Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 июня 2022 года
На 1 июня 2022 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 286 178.0 тыс. тенге, из них освоено 285 808.5 тыс. тенге или 99,9%. В том числе:
|
|
2022 г (тяч тенге) |
||
|
План |
Исполнение |
% |
|
|
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» |
101149.0 |
101035.6 |
99.9% |
|
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» |
20486.0 |
20 483.0 |
100% |
|
263 005 «Капитальные расходы государственного учреждения» |
597.0 |
596.3 |
99.9% |
|
263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» |
100714.0 |
100714.0 |
100% |
|
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» |
60232.0 |
59979.6 |
99,6% |
|
263 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК» |
3000.0 |
3000.0 |
100% |
|
Всего |
286 178.0 |
285808.5 |
99.9% |
По бюджетной программе 263 001 " услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :
На содержание аппарата управления штатная численность 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) в фонд оплаты труда составляет на общую сумму 60 006.7 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 57 259.2 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 2 747.5 тыс. тенге. 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета» дополнительно затрачено 215.7 тыс. тенге на оплату труда технического персонала. На командировочные расходы тех.персонала-122.5 тыс. тенге, приобретение ГСМ - 45.0 тыс. тенге, приобретение прочих запасов-1139.4 тыс. тенге; в том числе на приобретение офисной бумаги-686.0 тыс. тенге, приобретение клавиатуры и мыши-64.0 тыс. тенге, приобретение картриджей-240.0 тыс. тенге, казтокен-41.7 тыс. тенге, ручка -8.2 тыс. тенге, рамка для благодарственного письма -41.5 тыс. тенге, услуги связи -355.1 тыс. тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем-898.2 тыс. тенге, по специфике 155- оплаты услуг, оказываемых в рамках государственного социального заказа-596.3 тыс. тенге. В службу технической поддержки программы «ПарусКаз» -777.1 тыс. тенге, в службу технической поддержки компьютеров и принтеров -76.2 тыс.тенге, за банковские услуги -39.9 тыс. тенге, за услуги химчистки-78.0 тыс.тенге, за техническое обслуживание копировального аппарата-37.5 тыс.тенге, за услуги по обеспечению программы СЭД вычислительной мощностью-112.0 тыс. тенге, за техническое обслуживание автотранспорта учреждения на оказание услуг потрачено -63.3 тыс. тенге, на услуги по изготовлению бланков-34.0 тыс. тенге, на услуги по изготовлению «Ленты Победы»-149.0 тыс. тенге, на услуги по обучению сотрудников -55.0 тыс. тенге. На командировочные расходы работников-663,3 тыс. тенге.
По бюджетной программе 263 005 015 «Капитальные расходы государственного учреждения»: в управление приобретен кондиционер -220.3 тыс. тенге, 1 сканерный аппарат -375.9 тыс. тенге.
1.Центру управления программой «Рухани жаңғыру» (12 штатных единиц) в фонд оплаты труда потрачено: 015 – «За счет местного бюджета – 8310.7 тыс. тенге, 011 – «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» – 1050.0 тыс. тенге, всего 9360.7 тыс. тенге. Услуги связи -256.7 тыс. тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем-488.5 тыс. тенге, техническое обслуживание компьютеров-25.0 тыс. тенге, проведение мероприятий -406.5 тыс. тенге, услуги по изготовлению брошюр -138.0 тыс. тенге, командировочные расходы сотрудников -110,3 тыс. тенге прочие текущие расходы -71.2 тыс. тенге потрачено на покупку рамки для благодарственного письма и ручки.
На 1 июня 2022 года в фонд оплаты труда направлено 015 – «За счет местного бюджета» - 13372.8 тыс. тенге, 011– «За счет трансфертов, выделенных из республиканского бюджета» - 2 400.0 тыс. тенге всего 13372.8 тыс. тенге. На приобретение горюче-смазочных материалов - 156.0 тыс. тенге, на приобретение прочих запасов-43.9 тыс. тенге. На коммунальные услуги израсходовано 1624.4 тыс. тенге; в том числе электроэнергия – 277.6 тыс. тенге, теплоснабжение – 1346.8 тыс. тенге. На программу "ПарусКаз" -90.1 тыс. тенге, на услугу заправки картриджей-43.5 тыс. тенге, на услугу технической поддержки программы К2 - 175.0 тыс. тенге, на техническую поддержку компьютеров и принтеров-51.0 тыс. тенге, на услуги типографии-220.0 тыс. тенге, на мероприятие было арендовано автобус за -37.0 тыс. тенге, на услуги дизенфекции-21.8 тыс. тенге, на услуги цветочного оформления мероприятий было потрачено 96.2 тыс. тенге, на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 63.5 тыс. тенге, на изготовление баннеров-352.1 тыс. тенге, на банковские услуги – 21.0 тыс. тенге, на командировочные расходы сотрудников -69.1 тыс. тенге. На прочие текущие расходы выплачено-1432.0 тыс. тенге на приобретение подарков на проведение мероприятий, на оплату проезда волонтеров командировочные-141.3 тыс. тенге, на эмиссии в окружающую среду-5.4 тыс. тенге.
По программе 263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» финансируется КГУ «Қоғамдық келісім» в количестве 84,5 штатных единиц.
На 1 июня 2022 года в фонд оплаты труда выделено – 015- «За счет местного бюджета»– 44038.0 тыс.тенге, 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета»– 7528.6 тыс.тенге всего 51566.6 тыс.тенге. На приобретение прочих товаров -1066.0 тыс. тенге; из них-на подписку периодических печатных изданий -69.2 тыс.тенге, на приобретение хозяйственных средств (хлорка, дезинфицирующие средства, порошок, резиновые перчатки, жидкое мыло, порошок,) -357.1 тыс.тенге, хозяйственных средств (люминицентная лампа, кисть, кран для воды, гвоздь, фильтр для воды, ) -229.4 тыс. тенге, бумага формата А4 -120.0 тыс. тенге, фоторамка - 170.5 тыс. тенге, для покупки папки -69.4 тыс. тенге, для покупки ежедневника-35.0 тыс. тенге, для покупки файла-15.5 тыс. тенге. На коммунальные услуги-2672.5 тыс. тенге, в том числе; на электроэнергию – 1142.8 тыс. тенге, на теплоснабжение – 1104.1 тыс. тенге, на холодную воду-425.6 тыс. тенге. На услуги связи – 467.0 тыс. тенге. На услуги аренды транспортных средств водителем-973.9 тыс. тенге, на программу «ПарусКаз» -94.5 тыс. тенге, услуги видеонаблюдения-17.0 тыс. тенге, услуги заправки картриджей-51.6 тыс. тенге, услуги пожарной сигнализации-10.2 тыс. тенге, услуги по вывозу бытовых отходов-51.9 тыс. тенге, услуги технической поддержки программы К2-175.0 тыс. тенге, на услуги технической поддержки газовых установок -125.3 тыс. тенге, на услуги ремонта автотранспорта -28.5 тыс. тенге, на санитарные услуги-32.5 тыс. тенге, на техническую поддержку компьютеров и принтеров -оплачено 46.2 тыс. тенге, услуги по изготовлению баннера -29.3 тыс.тенге, услуги по организации праздничных мероприятий -500.0 тыс.тенге, установка телекоммуникацион- ного оборудования-245.0 тыс. тенге. На командировочные расходы сотрудников -715.0 тыс. тенге, на прочие текущие расходы -1072.8 тыс. тенге: на командировочные расходы представителей этнокультурных объединений -1055.3 тыс. тенге, на эмиссии в окружающую среду -0.3 тыс. тенге, на приобретение питьевой бутилированной воды-17.2 тыс. тенге.
По программе 263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» израсходовано 100714,0 тыс. тенге, в том числе 015 «За счет средств местного бюджета»- 25714.0 тыс. тенге, 049 «За счет республиканских субвенций культуре, спорту, туризму и информационному пространству» - 75000.0 тыс. тенге.
Повышение и распространение областной телевизионной программы
на услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области через региональные периодические печатные издания (газеты) на государственном и русском языках по утвержденным тематическим направлениям - 11707.8 тыс.тенге, на услуги по проведению семейной и гендерной политики, по поддержке творчества детей и юношества, по поддержке деятельности в области физической культуры и спорта, общественно значимых праздничных, юбилейных и памятных дат на государственном языке через региональное периодическое печатное издание (журнал) в Актюбинской области -2989.6 тыс.тенге, на услуги по проведению государственной информационной политики на государственном и русском языках через региональное телевидение по утвержденным тематическим направлениям в Актюбинской области – 30137.3 тыс.тенге, на услуги информационной поддержки на государственном и русском языках через региональное радиовещание в Актюбинской области - 1040.4 тыс. тенге, на размещение социальных видеороликов на LED экранах расположенных в общественных местах города- 1252.8 тыс. тенге, на услуги по проведению политики в религиозной сфере, казахстанской модели общественного и межнационального согласия, деятельности общенационального единства и Ассамблеи народа Казахстана в Актюбинской области через региональное периодическое печатное издание на русском языке – 913.1 тыс. тенге. 263 077 по программе «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК » 3000.0 тыс. тенге,
На услуги по обеспечению сурдопереводом новостных телепрограмм, распространяемых по Актюбинской области - 3000.0 тыс. тенге.