Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 сентября 2022 года

На 1 сентября 2022 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 687 734.0 тыс. тенге, из них освоено 686 888.8 тыс. тенге или 99.9%. В том числе:

	2022 год (тыс.тенге)
	План	Исполнение	%
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне»	211187.0	210567.5	99.7%
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики»	67300.0	67292.9	100%
263 005 «Капитальные расходы государственного учреждения»	935.0	932.9	99.8%
263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики»	285494.0	285494.0	100.%
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана»	99733.0	99516.6	99.8%
263 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК»	21933.0	21933.0	100%
263 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений»	1152.0	1151.9	100%
Всего	687 734.0	686 888.8	99.9%

По бюджетной программе 263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :

На содержание аппарата управления со штатной численностью 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) в фонд оплаты труда составляет на общую сумму 102 989.8 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 98 308.9 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 4 354.1 тыс. тенге. 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 217.0 тыс. тенге на оплату труда технического персонала, 055- «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» -109.8 тыс.тенге. На командировочные расходы тех.персонала -227.0 тыс. тенге, на приобретение ГСМ - 74.1 тыс. тенге, на приобретение прочих запасов - 1320.3 тыс. тенге, в том числе: на приобретение офисной бумаги-686.0 тыс. тенге, на приобретение клавиатуры и мыши-64.0 тыс. тенге, на приобретение картриджей-240.0 тыс. тенге, казтокен-41.7 тыс. тенге, ручка -8.2 тыс. тенге, рамка для благодарственного письма -41.5 тыс. тенге, канцелярские товары - 238.9 тыс.тенге, на услуги связи - 598.1 тыс. тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 1436.4 тыс. тенге, по специфике 155- оплаты услуг, оказываемых в рамках государственного социального заказа -85 114.3 тыс. тенге; за услуги технической поддержки программы «ПарусКаз» -1243.3 тыс. тенге; за услуги технической поддержки компьютеров и принтеров -228.5 тыс.тенге; за банковские услуги - 72.9 тыс. тенге; за услуги химчистки стульев-78.0 тыс.тенге; за техническое обслуживание копировального аппарата - 87.5 тыс.тенге; за услуги по обеспечению программы СЭД вычислительной мощностью-224.0 тыс. тенге; за техническое обслуживание автотранспорта учреждения -119.9 тыс. тенге; на услуги по изготовлению бланков-65.4 тыс. тенге; на услуги по изготовлению «Ленты Победы»-149.0 тыс. тенге; на услуги по обучению сотрудников -55.0 тыс. тенге; работы по техническому обследованию здания- 375.4 тыс.тенге. На командировочные расходы работников-1912,4 тыс. тенге, прочие текущие затраты-15.3 тыс.тенге, на приобретение питьевой бутилированной воды-29.8 тыс. тенге.
Центру управления программой «Рухани жаңғыру» (12 штатных единиц) в фонд оплаты труда: по 015 – «За счет местного бюджета – 10394.4 тыс. тенге, 011 – «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» – 1050.0 тыс. тенге, 055 - «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» - 474.0 тыс.тенге, всего 11918.4 тыс. тенге. Услуги связи -386.6 тыс. тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем - 1028.5 тыс. тенге, техническое обслуживание компьютеров -45.0 тыс. тенге, проведение мероприятий -406.5 тыс. тенге, услуги по изготовлению брошюр -138.0 тыс. тенге, командировочные расходы сотрудников -110.3 тыс. тенге прочие текущие расходы -71.2 тыс. тенге на рамки для благодарственного письма и ручки.
263 003 по программе «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» финансируется КГУ «Областной молодежный ресурсный центр» в количестве 22 штатных единиц.

На 1 сентября 2022 года на фонд оплаты труда выделено по 015 программе «За счет местного бюджета» - 20945.7 тыс. тенге, 011– «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» - 2 400.0 тыс. тенге, 055- «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» -1440.0 тыс.тенге, всего 24785.7 тыс. тенге. На приобретение горюче-смазочных материалов - 156.0 тыс. тенге, на приобретение прочих запасов-43.9 тыс. тенге порошок для дизинфекций; на 160.8 тыс.тенге были приобретены картриджи. На коммунальные услуги израсходовано 1872.9 тыс. тенге, в том числе: электроэнергия – 415.5 тыс. тенге; теплоснабжение и вода – 1457.3 тыс. тенге. Услуги связи-212.7 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 840.0 тыс. тенге. На программу "ПарусКаз" -146.8 тыс. тенге; на услугу заправки картриджей -75.6 тыс.тенге; на услугу технической поддержки программы К2 - 350.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров- 102.0 тыс. тенге; на услуги типографии - 770.0 тыс. тенге; на мероприятие был арендован автобус -37.0 тыс. тенге; на услуги дизенфекции помещения - 43.6 тыс. тенге; на услуги цветочного оформления мероприятий -96.2 тыс. тенге; на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 94.5 тыс тенге; на изготовление баннеров -782.2 тыс. тенге; за услуги тренера -151.2 тыс.тенге; на техническое обслуживание автомашины – 109.0 тыс.тенге; на аренду лэд экрана- 252.9 тыс.тенге; на банковские услуги – 60.4 тыс. тенге; на командировочные расходы сотрудников - 758.7 тыс. тенге. На прочие текущие расходы выплачено- 35 224.0 тыс. тенге, на приобретение подарков на проведение мероприятий - 1477.3 тыс.тенге, на оплату проезда волонтеров командировочные расходы -141.3 тыс. тенге; на ежегодную стипендию одаренным студентам -33 600 тыс тенге; на эмиссию в окружающую среду-5.4 тыс. тенге.

По бюджетной программе 263 005 015 «Капитальные расходы государственного учреждения»: в управление приобретены кондиционер -220.3 тыс. тенге, 2 сканерных аппарата -375.9 тыс. тенге, 3 уничтожителя бумаг (шредер)-128.6 тыс.тенге, 2 принтера (МФУ) -176.8 тыс. тенге, 1- флаг РК кабинетный за 31.2 тыс.тенге.
По программе 263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» финансируется КГУ «Қоғамдық келісім» в количестве 84,5 штатных единиц.

На 1 сентября 2022 года на фонд оплаты труда выделено – 015- «За счет местного бюджета»– 67762.7 тыс.тенге, 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета» –7705.0 тыс.тенге, 055 - «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» - 3502.2 тыс.тенге, всего 78969.9 тыс.тенге. На приобретение прочих товаров -1066.0 тыс. тенге, из них: на подписку периодических печатных изданий -69.2 тыс.тенге; на приобретение хозяйственных средств (хлорка, дезинфицирующие средства, порошок, резиновые перчатки, жидкое мыло, порошок,) -357.1 тыс.тенге; хозяйственных средств (люминицентная лампа, кисть, кран для воды, гвоздь, фильтр для воды) - 229.4 тыс. тенге; бумага формата А4 -120.0 тыс. тенге; фоторамка - 170.5 тыс. тенге; папки - 69.4 тыс. тенге; ежедневник-35.0 тыс. тенге; файлы-15.5 тыс. тенге. На коммунальные услуги-3338.6 тыс. тенге, в том числе: на электроэнергию – 1610.5 тыс. тенге; на теплоснабжение – 1104.1 тыс. тенге; на холодную воду-624.0 тыс. тенге. На услуги связи – 650.8 тыс. тенге. На услуги аренды транспортных средств с водителем-1531.8 тыс. тенге; на обслуживание программы «ПарусКаз» - 151.2 тыс. тенге; на услуги видеонаблюдения-27.2 тыс. тенге; на услуги заправки картриджей-51.6 тыс тенге; на услуги пожарной сигнализации-20.4 тыс. тенге; услуги по вывозу бытовых отходов-121.1 тыс.тенге; услуги технической поддержки программы К2 -434.8 тыс. тенге; на услуги технической поддержки газовых установок -232.6 тыс. тенге; на услуги ремонта автотранспорта -238.5 тыс. тенге; на санитарные услуги -52.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров - 66.0 тыс. тенге; услуги по изготовлению баннера -410.9 тыс.тенге; услуги по организации праздничных мероприятий - 4516.8 тыс.тенге; установка телекоммуникационного оборудования - 245.0 тыс.тенге; за услуги изготовления мебели - 639.0 тыс.тенге; услуги по пропитке и протравливанию древесины крыши здания консервантами - 307.7 тыс.тенге; за работы по изготовлению стенда государственных символов -399.9 тыс.тенге; за услуги по организации проведения сессии АНК-893.1 тыс.тенге; работы по текущему ремонту водопровода -555.6 тыс.тенге; услуги по аренде лэд экрана-1785.6 тыс тенге; профилактическое испытание замера контура заземления-35.6 тыс.тенге. На командировочные расходы сотрудников -1399.0 тыс. тенге, на прочие текущие расходы -1078.8 тыс. тенге, втом числе: на командировочные расходы представителей этнокультурных объединений -1055.3 тыс. тенге; на эмиссию в окружающую среду -1.0 тыс.тенге; на приобретение питьевой бутилированной воды-22.5 тыс. тенге.

По программе 263 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений», 015 «За счет средств местного бюджета» - выделено 1152.0 тыс. тенге, на приобретение кабинетного флага РК -17.6 тыс.тенге; микрофон с подставкой в количестве 5 штук-394.0 тыс тенге; проектор - 631.0 тыс.тенге; радиомикрофон в количестве 10 штук -57.6 тыс.тенге; дрон – за 51.8 тыс.тенге в количестве 1 штука.
По программе 263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» израсходовано 285 494.0 тыс. тенге, в том числе 015 «За счет средств местного бюджета»- 97 994.0 тыс. тенге, 049 «За счет республиканских субвенций культуре, спорту, туризму и информационному пространству» - 187 500.0 тыс. тенге.

Повышение и распространение областной телевизионной программы -20689.9 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области через региональные периодические печатные издания (газеты) на государственном и русском языках по утвержденным тематическим направлениям – 141 962.7 тыс.тенге; за услуги по проведению семейной и гендерной политики, по поддержке творчества детей и юношества, по поддержке деятельности в области физической культуры и спорта, общественно значимых праздничных, юбилейных и памятных дат на государственном языке через региональное периодическое печатное издание (журнал) в Актюбинской области -9325.5 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через региональное телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 88397.9 тыс.тенге; за услуги информационной поддержки на государственном и русском языках через региональное радиовещание в Актюбинской области - 2262.0 тыс. тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через республиканское телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 7992.4 тыс.тенге; на размещение социальных видеороликов на LED экранах расположенных в общественных местах города- 5011.2 тыс. тенге; на услуги по проведению политики в религиозной сфере, казахстанской модели общественного и межнационального согласия, деятельности общенационального единства и Ассамблеи народа Казахстана в Актюбинской области через региональное периодическое печатное издание на русском языке – 2726.4 тыс. тенге; за услуги по размещению информации на республиканский интернет-портал, сайт на государственном и русском языках в соответствии с государственной информационной политикой по утвержденным тематическим направлениям -1063.2 тыс.тенге; за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области на государственном языке через республиканское печатное издание (журнал) – 1257.9 тыс.тенге .

за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области на государственном и русском языках через республиканское печатное издание (газеты) по утвержденным тематическим направлениям– 4804.8 тыс.тенге .

263 077 по программе «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК» выделено и освоено 21 933.0 тыс. тенге.

На услуги по обеспечению сурдопереводом новостных телепрограмм, распространяемых по Актюбинской области – 21 933.0 тыс. тенге.

И.о. руководителя управления С.Қонақбаев

Дата публикации

09 сентября 2022