Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2024

                            Приложение 11
                            к Правилам составления и
                            представления бюджетной
                            отчетности государственными
                            учреждениями, администраторами
                            бюджетных программ и уполномоченными
                            органами по исполнению бюджета,
                            утвержденным приказом Министра финансов
                            Республики Казахстан
                            от 2 декабря 2016 года № 630
                             
                             
                             
                             
                                 
Отчет об исполнении бюджета 
                                 
на 01.03.2024 года
                                 
                                 
Периодичность       месячная                    
Единица измерения     тыс.тенге                    
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)    
по платежам по обязательствам    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
            Расходы 65 561 384,0 65 561 384,0 65 561 384,0 1 970 524,0 65 561 384,0 10 316 672,0 8 346 149,1 1 970 522,9    
01           Государственные услуги общего характера 2 123 587,0 2 123 587,0 2 123 587,0 92 000,0 2 123 587,0 252 118,2 160 118,2 92 000,0    
  9         Прочие государственные услуги общего характера 2 123 587,0 2 123 587,0 2 123 587,0 92 000,0 2 123 587,0 252 118,2 160 118,2 92 000,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 2 123 587,0 2 123 587,0 2 123 587,0 92 000,0 2 123 587,0 252 118,2 160 118,2 92 000,0    
      061     Развитие объектов государственных органов 2 123 587,0 2 123 587,0 2 123 587,0 92 000,0 2 123 587,0 252 118,2 160 118,2 92 000,0    
        015   За счет средств местного бюджета 2 123 587,0 2 123 587,0 2 123 587,0 92 000,0 2 123 587,0 252 118,2 160 118,2 92 000,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 2 123 587,0 2 123 587,0 2 123 587,0 92 000,0 2 123 587,0 252 118,2 160 118,2 92 000,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 2 123 587,0 2 123 587,0 2 123 587,0 92 000,0 2 123 587,0 252 118,2 160 118,2 92 000,0    
02           Оборона 866 339,0 866 339,0 866 339,0 106 000,0 866 339,0 824 980,3 718 980,3 106 000,0    
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 866 339,0 866 339,0 866 339,0 106 000,0 866 339,0 824 980,3 718 980,3 106 000,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 866 339,0 866 339,0 866 339,0 106 000,0 866 339,0 824 980,3 718 980,3 106 000,0    
      010     Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций 846 339,0 846 339,0 846 339,0 106 000,0 846 339,0 824 980,3 718 980,3 106 000,0    
        015   За счет средств местного бюджета 846 339,0 846 339,0 846 339,0 106 000,0 846 339,0 824 980,3 718 980,3 106 000,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 846 339,0 846 339,0 846 339,0 106 000,0 846 339,0 824 980,3 718 980,3 106 000,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 846 339,0 846 339,0 846 339,0 106 000,0 846 339,0 824 980,3 718 980,3 106 000,0    
      016     Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0    
        015   За счет средств местного бюджета 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0    
04           Образование 41 613 114,0 41 613 114,0 41 613 114,0 1 230 000,0 41 613 114,0 7 529 202,1 6 299 202,1 1 230 000,0    
  2         Начальное, основное среднее и общее среднее образование 41 607 161,0 41 607 161,0 41 607 161,0 1 230 000,0 41 607 161,0 7 529 202,1 6 299 202,1 1 230 000,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 41 607 161,0 41 607 161,0 41 607 161,0 1 230 000,0 41 607 161,0 7 529 202,1 6 299 202,1 1 230 000,0    
      012     Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования 12 924 779,0 12 924 779,0 12 924 779,0 1 130 000,0 12 924 779,0 7 226 586,8 6 096 586,8 1 130 000,0    
        015   За счет средств местного бюджета 12 924 779,0 12 924 779,0 12 924 779,0 1 130 000,0 12 924 779,0 7 226 586,8 6 096 586,8 1 130 000,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 12 924 779,0 12 924 779,0 12 924 779,0 1 130 000,0 12 924 779,0 7 226 586,8 6 096 586,8 1 130 000,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 12 924 779,0 12 924 779,0 12 924 779,0 1 130 000,0 12 924 779,0 7 226 586,8 6 096 586,8 1 130 000,0    
      069     Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования 302 690,0 302 690,0 302 690,0 100 000,0 302 690,0 302 615,3 202 615,3 100 000,0    
        015   За счет средств местного бюджета 302 690,0 302 690,0 302 690,0 100 000,0 302 690,0 302 615,3 202 615,3 100 000,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 302 690,0 302 690,0 302 690,0 100 000,0 302 690,0 302 615,3 202 615,3 100 000,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 302 690,0 302 690,0 302 690,0 100 000,0 302 690,0 302 615,3 202 615,3 100 000,0    
      205     Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" 28 379 692,0 28 379 692,0 28 379 692,0 0,0 28 379 692,0 0,0 0,0 0,0    
        032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 28 379 692,0 28 379 692,0 28 379 692,0 0,0 28 379 692,0 0,0 0,0 0,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 28 379 692,0 28 379 692,0 28 379 692,0 0,0 28 379 692,0 0,0 0,0 0,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 28 379 692,0 28 379 692,0 28 379 692,0 0,0 28 379 692,0 0,0 0,0 0,0    
  4         Техническое и профессиональное, послесреднее образование 5 953,0 5 953,0 5 953,0 0,0 5 953,0 0,0 0,0 0,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 5 953,0 5 953,0 5 953,0 0,0 5 953,0 0,0 0,0 0,0    
      099     Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования 5 953,0 5 953,0 5 953,0 0,0 5 953,0 0,0 0,0 0,0    
        015   За счет средств местного бюджета 5 953,0 5 953,0 5 953,0 0,0 5 953,0 0,0 0,0 0,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 5 953,0 5 953,0 5 953,0 0,0 5 953,0 0,0 0,0 0,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 5 953,0 5 953,0 5 953,0 0,0 5 953,0 0,0 0,0 0,0    
05           Здравоохранение 485 103,0 485 103,0 485 103,0 140 620,0 485 103,0 330 634,3 190 014,3 140 620,0    
  2         Охрана здоровья населения 485 103,0 485 103,0 485 103,0 140 620,0 485 103,0 330 634,3 190 014,3 140 620,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 485 103,0 485 103,0 485 103,0 140 620,0 485 103,0 330 634,3 190 014,3 140 620,0    
      038     Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 485 103,0 485 103,0 485 103,0 140 620,0 485 103,0 330 634,3 190 014,3 140 620,0    
        015   За счет средств местного бюджета 485 103,0 485 103,0 485 103,0 140 620,0 485 103,0 330 634,3 190 014,3 140 620,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 485 103,0 485 103,0 485 103,0 140 620,0 485 103,0 330 634,3 190 014,3 140 620,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 485 103,0 485 103,0 485 103,0 140 620,0 485 103,0 330 634,3 190 014,3 140 620,0    
06           Социальная помощь и социальное обеспечение 591 162,0 591 162,0 591 162,0 0,0 591 162,0 3 152,2 3 152,2 0,0    
  1         Социальное обеспечение 591 162,0 591 162,0 591 162,0 0,0 591 162,0 3 152,2 3 152,2 0,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 591 162,0 591 162,0 591 162,0 0,0 591 162,0 3 152,2 3 152,2 0,0    
      039     Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения 591 162,0 591 162,0 591 162,0 0,0 591 162,0 3 152,2 3 152,2 0,0    
        015   За счет средств местного бюджета 591 162,0 591 162,0 591 162,0 0,0 591 162,0 3 152,2 3 152,2 0,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 591 162,0 591 162,0 591 162,0 0,0 591 162,0 3 152,2 3 152,2 0,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 591 162,0 591 162,0 591 162,0 0,0 591 162,0 3 152,2 3 152,2 0,0    
08           Культура, спорт, туризм и информационное пространство 3 856 325,0 3 856 325,0 3 856 325,0 170 000,0 3 856 325,0 856 363,6 686 363,6 170 000,0    
  2         Спорт 3 856 325,0 3 856 325,0 3 856 325,0 170 000,0 3 856 325,0 856 363,6 686 363,6 170 000,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 3 856 325,0 3 856 325,0 3 856 325,0 170 000,0 3 856 325,0 856 363,6 686 363,6 170 000,0    
      024     Развитие объектов спорта 3 856 325,0 3 856 325,0 3 856 325,0 170 000,0 3 856 325,0 856 363,6 686 363,6 170 000,0    
        015   За счет средств местного бюджета 3 856 325,0 3 856 325,0 3 856 325,0 170 000,0 3 856 325,0 856 363,6 686 363,6 170 000,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 3 856 325,0 3 856 325,0 3 856 325,0 170 000,0 3 856 325,0 856 363,6 686 363,6 170 000,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 3 856 325,0 3 856 325,0 3 856 325,0 170 000,0 3 856 325,0 856 363,6 686 363,6 170 000,0    
10           Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 195 747,0 195 747,0 195 747,0 0,0 195 747,0 0,0 0,0 0,0    
  5         Охрана окружающей среды 195 747,0 195 747,0 195 747,0 0,0 195 747,0 0,0 0,0 0,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 195 747,0 195 747,0 195 747,0 0,0 195 747,0 0,0 0,0 0,0    
      022     Развитие объектов охраны окружающей среды 195 747,0 195 747,0 195 747,0 0,0 195 747,0 0,0 0,0 0,0    
        015   За счет средств местного бюджета 195 747,0 195 747,0 195 747,0 0,0 195 747,0 0,0 0,0 0,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 195 747,0 195 747,0 195 747,0 0,0 195 747,0 0,0 0,0 0,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 195 747,0 195 747,0 195 747,0 0,0 195 747,0 0,0 0,0 0,0    
11           Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 15 410 192,0 15 410 192,0 15 410 192,0 201 904,0 15 410 192,0 207 227,5 5 324,6 201 902,9    
  2         Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 15 410 192,0 15 410 192,0 15 410 192,0 201 904,0 15 410 192,0 207 227,5 5 324,6 201 902,9    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 15 410 192,0 15 410 192,0 15 410 192,0 201 904,0 15 410 192,0 207 227,5 5 324,6 201 902,9    
      001     Услуги по реализации государственной политики  в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне 183 493,0 183 493,0 183 493,0 38 052,0 183 493,0 43 375,5 5 324,6 38 050,9    
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 28,0 28,0 28,0 8,0 28,0 8,0 0,0 8,0    
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 28,0 28,0 28,0 8,0 28,0 8,0 0,0 8,0    
          131 Оплата труда технического персонала 24,0 24,0 24,0 7,0 24,0 7,0 0,0 7,0    
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 4,0 4,0 4,0 1,0 4,0 1,0 0,0 1,0    
        015   За счет средств местного бюджета 183 465,0 183 465,0 183 465,0 38 044,0 183 465,0 43 367,5 5 324,6 38 042,9    
          110 Заработная плата 132 624,0 132 624,0 132 765,0 29 500,0 132 765,0 29 498,9 0,0 29 498,9    
          111 Оплата труда 98 256,0 98 256,0 98 256,0 14 546,0 98 256,0 14 546,0 0,0 14 546,0    
          112 Дополнительные денежные выплаты 16 377,0 16 377,0 16 477,0 12 700,0 16 477,0 12 700,0 0,0 12 700,0    
          113 Компенсационные выплаты 16 377,0 16 377,0 16 377,0 1 809,0 16 377,0 1 807,9 0,0 1 807,9    
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 1 614,0 1 614,0 1 655,0 445,0 1 655,0 445,0 0,0 445,0    
          120 Взносы работодателей 13 015,0 13 015,0 13 015,0 3 033,0 13 015,0 3 033,0 0,0 3 033,0    
          121 Социальный налог 6 040,0 6 040,0 6 040,0 1 583,0 6 040,0 1 583,0 0,0 1 583,0    
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 544,0 3 544,0 3 544,0 726,0 3 544,0 726,0 0,0 726,0    
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 3 431,0 3 431,0 3 431,0 724,0 3 431,0 724,0 0,0 724,0    
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 15 939,0 15 939,0 15 839,0 2 643,0 15 839,0 2 643,0 0,0 2 643,0    
          131 Оплата труда технического персонала 10 579,0 10 579,0 10 579,0 1 668,0 10 579,0 1 668,0 0,0 1 668,0    
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 1 360,0 1 360,0 1 360,0 226,0 1 360,0 226,0 0,0 226,0    
          136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 4 000,0 4 000,0 3 900,0 749,0 3 900,0 749,0 0,0 749,0    
          140 Приобретение запасов 3 904,0 3 904,0 3 904,0 500,0 3 904,0 500,0 0,0 500,0    
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 073,0 1 073,0 1 073,0 0,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0    
          149 Приобретение прочих запасов 2 831,0 2 831,0 2 831,0 500,0 2 831,0 500,0 0,0 500,0    
          150 Приобретение услуг и работ 10 983,0 10 983,0 10 918,0 226,0 10 918,0 5 550,6 5 324,6 226,0    
          152 Оплата услуг связи 2 048,0 2 048,0 2 048,0 50,0 2 048,0 2 048,0 1 998,0 50,0    
          158 Оплата работ  и услуг в сфере информатизации 3 935,0 3 935,0 3 890,0 46,0 3 890,0 3 007,9 2 961,9 46,0    
          159 Оплата прочих услуг и работ 5 000,0 5 000,0 4 980,0 130,0 4 980,0 494,7 364,7 130,0    
          160 Другие текущие затраты 7 000,0 7 000,0 7 024,0 2 142,0 7 024,0 2 142,0 0,0 2 142,0    
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 7 000,0 7 000,0 7 000,0 2 118,0 7 000,0 2 118,0 0,0 2 118,0    
          169 Прочие текущие затраты 0,0 0,0 24,0 24,0 24,0 24,0 0,0 24,0    
      113     Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 3 628 800,0 3 628 800,0 3 628 800,0 0,0 3 628 800,0 0,0 0,0 0,0    
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 628 800,0 3 628 800,0 3 628 800,0 0,0 3 628 800,0 0,0 0,0 0,0    
          330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 3 628 800,0 3 628 800,0 3 628 800,0 0,0 3 628 800,0 0,0 0,0 0,0    
          339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 3 628 800,0 3 628 800,0 3 628 800,0 0,0 3 628 800,0 0,0 0,0 0,0    
      114     Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 11 597 899,0 11 597 899,0 11 597 899,0 163 852,0 11 597 899,0 163 852,0 0,0 163 852,0    
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 1 581 739,0 1 581 739,0 1 581 739,0 0,0 1 581 739,0 0,0 0,0 0,0    
          440 Целевые трансферты на развитие 1 581 739,0 1 581 739,0 1 581 739,0 0,0 1 581 739,0 0,0 0,0 0,0    
          441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления 1 581 739,0 1 581 739,0 1 581 739,0 0,0 1 581 739,0 0,0 0,0 0,0    
        015   За счет средств местного бюджета 4 557 691,0 4 557 691,0 4 557 691,0 163 852,0 4 557 691,0 163 852,0 0,0 163 852,0    
          440 Целевые трансферты на развитие 4 557 691,0 4 557 691,0 4 557 691,0 163 852,0 4 557 691,0 163 852,0 0,0 163 852,0    
          441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления 4 557 691,0 4 557 691,0 4 557 691,0 163 852,0 4 557 691,0 163 852,0 0,0 163 852,0    
        032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 5 458 469,0 5 458 469,0 5 458 469,0 0,0 5 458 469,0 0,0 0,0 0,0    
          440 Целевые трансферты на развитие 5 458 469,0 5 458 469,0 5 458 469,0 0,0 5 458 469,0 0,0 0,0 0,0    
          441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления 5 458 469,0 5 458 469,0 5 458 469,0 0,0 5 458 469,0 0,0 0,0 0,0    
13           Прочие 419 815,0 419 815,0 419 815,0 30 000,0 419 815,0 312 993,8 282 993,8 30 000,0    
  9         Прочие 419 815,0 419 815,0 419 815,0 30 000,0 419 815,0 312 993,8 282 993,8 30 000,0    
    288       Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 419 815,0 419 815,0 419 815,0 30 000,0 419 815,0 312 993,8 282 993,8 30 000,0    
      093     Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 419 815,0 419 815,0 419 815,0 30 000,0 419 815,0 312 993,8 282 993,8 30 000,0    
        015   За счет средств местного бюджета 33 986,0 33 986,0 33 986,0 0,0 33 986,0 0,0 0,0 0,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 33 986,0 33 986,0 33 986,0 0,0 33 986,0 0,0 0,0 0,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 33 986,0 33 986,0 33 986,0 0,0 33 986,0 0,0 0,0 0,0    
        032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 385 829,0 385 829,0 385 829,0 30 000,0 385 829,0 312 993,8 282 993,8 30 000,0    
          430 Капитальные затраты, направленные на развитие 385 829,0 385 829,0 385 829,0 30 000,0 385 829,0 312 993,8 282 993,8 30 000,0    
          431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов 385 829,0 385 829,0 385 829,0 30 000,0 385 829,0 312 993,8 282 993,8 30 000,0    
                                 
                                 
               
             
             
               
             
             
               
             
             
                                 
                                 
                                 
                                 
4-20
Дата публикации
01 марта 2024