7 тыс. тенге; на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 125.5 тыс тенге; на изготовление баннеров -1256.2 тыс. тенге; на услуги тренера -302.4 тыс.тенге; на техническое обслуживание автомашины – 326.6 тыс.тенге; на аренду лэд экрана- 252.9 тыс.тенге; на банковские услуги – 60.4 тыс. тенге, на аренду места проведения мероприятия-698.0 тыс.тенге, на услуги пожарной сигнализации-33.3 тыс. тенге, на услуги ремонта отопительного оборудования-537.0 тыс.тенге, на услуги по вывозу мусора-29.0 тыс.тенге; на командировочные расходы сотрудников - 795.2 тыс. тенге. На проведение мероприятий - 1477.3 тыс.тенге, на оплату проезда волонтеров командировочные расходы -141.3 тыс. тенге; на ежегодную стипендию одаренным студентам -33 600 тыс тенге; на эмиссию в окружающую среду -6.4 тыс. тенге.
На 1 декабря 2022 года на фонд оплаты труда выделено – 015- «За счет местного бюджета»– 92213.7 тыс.тенге, 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета» –7705.0 тыс.тенге, 055 - «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» - 7626.4 тыс.тенге, всего 107545.1 тыс.тенге. На приобретение прочих товаров -1092.1 тыс. тенге, из них: на подписку периодических печатных изданий - 69.2 тыс.тенге; на приобретение хозяйственных средств (хлорка, дезинфицирующие средства, порошок, резиновые перчатки, жидкое мыло, порошок,) -383.2 тыс.тенге; хозяйственных средств (люминицентная лампа, кисть, кран для воды, гвоздь, фильтр для воды) - 229.4 тыс. тенге; бумага формата А4 -120.0 тыс. тенге; фоторамка - 170.5 тыс. тенге; папки - 69.4 тыс. тенге; ежедневник-35.0 тыс. тенге; файлы-15.5 тыс. тенге. На коммунальные услуги-4 297.3 тыс. тенге, в том числе: на электроэнергию –2166.8 тыс. тенге; на теплоснабжение – 1506.1 тыс. тенге; на холодную воду-624.4 тыс. тенге. На услуги связи – 730.4 тыс. тенге. На услуги аренды транспортных средств с водителем-2089.7 тыс. тенге; на обслуживание программы «ПарусКаз» - 207.9 тыс. тенге; на услуги видеонаблюдения-40.8 тыс. тенге; на услуги заправки картриджей-78.0 тыс тенге; на услуги пожарной сигнализации-34.0 тыс. тенге; услуги по вывозу бытовых отходов-173.0 тыс.тенге; услуги технической поддержки программы К2-700.0 тыс. тенге; на услуги технической поддержки газовых установок -283.2 тыс. тенге; на услуги ремонта автотранспорта -288.1 тыс. тенге; на санитарные услуги -71.5 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров - 108.0 тыс. тенге; услуги по изготовлению баннера -738.4 тыс.тенге; услуги по организации праздничных мероприятий - 9488.3 тыс.тенге; установка телекоммуникационного оборудования - 245.0 тыс.тенге; за услуги изготовления мебели - 639.0 тыс.тенге; услуги по пропитке и протравливанию древесины крыши здания консервантами - 307.7 тыс.тенге; за работы по изготовлению стенда государственных символов -399.9 тыс.тенге; за услуги по организации проведения сессии АНК-2614.1 тыс.тенге; работы по текущему ремонту водопровода -555.6 тыс.тенге; услуги по аренде лэд экрана-4464.0 тыс тенге; профилактическое испытание замера контура заземления-35.6 тыс.тенге, работы по установке газового устройства на автомашину-70.0 тыс.тенге. На командировочные расходы сотрудников -1960.8 тыс. тенге, на прочие текущие расходы -1085.3 тыс. тенге, втом числе: на командировочные расходы представителей этнокультурных объединений -1055.3 тыс. тенге; на эмиссию в окружающую среду -1.7 тыс.тенге; на приобретение питьевой бутилированной воды-28.2 тыс. тенге.
6.По программе 263 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений», 015 «За счет средств местного бюджета»- выделено 1767.4 тыс. тенге, на приобретение кабинетного флага РК -17.6 тыс.тенге; микрофон с подставкой в количестве 5 штук-394.0 тыс тенге; проектор - 631.0 тыс.тенге; радиомикрофон в количестве 10 штук -57.6 тыс.тенге; дрон – за 51.8 тыс.тенге в количестве 1 штук; ковер -557.8 тыс.тенге в количестве 4 штук; компьютеры в комплекте 7 штук, проекционный экран -57.6 тыс.тенге.
Повышение и распространение областной телевизионной программы -29721.5 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области через региональные периодические печатные издания (газеты) на государственном и русском языках по утвержденным тематическим направлениям – 247 066.0 тыс.тенге; за услуги по проведению семейной и гендерной политики, по поддержке творчества детей и юношества, по поддержке деятельности в области физической культуры и спорта, общественно значимых праздничных, юбилейных и памятных дат на государственном языке через региональное периодическое печатное издание (журнал) в Актюбинской области -12000.1 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через региональное телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 172 979.2 тыс.тенге; за услуги информационной поддержки на государственном и русском языках через региональное радиовещание в Актюбинской области - 1037.3 тыс. тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через республиканское телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 58 505.9 тыс.тенге; на размещение социальных видеороликов на LED экранах расположенных в общественных местах города- 6 420.6 тыс. тенге; на услуги по проведению политики в религиозной сфере, казахстанской модели общественного и межнационального согласия, деятельности общенационального единства и Ассамблеи народа Казахстана в Актюбинской области через региональное периодическое печатное издание на русском языке – 9576.4 тыс. тенге; за услуги по размещению информации на республиканский интернет-портал, сайт на государственном и русском языках в соответствии с государственной информационной политикой по утвержденным тематическим направлениям -24053.4 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области на государственном языке через республиканское печатное издание (журнал) – 4818.9 тыс.тенге .
за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области на государственном и русском языках через республиканское печатное издание (газеты) по утвержденным тематическим направлениям– 21994.5 тыс.тенге .
На услуги по обеспечению сурдопереводом новостных телепрограмм, распространяемых по Актюбинской области – 40 866.0 тыс. тенге.