| 01.12.2022 жылға арналған | |||||
| Мұғалжар ауданы бойынша | |||||
| бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||
| Өлшем бірлігі: | мың теңге | ||||
| Атауы | 2022ж. | % орындалуы | |||
| Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.09. арналған жоспар | 2022 жылғы 30.09. орындалуы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кірістер | 17 576 063,6 | 14 144 638,4 | 15 455 379,2 | 109,3 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 12 223 973,1 | 9 179 288,0 | 10 445 365,2 | 113,8 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 19 922,0 | 19 066,0 | 18 242,9 | 95,7 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 39 674,0 | 15 899,0 | 37 291,2 | 234,6 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 4 270 126,4 | 3 986 498,3 | 3 976 120,2 | 99,7 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 102 182,0 | 23 701,0 | 58 173,5 | 245,4 |
| 7 | Қарыздар түсімдері | 117 784,0 | 117 784,0 | 117 784,0 | 100,0 |
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 802 402,1 | 802 402,1 | 802 402,2 | 100,0 |
| Шығындар | 17 576 063,6 | 14 144 638,4 | 13 953 528,1 | 98,6 | |
| 1120757 "Мұғалжар аудандық мәслихатының аппараты" ММ | |||||
| 62 819,0 | 58 386,0 | 58 359,9 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 62 819,0 | 58 386,0 | 58 359,9 | 100,0 |
| 1220756 "Мұғалжар аудандық әкімінің аппараты" ММ | |||||
| 729 371,5 | 659 095,5 | 652 167,3 | 98,9 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 631 730,0 | 571 291,5 | 571 203,9 | 100,0 |
| 02 | Қорғаныс | 97 641,5 | 87 804,0 | 80 963,4 | 92,2 |
| 4510760 "Мұғалжар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | |||||
| 692 959,3 | 589 489,7 | 588 659,1 | 99,9 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 692 959,3 | 589 489,7 | 588 659,1 | 99,9 |
| 4510775 "Мұғалжар ауданының жұмыспен қамту орталығы" ММ | |||||
| 814 969,1 | 733 168,5 | 732 071,6 | 99,9 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 814 969,1 | 733 168,5 | 732 071,6 | 99,9 |
| 4520752 "Мұғалжар аудандық қаржы бөлімі" ММ | |||||
| 9 683 676,8 | 7 032 593,0 | 7 032 564,2 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 170 066,2 | 165 624,4 | 165 595,6 | 100,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 127 262,0 | 126 956,0 | 126 956,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 9 284 166,6 | 6 716 311,6 | 6 716 311,6 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 102 182,0 | 23 701,0 | 23 701,0 | 100,0 |
| 4530769 "Мұғалжар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" ММ | |||||
| 80 986,0 | 76 454,0 | 76 431,3 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 47 897,0 | 43 700,0 | 43 677,5 | 99,9 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 33 089,0 | 32 754,0 | 32 753,8 | 100,0 |
| 4540758 "Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | |||||
| 51 978,5 | 48 471,0 | 48 459,9 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 51 978,5 | 48 471,0 | 48 459,9 | 100,0 |
| 4550753 "Мұғалжар аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ | |||||
| 602 758,6 | 542 421,4 | 534 208,6 | 98,5 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 427 950,5 | 367 614,4 | 367 511,9 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 174 808,1 | 174 807,0 | 166 696,7 | 95,4 |
| 4550754 "Мұғалжар аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" ММ | |||||
| 58 032,0 | 47 472,0 | 47 450,1 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 58 032,0 | 47 472,0 | 47 450,1 | 100,0 |
| 4550755 "Ембі қалалық кітапханасы" ММ | |||||
| 71 103,0 | 62 136,0 | 62 119,2 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 71 103,0 | 62 136,0 | 62 119,2 | 100,0 |
| 4560752 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ | |||||
| 62 382,0 | 56 208,0 | 55 785,4 | 99,2 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 62 382,0 | 56 208,0 | 55 785,4 | 99,2 |
| 4560769 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ "Жастар ресурстық орталығы" КММ | |||||
| 22 980,0 | 20 876,3 | 20 854,4 | 99,9 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 22 980,0 | 20 876,3 | 20 854,4 | 99,9 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 23 394,0 | 18 744,0 | 18 734,6 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 394,0 | 18 744,0 | 18 734,6 | 100,0 |
| 4580753 "Мұғалжар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | |||||
| 4 101 022,3 | 3 747 641,2 | 3 577 891,6 | 95,5 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 636 679,2 | 590 810,2 | 583 376,6 | 98,7 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 263 544,3 | 989 532,2 | 984 249,4 | 99,5 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 200 798,8 | 2 167 298,8 | 2 010 265,5 | 92,8 |
| 4630758 "Мұғалжар ауданы бойынша жер қатынастары бөлімі" ММ | |||||
| 75 233,2 | 64 965,4 | 64 942,5 | 100,0 | ||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 75 233,2 | 64 965,4 | 64 942,5 | 100,0 |
| 4650774 "Мұғалжар аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ | |||||
| 28 569,3 | 26 258,4 | 26 163,8 | 99,6 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 569,3 | 26 258,4 | 26 163,8 | 99,6 |
| 4660762 "Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ | |||||
| 413 829,0 | 360 258,0 | 356 664,5 | 99,0 | ||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 103 434,0 | 63 719,0 | 63 717,3 | 100,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 135 660,0 | 127 222,0 | 127 221,6 | 100,0 |
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 73 817,0 | 73 817,0 | 73 816,6 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 45 825,0 | 40 908,0 | 40 890,7 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 55 093,0 | 54 592,0 | 51 018,2 | 93,5 |
| Мұғалжар ауданы қаржы бөлімінің басшысы | Бисаутова Т. | ||||