Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 октября 2022 года

Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 октября 2022 года

              На 1 октября 2022 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 829 963.0 тыс. тенге, из них освоено  829 630.2 тыс. тенге или 99.9%. В том числе:

 

2022 год  (тыс.тенге)

План

Исполнение

%

263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне»

246753.0

246532.6

99.9%

263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики»

72619.0

72519.3

99.9%

263 005 «Капитальные расходы государственного учреждения»

1212.0

1206.2

99.5%

263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики»

370994.0

370994.0

100%

263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана»

108796.0

108789.7

100%

263 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК»

28244.0

28244.0

100%

263 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений»

1345.0

1344.4

100%

Всего

829 963.0

829 630.2

99.9%

        

       По бюджетной программе 263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :

  1. На содержание аппарата управления со штатной численностью 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) в фонд оплаты труда составляет на общую сумму 113 070.1 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 108 016.9 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 4 683.0 тыс. тенге. 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 217.0 тыс. тенге на оплату труда технического персонала, 055- «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» -153.2 тыс.тенге. На командировочные расходы тех.персонала -319.0 тыс. тенге, на приобретение ГСМ - 77.2 тыс. тенге, на приобретение прочих запасов - 1348.3 тыс. тенге, в том числе: на приобретение офисной бумаги-686.0 тыс. тенге, на приобретение клавиатуры и мыши-64.0 тыс. тенге, на приобретение картриджей-240.0 тыс. тенге, казтокен-41.7 тыс. тенге, ручка -8.2 тыс. тенге, рамка для благодарственного письма -41.5 тыс. тенге, папка регистратор -19.2 тыс.тенге, органайзеры-7.4 тыс.тенге, канцелярские товары - 238.9 тыс.тенге, на услуги связи - 662.0 тыс. тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 1615.8 тыс. тенге, по специфике 155- оплаты услуг, оказываемых в рамках государственного социального заказа - 107 365.0 тыс. тенге; за услуги технической поддержки программы «ПарусКаз» -1243.3 тыс. тенге; за услуги технической поддержки компьютеров и принтеров -266.6 тыс.тенге; за банковские услуги - 72.9 тыс. тенге; за услуги химчистки стульев-78.0 тыс.тенге; за техническое обслуживание копировального аппарата - 87.5 тыс.тенге; за услуги по обеспечению программы СЭД вычислительной мощностью- 336.1 тыс. тенге; за техническое обслуживание автотранспорта учреждения -164.4 тыс. тенге; на услуги по изготовлению бланков-65.4 тыс. тенге; на услуги по изготовлению «Ленты Победы»-149.0 тыс. тенге; на услуги по обучению сотрудников -55.0 тыс. тенге; работы по техническому обследованию здания- 375.4 тыс.тенге. На командировочные расходы работников- 2 332.0 тыс. тенге, прочие текущие затраты-15.3 тыс.тенге, на приобретение питьевой бутилированной воды-29.8 тыс. тенге.                  
  2. Центру управления программой «Рухани жаңғыру» (12 штатных единиц) в фонд оплаты труда: по 015 – «За счет местного бюджета – 11229.7 тыс. тенге, 011 – «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» – 1050.0 тыс. тенге, 055 - «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» - 694.8 тыс.тенге, всего 12974.5 тыс. тенге. Услуги связи -429.8 тыс. тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем - 1028.5 тыс. тенге, техническое обслуживание компьютеров -55.0 тыс. тенге, проведение мероприятий -406.5 тыс. тенге, услуги по изготовлению брошюр -138.0 тыс. тенге, командировочные расходы сотрудников -110.3 тыс. тенге прочие текущие расходы -71.2 тыс. тенге на рамки для благодарственного письма и ручки.
  3. 263 003 по программе «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» финансируется КГУ «Областной молодежный ресурсный центр» в количестве 22 штатных единиц.

На 1 октября 2022 года на фонд оплаты труда выделено по 015 программе «За счет местного бюджета» - 23228.4 тыс. тенге, 011– «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» - 2 400.0 тыс. тенге, 055- «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» -1919.1 тыс.тенге,  всего 27547.5 тыс. тенге. На приобретение горюче-смазочных материалов - 61.0 тыс. тенге, на приобретение прочих запасов-43.9 тыс. тенге порошок для дизинфекций; на 160.8 тыс.тенге были приобретены картриджи. На коммунальные услуги израсходовано 1947.7 тыс. тенге, в том числе: электроэнергия – 472.2 тыс. тенге; теплоснабжение и вода – 1475.5 тыс. тенге. Услуги связи-259.0 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 1046.4 тыс. тенге. На программу "ПарусКаз" -165.7 тыс. тенге; на услугу заправки картриджей -107.6 тыс.тенге; на услугу технической поддержки программы К2 - 525.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров- 136.0 тыс. тенге; на услуги типографии - 840.0 тыс. тенге; на мероприятие был арендован автобус -37.0 тыс. тенге; на услуги дизенфекции помещения - 43.6 тыс. тенге; на услуги цветочного оформления мероприятий - 231.2 тыс. тенге; на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 110.0 тыс тенге; на изготовление баннеров -882.2 тыс. тенге; на услуги тренера -302.4 тыс.тенге; на техническое обслуживание автомашины – 326.6 тыс.тенге; на аренду лэд экрана- 252.9 тыс.тенге; на банковские услуги – 60.4 тыс. тенге, на аренду места проведения мероприятия-698.0 тыс.тенге, на услуги пожарной сигнализации-33.3 тыс. тенге, на услуги ремонта отопительного оборудования-537.0 тыс.тенге, на услуги по вывозу мусора-14.5 тыс.тенге; на командировочные расходы сотрудников - 758.7 тыс. тенге. На прочие текущие расходы выплачено- 35 224.0 тыс. тенге, на приобретение подарков на проведение мероприятий - 1477.3 тыс.тенге, на оплату проезда волонтеров командировочные расходы -141.3 тыс. тенге; на ежегодную стипендию одаренным студентам -33 600 тыс тенге; на эмиссию в окружающую среду-5.4 тыс. тенге.

  1. По бюджетной программе 263 005 015 «Капитальные расходы государственного учреждения»: в управление приобретены кондиционер -220.3 тыс. тенге, 2 сканерных аппарата -375.9 тыс. тенге, 3 уничтожителя бумаг (шредер)-128.6 тыс.тенге, 5 принтера (МФУ) -450.1 тыс. тенге, 1- флаг РК кабинетный за 31.2 тыс.тенге.
  2. По программе 263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» финансируется КГУ «Қоғамдық келісім» в количестве 84.5 штатных единиц.

        На 1 октября 2022 года на фонд оплаты труда выделено – 015- «За счет местного бюджета»– 74042.4 тыс.тенге, 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета» –7705.0 тыс.тенге, 055 - «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» - 4527.0 тыс.тенге,   всего 86274.4 тыс.тенге. На приобретение прочих товаров -1066.0 тыс. тенге, из них: на подписку  периодических печатных изданий - 69.2 тыс.тенге; на приобретение хозяйственных средств (хлорка, дезинфицирующие средства, порошок, резиновые перчатки, жидкое мыло, порошок,) -357.1 тыс.тенге; хозяйственных средств (люминицентная лампа, кисть, кран для воды, гвоздь, фильтр для воды) - 229.4 тыс. тенге; бумага формата А4 -120.0 тыс. тенге; фоторамка - 170.5 тыс. тенге; папки - 69.4 тыс. тенге; ежедневник-35.0 тыс. тенге; файлы-15.5 тыс. тенге. На коммунальные услуги-3558.3 тыс. тенге, в том числе: на электроэнергию – 1760.7 тыс. тенге; на теплоснабжение – 1304.1 тыс. тенге; на холодную воду-693.3 тыс. тенге. На услуги связи – 689.5 тыс. тенге. На услуги аренды транспортных средств с водителем-1717.7 тыс. тенге; на обслуживание программы «ПарусКаз» - 170.1 тыс. тенге; на услуги видеонаблюдения-30.6 тыс. тенге; на услуги заправки картриджей-51.6 тыс тенге; на услуги пожарной сигнализации-23.8 тыс. тенге; услуги по вывозу бытовых отходов-130.0 тыс.тенге; услуги технической поддержки программы К2 -525.0 тыс. тенге; на услуги технической поддержки газовых установок -245.9 тыс. тенге; на услуги ремонта автотранспорта -238.5 тыс. тенге; на санитарные услуги -58.5 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров - 87.0 тыс. тенге; услуги по изготовлению баннера -410.9 тыс.тенге; услуги по организации праздничных мероприятий - 5671.2 тыс.тенге; установка телекоммуникационного оборудования - 245.0 тыс.тенге; за услуги изготовления мебели - 639.0 тыс.тенге; услуги по пропитке и протравливанию древесины крыши здания консервантами - 307.7 тыс.тенге; за работы по изготовлению стенда государственных символов -399.9 тыс.тенге; за услуги по организации проведения сессии АНК-893.1 тыс.тенге; работы по текущему ремонту водопровода -555.6 тыс.тенге; услуги по аренде лэд экрана-1785.6 тыс тенге; профилактическое испытание замера контура заземления-35.6 тыс.тенге. На командировочные расходы сотрудников -1600.7 тыс. тенге, на прочие текущие расходы -1081.2 тыс. тенге, втом числе: на командировочные расходы представителей этнокультурных объединений -1055.3 тыс. тенге; на эмиссию в окружающую среду -1.7 тыс.тенге; на приобретение питьевой бутилированной воды-24.2 тыс. тенге.                  

  1. По программе 263 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений», 015 «За счет средств местного бюджета» - выделено 1344.4 тыс. тенге, на приобретение кабинетного флага РК -17.6 тыс.тенге; микрофон с подставкой в количестве 5 штук-394.0 тыс тенге; проектор - 631.0 тыс.тенге; радиомикрофон в количестве 10 штук -57.6 тыс.тенге; дрон – за 51.8 тыс.тенге в количестве 1 штук, ковер -134.8 тыс.тенге, проекционный экран -57.6 тыс.тенге.
  2. По программе 263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» израсходовано 370 994.0 тыс. тенге, в том числе 015 «За счет средств местного бюджета»- 145 994.0 тыс. тенге, 049 «За счет республиканских субвенций культуре, спорту, туризму и информационному пространству» - 225 000.0 тыс. тенге.

         Повышение и распространение областной телевизионной программы -23765.4 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области через региональные периодические печатные издания (газеты) на государственном и русском языках по утвержденным тематическим направлениям – 176625.6 тыс.тенге; за услуги по проведению семейной и гендерной политики, по поддержке творчества детей и юношества, по поддержке деятельности в области физической культуры и спорта, общественно значимых праздничных, юбилейных и памятных дат на государственном языке через региональное периодическое печатное издание (журнал) в Актюбинской области -12000.1 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через региональное телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 120986.0 тыс.тенге; за услуги информационной поддержки на государственном и русском языках через региональное радиовещание в Актюбинской области - 666.3 тыс. тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через республиканское телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 12445.7 тыс.тенге; на размещение социальных видеороликов на LED экранах расположенных в общественных местах города- 5011.2 тыс. тенге; на услуги по проведению политики в религиозной сфере, казахстанской модели общественного и межнационального согласия, деятельности общенационального единства и Ассамблеи народа Казахстана в Актюбинской области через региональное периодическое печатное издание на русском языке – 3883.4 тыс. тенге; за услуги по размещению информации на республиканский интернет-портал, сайт на государственном и русском языках в соответствии с государственной информационной политикой по утвержденным тематическим направлениям -5595.7 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области на государственном  языке через республиканское печатное издание (журнал) – 2787.3 тыс.тенге .

за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области на государственном и русском языках через республиканское печатное издание (газеты)  по утвержденным тематическим направлениям– 7227.3 тыс.тенге .

  1.   263 077 по программе «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК»  выделено и освоено 28244.0 тыс. тенге.

     На услуги по обеспечению сурдопереводом новостных телепрограмм, распространяемых по Актюбинской области – 28244.0 тыс. тенге.

Гражданский бюджет за сентябрь 2022 года
Дата публикации
05 октября 2022