| 01.01.2023 жылға арналған | |||||
| бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||
| Өлшем бірлігі: | мың теңге | ||||
| Атауы | 2022ж. | % орындалуы | |||
| Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.12. арналған жоспар | 2022 жылғы 31.12. орындалуы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кірістер | 17 399 552,4 | 17 399 552,4 | 15 995 039,1 | 91,9 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 12 221 252,1 | 12 221 252,1 | 10 847 640,3 | 88,8 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 19 922,0 | 19 922,0 | 24 580,4 | 123,4 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 39 674,0 | 39 674,0 | 32 095,2 | 80,9 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 4 096 336,2 | 4 096 336,2 | 4 096 336,2 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 102 182,0 | 102 182,0 | 74 200,9 | 72,6 |
| 7 | Қарыздар түсімдері | 117 784,0 | 117 784,0 | 117 784,0 | 100,0 |
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 802 402,1 | 802 402,1 | 802 402,2 | 100,0 |
| Шығындар | 17 399 552,4 | 17 399 552,4 | 15 708 770,3 | 90,3 | |
| 1120757 "Мұғалжар аудандық мәслихатының аппараты" ММ | |||||
| 62 819,0 | 62 819,0 | 62 815,0 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 62 819,0 | 62 819,0 | 62 815,0 | 100,0 |
| 1220756 "Мұғалжар аудандық әкімінің аппараты" ММ | |||||
| 728 474,3 | 728 474,3 | 728 464,0 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 631 730,0 | 631 730,0 | 631 728,3 | 100,0 |
| 02 | Қорғаныс | 96 744,3 | 96 744,3 | 96 735,6 | 100,0 |
| 4510760 "Мұғалжар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | |||||
| 681 541,3 | 681 541,3 | 681 518,3 | 100,0 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 681 541,3 | 681 541,3 | 681 518,3 | 100,0 |
| 4510775 "Мұғалжар ауданының жұмыспен қамту орталығы" ММ | |||||
| 784 216,1 | 784 216,1 | 784 213,9 | 100,0 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 784 216,1 | 784 216,1 | 784 213,9 | 100,0 |
| 4520752 "Мұғалжар аудандық қаржы бөлімі" ММ | |||||
| 9 803 968,1 | 9 803 968,1 | 8 115 964,2 | 82,8 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 170 066,2 | 170 066,2 | 170 062,3 | 100,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 127 262,0 | 127 262,0 | 127 262,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 9 404 457,9 | 9 404 457,9 | 7 716 457,9 | 82,1 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 102 182,0 | 102 182,0 | 102 182,0 | 100,0 |
| 4530769 "Мұғалжар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" ММ | |||||
| 80 986,0 | 80 986,0 | 80 983,0 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 47 897,0 | 47 897,0 | 47 894,1 | 100,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 33 089,0 | 33 089,0 | 33 088,9 | 100,0 |
| 4540758 "Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | |||||
| 51 978,5 | 51 978,5 | 51 975,3 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 51 978,5 | 51 978,5 | 51 975,3 | 100,0 |
| 4550753 "Мұғалжар аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ | |||||
| 594 649,6 | 594 649,6 | 594 645,3 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 427 950,5 | 427 950,5 | 427 948,6 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 166 699,1 | 166 699,1 | 166 696,7 | 100,0 |
| 4550754 "Мұғалжар аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" ММ | |||||
| 58 032,0 | 58 032,0 | 58 031,8 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 58 032,0 | 58 032,0 | 58 031,8 | 100,0 |
| 4550755 "Ембі қалалық кітапханасы" ММ | |||||
| 71 103,0 | 71 103,0 | 71 102,4 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 71 103,0 | 71 103,0 | 71 102,4 | 100,0 |
| 4560752 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ | |||||
| 62 382,0 | 62 382,0 | 62 377,6 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 62 382,0 | 62 382,0 | 62 377,6 | 100,0 |
| 4560769 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ "Жастар ресурстық орталығы" КММ | |||||
| 22 980,0 | 22 980,0 | 22 966,8 | 99,9 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 22 980,0 | 22 980,0 | 22 966,8 | 99,9 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 23 294,0 | 23 294,0 | 23 290,2 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 294,0 | 23 294,0 | 23 290,2 | 100,0 |
| 4580753 "Мұғалжар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | |||||
| 3 895 569,6 | 3 895 569,6 | 3 895 378,4 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 628 578,2 | 628 578,2 | 628 574,6 | 100,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 099 964,6 | 1 099 964,6 | 1 099 778,3 | 100,0 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 167 026,8 | 2 167 026,8 | 2 167 025,5 | 100,0 |
| 4630758 "Мұғалжар ауданы бойынша жер қатынастары бөлімі" ММ | |||||
| 75 233,2 | 75 233,2 | 75 232,1 | 100,0 | ||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 75 233,2 | 75 233,2 | 75 232,1 | 100,0 |
| 4650774 "Мұғалжар аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ | |||||
| 28 569,3 | 28 569,3 | 28 568,2 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 569,3 | 28 569,3 | 28 568,2 | 100,0 |
| 4660762 "Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ | |||||
| 373 756,4 | 373 756,4 | 371 243,8 | 99,3 | ||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 64 361,4 | 64 361,4 | 64 359,9 | 100,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 134 660,0 | 134 660,0 | 134 659,8 | 100,0 |
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 73 817,0 | 73 817,0 | 73 816,6 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 45 825,0 | 45 825,0 | 45 824,3 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 55 093,0 | 55 093,0 | 52 583,2 | 95,4 |
| Мұғалжар ауданы қаржы бөлімінің басшысы | Кустайбекова А. | ||||