Пояснительная записка к бюджетной заявке Управления внутренней политики Актюбинской области на 2021-2023 годы
Краткое описание показателей достигнутых результатов за отчетный финансовый год:
По итогам 2020 года Управлением внутренней политики Актюбинской области проведена следующая работа:
- неправительственными организациями в рамках государственного социального заказа по области на общую сумму 29,8 млн. долл . реализовано 8 социально значимых проектов на сумму тенге.
– Проведена системная работа по разъяснению основных направлений Посланий Президента Республики Казахстан К. К. Токаева «конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», «конструктивный общественный диалог-основа стабильности и процветания Казахстана», Плана Нации «100 конкретных шагов», программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и статьи «семь граней Великой степи».
- проведено 5 заседаний комиссии по государственным символам при акимате области, согласно плану проведено 24 мониторинговых мероприятий на территории области .
- по заказу областного управления внутренней политики проведено социологическое исследование на тему социального положения населения сельских территорий Актюбинской области .
- В целях обеспечения прозрачности и гласности деятельности государственных органов в рамках Плана нации в течение 2020 года на пресс-площадке регионального центра «Ақтөбе ақпарат» опубликовано всего 163 пресс-конференции, брифинги, более 7 тысяч информационных материалов и пресс-релизов.
Краткое описание показателей достигнутых результатов за текущий финансовый год:
По плану 2021 года Управлением внутренней политики Актюбинской области будет проведена следующая работа:
- Неправительственные организации в рамках государственного социального заказа по области реализуют 12 социально значимых проектов на общую сумму 33 431 тыс. тенге .
- 2 заседания комиссии по государственным символам при акимате области. В соответствии с планом на территории области запланировано проведение 23 мониторинговых мероприятий и проведение 6 обучающих семинаров.
- по заказу областного управления внутренней политики будет проведено 8 социологических исследований .
- В целях обеспечения прозрачности и гласности деятельности государственных органов в рамках Плана нации в 2021 году на пресс-площадке регионального центра «Ақтөбе ақпарат» будет опубликовано 182 пресс-конференции, брифинги, более 8 тысяч информационных материалов и пресс-релизов.
Описание путей улучшения ситуации и решения проблем, достижения целей и планируемых целевых индикаторов, определенных проектом стратегического плана государственного органа:
Стратегический план исключен Законом РК от 3 декабря 2013 года №150-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства». Описание путей улучшения ситуации и решения проблем, достижения целей и планируемых целевых индикаторов, определенных проектом стратегического плана государственного органа: стратегический план исключен Законом РК от 3 декабря 2013 года №150-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства».
Краткое описание текущего состояния имеющихся проблем:
1.в соответствии с приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 12 августа 2021 года №138 «Об утверждении методики распределения административных государственных должностей корпуса» Б» по функциональным блокам", постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2017 года №687 "об утверждении Правил исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностных окладов", в отношении вопросов повышения заработной платы государственных служащих из бюджета дополнительно требуется 26 541 тыс.
2.Кроме того, в связи с пандемическими условиями, существующими в стране, семинары, концерты, курсы повышения квалификации государственных служащих по специфике 161 и т.д. служебные командировки проводятся онлайн - на сумму 500,0 тенге.
3.Кроме того, на портале государственных закупок по реализации государственной информационной политики по 2 лотам сэкономлено 3500,0 тыс. тенге.
Описание целей и планируемых конечных, прямых результатов бюджетной программы, информация, уточняющая направления расходования бюджетных средств:
Расходы по бюджетной программе бюджетной программы 263 001 «услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» – 26 541 тысяч тенге:
цель: обеспечение деятельности аппарата управления для реализации государственной внутренней политики на местном уровне. Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма;
Показатели прямого результата-содержание аппарата управления: государственные служащие-19 единиц, тех.персонал-4 единицы; количество мероприятий и проектов, реализованных совместно с неправительственными организациями - 11 единиц; количество работников аппарата, проходящих курсы повышения квалификации и переподготовки - 4 единицы.
Бюджетная заявка на 2021-2023 годы составлена на основе натуральных норм, единой бюджетной классификации Республики Казахстан, руководствуясь требованиями Правил, утвержденных приказом Министерства финансов РК от 24 ноября 2014 года № 511 «об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки».
По специфике 111-19 922 тысяч тенге, по специфике 113 – 5 248 тысяч тенге, оплата труда и компенсационные выплаты работников управления (19 шаттл) в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2017 года №687 «Об утверждении Правил исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада», Приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 12 августа 2021 года № 138 «Об утверждении методики распределения административных государственных должностей корпуса» Б» по функциональным блокам " и с учетом изменений в их трудовой стаж;
По специфике 121-842,0 тыс. тенге, при исчислении социального налога руководствовались «Налоговым кодексом;
По специфике 122-644,0 тыс. тенге, социальные отчисления начислены в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
По специфике 124 - 385,0 тыс. тенге-руководствовался законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном медицинском страховании» ;
Семинары, концерты, курсы повышения квалификации государственных служащих по специфике 161 и т.д. служебные командировки в связи с пандемической обстановкой в стране экономятся на командировочных расходах-500,0 тенге.
Цель бюджетной программы 263 007 «услуги по проведению государственной информационной политики»: повышение эффективности реализации государственной информационной политики;
В реализации государственной информационной политики на портале государственных закупок сэкономлено 3500,0 тыс. тенге.
-Пропаганда казахских национальных традиций, семейных ценностей в Актюбинской области, духовно-культурное развитие региона, освещение хода реализации программы "Рухани жаңғыру" по региональному телевидению на государственном и русском языках-500,0 тыс. тенге;
-Подготовка и опубликование на государственном и/или русском языках посредством интернет-портала/сайта хода реализации основных задач, обозначенных в ежегодном Послании Президента Республики Казахстан в Актюбинской области и социально-экономических, общественно – политических значимых мероприятий в регионе-3000,0 тыс. тенге .
В 2021 году путем финансирования бюджетной программы будут достигнуты следующие показатели прямого результата:
- Объем регионального телевизионного и радиовещания, выпущенного в рамках реализации государственного заказа - 224 часа;
- Объем материалов региональных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (газеты) – 560 строк;
– Объем материалов региональных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (журналы) - 15 печатных страниц.
Конечный результат-информирование и информирование населения о проводимой государственной политике. Уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ, в 2021 году-66%, в 2022 году-66%, в 2023 году-66%.
Руководитель управления А. Купенов