Отчет об исполнении бюджета ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" по состоянию на 01.12.2025 года

Отчет об исполнении бюджета
на 30.11.2025
Дата     2025-11-30                    
Регион:     060000 - Актюбинская область                  
Группировка: Полная                    
Единица измерения: тыс. тенге                    
                             
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период  Принятые обязательства  Неоплаченные обязательства  Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)  Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
-/АБП -/БП -/БПП -/СП по платежам по обязательствам
        II. ЗАТРАТЫ    49 408 545    80 245 743    84 535 340,3    81 767 888,7    84 535 340,3    81 831 835,65519    12 238 409,10378    69 593 426,55141      85,11      82,32
288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области    49 408 545    80 245 743    84 535 340,3    81 767 888,7    84 535 340,3    81 831 835,65519    12 238 409,10378    69 593 426,55141      85,11      82,32
  001     Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне     186 971     459 416     459 416     454 594     459 416     419 964,01674     7 171,95904     412 792,0577      90,8      89,85
    011   За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      28      28      28      27,9998      0      27,9998      100      100
      131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0      22      22      22      21,9998      0      21,9998      100      100
      135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим      0      0      6      6      6      6      0      6      100      100
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     459 388     454 566     459 388     419 936,01694     7 171,95904     412 764,0579      90,8      89,85
      111 Оплата труда      0      0     89 507     85 403     89 507     85 403      0     85 403      100      95,41
      112 Дополнительные денежные выплаты      0      0     64 542     64 542     64 542     64 276,15433      0     64 276,15433      99,59      99,59
      113 Компенсационные выплаты      0      0     16 725     16 725     16 725     16 724,555      0     16 724,555      100      100
      116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0     3 466     3 466     3 466     3 466      0     3 466      100      100
      121 Социальный налог      0      0     9 638     9 638     9 638     9 638      0     9 638      100      100
      122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     5 740     5 676     5 740     5 676      0     5 676      100      98,89
      123 Взносы на обязательное страхование      0      0      101      101      101      100,597      0      100,597      99,6      99,6
      124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     3 891     3 728     3 891     3 728      0     3 728      100      95,81
      131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0     18 787     18 787     18 787     18 480,00969      0     18 480,00969      98,37      98,37
      135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим      0      0     3 050     3 050     3 050     3 049,9991      0     3 049,9991      100      100
      136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих      0      0     6 457     6 457     6 457     6 457      0     6 457      100      100
      144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов      0      0     1 231     1 231     1 231     1 034,99424      76,47897      958,51527      77,86      77,86
      149 Приобретение прочих запасов      0      0     2 537     2 537     2 537     2 516,964      0     2 516,964      99,21      99,21
      152 Оплата услуг связи      0      0     1 102     1 014     1 102     1 099,04      166,45022      932,58978      91,97      84,63
      158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0      786      493      786      674,8      181,8      493      100      62,72
      159 Оплата прочих услуг и работ      0      0     53 833     53 723     53 833     20 567,58152     6 747,22985     13 820,35167      25,73      25,67
      161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0     12 715     12 715     12 715     12 164,956      0     12 164,956      95,67      95,67
      165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0     164 655     164 655     164 655     164 655      0     164 655      100      100
      169 Прочие текущие затраты      0      0      625      625      625      223,36606      0      223,36606      35,74      35,74
  003     Капитальные расходы государственного органа      0     19 110     19 110     19 110     19 110     19 109,5      0     19 109,5      100      100
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     19 110     19 110     19 110     19 109,5      0     19 109,5      100      100
      413 Приобретение транспортных средств      0      0     19 000     19 000     19 000     19 000      0     19 000      100      100
      414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря      0      0      110      110      110      109,5      0      109,5      99,55      99,55
  005     Развитие объектов органов внутренних дел      0     4 378     4 378     4 378     4 378     1 421,15736      994,81015      426,34721      9,74      9,74
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     4 378     4 378     4 378     1 421,15736      994,81015      426,34721      9,74      9,74
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     4 378     4 378     4 378     1 421,15736      994,81015      426,34721      9,74      9,74
  010     Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций     950 131    1 503 628    1 503 628    1 446 286,3    1 503 628    1 503 625,63547     399 450,2623    1 104 175,37317      76,35      73,43
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    1 503 628    1 446 286,3    1 503 628    1 503 625,63547     399 450,2623    1 104 175,37317      76,35      73,43
      165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0     1 361     1 361     1 361     1 360,8      0     1 360,8      99,99      99,99
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    1 502 267    1 444 925,3    1 502 267    1 502 264,83547     399 450,2623    1 102 814,57317      76,32      73,41
  011     Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения      0     38 015     38 015     38 015     38 015     37 658,81327     27 266,88959     10 391,92368      27,34      27,34
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     38 015     38 015     38 015     37 658,81327     27 266,88959     10 391,92368      27,34      27,34
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     38 015     38 015     38 015     37 658,81327     27 266,88959     10 391,92368      27,34      27,34
  012     Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования    6 566 386    10 882 943    10 882 943    9 709 757    10 882 943    10 799 007,50573    3 833 539,57009    6 965 467,93564      71,74      64
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    10 882 943    9 709 757    10 882 943    10 799 007,50573    3 833 539,57009    6 965 467,93564      71,74      64
      165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0     43 463,2     43 463,2     43 463,2     43 363,21461      0     43 363,21461      99,77      99,77
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    10 839 479,8    9 666 293,8    10 839 479,8    10 755 644,29112    3 833 539,57009    6 922 104,72103      71,61      63,86
  016     Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий      0     44 648     44 648     44 648     44 648     34 855,54756      203,13296     34 652,4146      77,61      77,61
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     44 648     44 648     44 648     34 855,54756      203,13296     34 652,4146      77,61      77,61
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     44 648     44 648     44 648     34 855,54756      203,13296     34 652,4146      77,61      77,61
  022     Развитие объектов охраны окружающей среды      0     2 694     2 694     2 694     2 694     2 499,53424     1 749,67397      749,86027      27,83      27,83
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     2 694     2 694     2 694     2 499,53424     1 749,67397      749,86027      27,83      27,83
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     2 694     2 694     2 694     2 499,53424     1 749,67397      749,86027      27,83      27,83
  024     Развитие объектов спорта    3 225 880    6 902 711    6 902 711    6 339 983,7    6 902 711    6 900 958,29094    1 871 528,99531    5 029 429,29563      79,33      72,86
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    6 902 711    6 339 983,7    6 902 711    6 900 958,29094    1 871 528,99531    5 029 429,29563      79,33      72,86
      165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0     2 702     2 702     2 702     2 701,62      0     2 701,62      99,99      99,99
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    6 900 009    6 337 281,7    6 900 009    6 898 256,67094    1 871 528,99531    5 026 727,67563      79,32      72,85
  027     Развитие объектов культуры     124 460    3 000 416    3 000 416    2 230 416    3 000 416    2 998 271,80375    1 473 449,99999    1 524 821,80376      68,36      50,82
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    3 000 416    2 230 416    3 000 416    2 998 271,80375    1 473 449,99999    1 524 821,80376      68,36      50,82
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    3 000 416    2 230 416    3 000 416    2 998 271,80375    1 473 449,99999    1 524 821,80376      68,36      50,82
  038     Строительство и реконструкция объектов здравоохранения     454 049    1 694 071    1 694 071    1 694 071    1 694 071    1 662 073,9182     92 423,82204    1 569 650,09616      92,66      92,66
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    1 694 071    1 694 071    1 694 071    1 662 073,9182     92 423,82204    1 569 650,09616      92,66      92,66
      165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0     3 350     3 350     3 350     3 349,35374      0     3 349,35374      99,98      99,98
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    1 690 721    1 690 721    1 690 721    1 658 724,56446     92 423,82204    1 566 300,74242      92,64      92,64
  039     Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения     193 164    2 159 672    2 159 672    2 159 369    2 159 672    2 154 546,85216    1 494 005,48129     660 541,37087      30,59      30,59
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    2 159 672    2 159 369    2 159 672    2 154 546,85216    1 494 005,48129     660 541,37087      30,59      30,59
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    2 159 672    2 159 369    2 159 672    2 154 546,85216    1 494 005,48129     660 541,37087      30,59      30,59
  040     Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков      0     46 221     46 221     46 221     46 221     1 220,8     1 220,8      0      0      0
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     46 221     46 221     46 221     1 220,8     1 220,8      0      0      0
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     46 221     46 221     46 221     1 220,8     1 220,8      0      0      0
  061     Развитие объектов государственных органов     217 663    1 153 963    1 153 963    1 153 963    1 153 963    1 153 961,84971     499 876,29277     654 085,55694      56,68      56,68
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    1 153 963    1 153 963    1 153 963    1 153 961,84971     499 876,29277     654 085,55694      56,68      56,68
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    1 153 963    1 153 963    1 153 963    1 153 961,84971     499 876,29277     654 085,55694      56,68      56,68
  064     Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья      0    10 610 971    10 610 971    10 610 971    10 610 971    10 610 971      0    10 610 971      100      100
    005   За счет внутренних займов      0      0    8 499 384    8 499 384    8 499 384    8 499 384      0    8 499 384      100      100
      511 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов      0      0    8 499 384    8 499 384    8 499 384    8 499 384      0    8 499 384      100      100
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    2 111 587    2 111 587    2 111 587    2 111 587      0    2 111 587      100      100
      511 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов      0      0    2 111 587    2 111 587    2 111 587    2 111 587      0    2 111 587      100      100
  069     Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования      0     8 102     8 102     8 102     8 102     8 101,483      0     8 101,483      99,99      99,99
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     8 102     8 102     8 102     8 101,483      0     8 101,483      99,99      99,99
      165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0     8 102     8 102     8 102     8 101,483      0     8 101,483      99,99      99,99
  093     Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"     134 759     144 010     144 010     144 010     144 010     144 009,49086     24 876,23059     119 133,26027      82,73      82,73
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     24 010     24 010     24 010     24 009,49086      65,91939     23 943,57147      99,72      99,72
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     24 010     24 010     24 010     24 009,49086      65,91939     23 943,57147      99,72      99,72
    032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан      0      0     120 000     120 000     120 000     120 000     24 810,3112     95 189,6888      79,32      79,32
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     120 000     120 000     120 000     120 000     24 810,3112     95 189,6888      79,32      79,32
  099     Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования    1 016 024     994 622     994 622     994 622     994 622     994 621,91961     636 972,43271     357 649,4869      35,96      35,96
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     994 622     994 622     994 622     994 621,91961     636 972,43271     357 649,4869      35,96      35,96
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     994 622     994 622     994 622     994 621,91961     636 972,43271     357 649,4869      35,96      35,96
  106     Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера      0      0    1 830 552,6    1 634 887    1 830 552,6    1 820 928,20304     441 562,6277    1 379 365,57534      84,37      75,35
      165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0     1 340     1 340     1 340     1 339,0832      0     1 339,0832      99,93      99,93
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    1 829 212,6    1 633 547    1 829 212,6    1 819 589,11984     441 562,6277    1 378 026,49214      84,36      75,33
  113     Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам    3 373 910    3 722 525    3 722 525    3 722 525    3 722 525    1 330 557      0    1 330 557      35,74      35,74
    011   За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0    3 373 910    3 373 910    3 373 910     981 942      0     981 942      29,1      29,1
      339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления      0      0    3 373 910    3 373 910    3 373 910     981 942      0     981 942      29,1      29,1
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     348 615     348 615     348 615     348 615      0     348 615      100      100
      339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления      0      0     348 615     348 615     348 615     348 615      0     348 615      100      100
  114     Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам    8 162 132    11 073 058    11 169 312    11 165 906    11 169 312    11 165 906      0    11 165 906      100      99,97
    011   За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0     948 275     948 275     948 275     948 275      0     948 275      100      100
      441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления      0      0     948 275     948 275     948 275     948 275      0     948 275      100      100
    015   За счет средств местного бюджета      0      0    7 913 142    7 909 736    7 913 142    7 909 736      0    7 909 736      100      99,96
      441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления      0      0    7 913 142    7 909 736    7 913 142    7 909 736      0    7 909 736      100      99,96
    032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан      0      0    2 307 895    2 307 895    2 307 895    2 307 895      0    2 307 895      100      100
      441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления      0      0    2 307 895    2 307 895    2 307 895    2 307 895      0    2 307 895      100      100
  121     Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера      0      0    2 362 790,7    2 362 790,7    2 362 790,7    2 362 790,7      0    2 362 790,7      100      100
      441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления      0      0    2 362 790,7    2 362 790,7    2 362 790,7    2 362 790,7      0    2 362 790,7      100      100
  205     Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа"    24 803 016    25 780 569    25 780 569    25 780 569    25 780 569    25 704 774,63355    1 432 116,12328    24 272 658,51027      94,15      94,15
    015   За счет средств местного бюджета      0      0     977 553     977 553     977 553     901 758,63355     329 100,12328     572 658,51027      58,58      58,58
      165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0     6 585,9     6 585,9     6 585,9     6 585,873      0     6 585,873      100      100
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0     970 967,1     970 967,1     970 967,1     895 172,76055     329 100,12328     566 072,63727      58,3      58,3
    032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан      0      0    24 803 016    24 803 016    24 803 016    24 803 016    1 103 016    23 700 000      95,55      95,55
      431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов      0      0    24 803 016    24 803 016    24 803 016    24 803 016    1 103 016    23 700 000      95,55      95,55
4-20
Дата публикации
05 декабря 2025