Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 июля 2022 года
На 1 июля 2022 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 380 821.0 тыс. тенге, из них освоено 380 593.7 тыс. тенге или 99,9%. В том числе:
|
|
2022 жыл (мың теңге) |
||
|
План |
Исполнение |
% |
|
|
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» |
122827.0 |
122639.5 |
99.9% |
|
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» |
26054.0 |
26050.2 |
100% |
|
263 005 «Капитальные расходы государственного учреждения» |
758.0 |
756.1 |
99.7% |
|
263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» |
149842.0 |
149842.0 |
100% |
|
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» |
70986.0 |
70952.3 |
99.9% |
|
263 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК» |
9311.0 |
9311.0 |
100% |
|
263 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений» |
1043.0 |
1042.6 |
100% |
|
Всего |
380 821.0 |
380 593.7 |
99.9% |
По бюджетной программе 263 001 «услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :
На содержание аппарата управления штатная численность 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) в фонд оплаты труда составляет на общую сумму 72 048.3 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 68 766.0 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 3065.3 тыс. тенге. 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета» дополнительно затрачено 217.0 тыс. тенге на оплату труда технического персонала. На командировочные расходы тех.персонала-196.0 тыс. тенге, приобретение ГСМ - 71.0 тыс. тенге, приобретение прочих запасов-1268.4 тыс. тенге; в том числе на приобретение офисной бумаги-686.0 тыс. тенге, приобретение клавиатуры и мыши-64.0 тыс. тенге, приобретение картриджей-240.0 тыс. тенге, казтокен-41.7 тыс. тенге, ручка -8.2 тыс. тенге, рамка для благодарственного письма -41.5 тыс. тенге, услуги связи -418.2 тыс. тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 1077.6 тыс. тенге, по специфике 155- оплаты услуг, оказываемых в рамках государственного социального заказа-32883.0 тыс. тенге. В службу технической поддержки программы «ПарусКаз» -932.5 тыс. тенге, в службу технической поддержки компьютеров и принтеров -196.0 тыс.тенге, за банковские услуги -44.8 тыс. тенге, за услуги химчистки-78.0 тыс.тенге, за техническое обслуживание копировального аппарата-50.0 тыс.тенге, за услуги по обеспечению программы СЭД вычислительной мощностью-224.0 тыс. тенге, за техническое обслуживание автотранспорта учреждения на оказание услуг потрачено -100.1 тыс. тенге, на услуги по изготовлению бланков-37.2 тыс. тенге, на услуги по изготовлению «Ленты Победы»-149.0 тыс. тенге, на услуги по обучению сотрудников -55.0 тыс. тенге, работы по техническому обследованию здания- 375.4 тыс.тенге. На командировочные расходы работников-1233,4 тыс. тенге, прочие текущие затраты-15.3 тыс.тенге.
По бюджетной программе 263 005 015 «Капитальные расходы государственного учреждения»: в управление приобретен кондиционер -220.3 тыс. тенге, 1 сканерный аппарат -375.9 тыс. тенге, 3 уничтожителя бумаг (шредер)-128.6 тыс.тенге, 1- флаг РК кабинетный за 31.2 тыс.тенге.
1.Центру управления программой «Рухани жаңғыру» (12 штатных единиц) в фонд оплаты труда потрачено: 015 – «За счет местного бюджета – 8187.7 тыс. тенге, 011 – «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» – 1050.0 тыс. тенге, 055- «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» -158.2 тыс.тенге, всего 9395.9 тыс. тенге. Услуги связи -299.8 тыс. тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем-668.5 тыс. тенге, техническое обслуживание компьютеров-25.0 тыс. тенге, проведение мероприятий -406.5 тыс. тенге, услуги по изготовлению брошюр -138.0 тыс. тенге, командировочные расходы сотрудников -110,3 тыс. тенге прочие текущие расходы -71.2 тыс. тенге потрачено на покупку рамки для благодарственного письма и ручки.
На 1 июля 2022 года в фонд оплаты труда направлено по 015 программе «За счет местного бюджета» - 16467.3 тыс. тенге, 011– «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» - 2 400.0 тыс. тенге, 055- «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» -480.0 тыс.тенге, всего 19347.3 тыс. тенге. На приобретение горюче-смазочных материалов - 156.0 тыс. тенге, на приобретение прочих запасов-43.9 тыс. тенге, на 160.8 тыс.тенге было приобретено картрджи. На коммунальные услуги израсходовано 1747.4 тыс. тенге; в том числе электроэнергия – 318.0 тыс. тенге, теплоснабжение – 1429.3 тыс. тенге. Услуги связи-118.9 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 243.7 тыс. тенге. На программу "ПарусКаз" -109.0 тыс. тенге, на услугу заправки картриджей -54.2 тыс.тенге, на услугу технической поддержки программы К2 - 350.0 тыс. тенге, на техническую поддержку компьютеров и принтеров-68.0 тыс. тенге, на услуги типографии-440.0 тыс. тенге, на мероприятие было арендовано автобус за -37.0 тыс. тенге, на услуги дизенфекции-21.8 тыс. тенге, на услуги цветочного оформления мероприятий было потрачено 96.2 тыс. тенге, на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 63.5 тыс. тенге, на изготовление баннеров-387.1 тыс. тенге, за услуги тренера-151.2 тыс.тенге, на тех.обслуживание автомашины – 109.0 тыс.тенге, аренда лэд экрана- 252.9 тыс.тенге, на банковские услуги – 28.5 тыс. тенге, на командировочные расходы сотрудников - 301.7 тыс. тенге. На прочие текущие расходы выплачено-1624.0 тыс. тенге на приобретение подарков на проведение мероприятий - 44.6 тыс.тенге, на оплату проезда волонтеров командировочные-141.3 тыс. тенге, на эмиссии в окружающую среду-5.4 тыс. тенге.
По программе 263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» финансируется КГУ «Қоғамдық келісім» в количестве 84,5 штатных единиц.
На 1 июля 2022 года в фонд оплаты труда выделено – 015- «За счет местного бюджета»– 51132.5 тыс.тенге, 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета»–7685.1 тыс.тенге, 055 - «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда» - 1121.0 тыс.тенге, всего 59938.6 тыс.тенге. На приобретение прочих товаров -1066.0 тыс. тенге; из них-на подписку периодических печатных изданий -69.2 тыс.тенге, на приобретение хозяйственных средств (хлорка, дезинфицирующие средства, порошок, резиновые перчатки, жидкое мыло, порошок,) -357.1 тыс.тенге, хозяйственных средств (люминицентная лампа, кисть, кран для воды, гвоздь, фильтр для воды, ) -229.4 тыс. тенге, бумага формата А4 -120.0 тыс. тенге, фоторамка - 170.5 тыс. тенге, для покупки папки -69.4 тыс. тенге, для покупки ежедневника-35.0 тыс. тенге, для покупки файла-15.5 тыс. тенге. На коммунальные услуги-2902.4 тыс. тенге, в том числе; на электроэнергию – 1301.3 тыс. тенге, на теплоснабжение – 1104.1 тыс. тенге, на холодную воду-496.9 тыс. тенге. На услуги связи – 538.6 тыс. тенге. На услуги аренды транспортных средств водителем-1159.9 тыс. тенге, на программу «ПарусКаз» - 113.4 тыс. тенге, услуги видеонаблюдения-20.4 тыс. тенге, услуги заправки картриджей-51.6 тыс. тенге, услуги пожарной сигнализации-13.6 тыс. тенге, услуги по вывозу бытовых отходов-69.2 тыс. тенге, услуги технической поддержки программы К2-350.0 тыс. тенге, на услуги технической поддержки газовых установок -219.3 тыс. тенге, на услуги ремонта автотранспорта -28.5 тыс. тенге, на санитарные услуги-32.5 тыс. тенге, на техническую поддержку компьютеров и принтеров -оплачено 56.0 тыс. тенге, услуги по изготовлению баннера -29.3 тыс.тенге, услуги по организации праздничных мероприятий - 905.0 тыс.тенге, установка телекоммуникационного оборудования - 245.0 тыс.тенге, за услуги изготовления мебели-639.0 тыс.тенге, услуги по пропитке и протравливанию древесины крыши здания консервантами -307.7 тыс.тенге. На командировочные расходы сотрудников -894.4 тыс. тенге, на прочие текущие расходы -1074.7 тыс. тенге: на командировочные расходы представителей этнокультурных объединений -1055.3 тыс. тенге, на эмиссии в окружающую среду -1.0 тыс. тенге, на приобретение питьевой бутилированной воды-18.4 тыс. тенге.
По программе 263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» израсходовано 149842,0 тыс. тенге, в том числе 015 «За счет средств местного бюджета»- 37342.0 тыс. тенге, 049 «За счет республиканских субвенций культуре, спорту, туризму и информационному пространству» - 112500.0 тыс. тенге.
Повышение и распространение областной телевизионной программы -14707.2 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области через региональные периодические печатные издания (газеты) на государственном и русском языках по утвержденным тематическим направлениям - 87461.8 тыс.тенге, на услуги по проведению семейной и гендерной политики, по поддержке творчества детей и юношества, по поддержке деятельности в области физической культуры и спорта, общественно значимых праздничных, юбилейных и памятных дат на государственном языке через региональное периодическое печатное издание (журнал) в Актюбинской области -5071.6 тыс.тенге, на услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через региональное телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 35870.9 тыс.тенге, на услуги информационной поддержки на государственном и русском языках через региональное радиовещание в Актюбинской области - 1040.4 тыс. тенге, на услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через республиканское телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 3524.0 тыс.тенге, на размещение социальных видеороликов на LED экранах расположенных в общественных местах города- 1252.8 тыс. тенге, на услуги по проведению политики в религиозной сфере, казахстанской модели общественного и межнационального согласия, деятельности общенационального единства и Ассамблеи народа Казахстана в Актюбинской области через региональное периодическое печатное издание на русском языке – 913.1 тыс. тенге. 263 077 по программе «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК » 9311.0 тыс. тенге,
На услуги по обеспечению сурдопереводом новостных телепрограмм, распространяемых по Актюбинской области - 9311.0 тыс. тенге.