| Кезеңділігі | айлық | ||||
| Өлшем бірл: | мың теңге | ||||
| Атауы | 2022ж. | % орындалуы | |||
| Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.09. арналған жоспар | 2022 жылғы 30.09. орындалуы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кірістер | 18 113 219,5 | 12 288 988,8 | 12 537 276,9 | 102,0 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 12 243 750,0 | 7 562 043,0 | 7 778 791,1 | 102,9 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 24 562,0 | 21 485,0 | 14 692,7 | 68,4 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 18 929,0 | 15 720,0 | 22 049,9 | 140,3 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 4 724 183,4 | 3 745 853,7 | 3 745 853,7 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 102 182,0 | 23 701,0 | 55 703,3 | 235,0 |
| 7 | Қарыздар түсімдері | 197 211,0 | 117 784,0 | 117 784,0 | 100,0 |
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 802 402,1 | 802 402,1 | 802 402,2 | 100,0 |
| Шығындар | 18 113 219,5 | 12 288 988,8 | 11 391 526,8 | 92,7 | |
| 1120757 "Мұғалжар аудандық мәслихатының аппараты" ММ | |||||
| 60 499,0 | 49 708,0 | 49 473,2 | 99,5 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 60 499,0 | 49 708,0 | 49 473,2 | 99,5 |
| 1220756 "Мұғалжар аудандық әкімінің аппараты" ММ | |||||
| 721 343,2 | 546 570,2 | 546 551,0 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 628 635,0 | 481 392,0 | 481 383,0 | 100,0 |
| 02 | Қорғаныс | 92 708,2 | 65 178,2 | 65 168,1 | 100,0 |
| 4510760 "Мұғалжар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | |||||
| 774 569,3 | 488 198,1 | 487 839,4 | 99,9 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 774 569,3 | 488 198,1 | 487 839,4 | 99,9 |
| 4510775 "Мұғалжар ауданының жұмыспен қамту орталығы" ММ | |||||
| 894 001,5 | 508 091,0 | 508 086,8 | 100,0 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 894 001,5 | 508 091,0 | 508 086,8 | 100,0 |
| 4520752 "Мұғалжар аудандық қаржы бөлімі" ММ | |||||
| 9 682 131,6 | 6 020 729,2 | 6 020 719,7 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 168 521,0 | 159 179,6 | 159 170,1 | 100,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 127 262,0 | 126 956,0 | 126 956,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 9 284 166,6 | 5 710 892,6 | 5 710 892,6 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 102 182,0 | 23 701,0 | 23 701,0 | 100,0 |
| 4530769 "Мұғалжар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" ММ | |||||
| 74 811,0 | 63 814,0 | 63 803,9 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 45 007,0 | 37 669,0 | 37 660,6 | 100,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 29 804,0 | 26 145,0 | 26 143,3 | 100,0 |
| 4540758 "Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | |||||
| 51 213,0 | 40 460,0 | 40 450,3 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 50 213,0 | 40 460,0 | 40 450,3 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550753 "Мұғалжар аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ | |||||
| 550 187,1 | 469 084,5 | 466 725,3 | 99,5 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 375 379,0 | 325 996,5 | 325 983,9 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 174 808,1 | 143 088,0 | 140 741,4 | 98,4 |
| 4550754 "Мұғалжар аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" ММ | |||||
| 51 097,0 | 39 044,0 | 39 038,6 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 51 097,0 | 39 044,0 | 39 038,6 | 100,0 |
| 4550755 "Ембі қалалық кітапханасы" ММ | |||||
| 73 401,0 | 51 945,0 | 51 937,1 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 73 401,0 | 51 945,0 | 51 937,1 | 100,0 |
| 4560752 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ | |||||
| 63 424,0 | 42 659,5 | 42 627,7 | 99,9 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 63 424,0 | 42 659,5 | 42 627,7 | 99,9 |
| 4560769 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ "Жастар ресурстық орталығы" КММ | |||||
| 22 758,0 | 16 669,0 | 16 650,0 | 99,9 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 22 758,0 | 16 669,0 | 16 650,0 | 99,9 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 25 917,0 | 15 699,0 | 15 688,5 | 99,9 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 25 917,0 | 15 699,0 | 15 688,5 | 99,9 |
| 4580753 "Мұғалжар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | |||||
| 4 526 827,8 | 3 542 440,5 | 2 648 091,7 | 74,8 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 643 672,2 | 483 533,8 | 476 134,0 | 98,5 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 296 734,8 | 770 253,9 | 757 864,2 | 98,4 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 586 420,8 | 2 288 652,8 | 1 414 093,5 | 61,8 |
| 4630758 "Мұғалжар ауданы бойынша жер қатынастары бөлімі" ММ | |||||
| 74 362,0 | 59 164,0 | 59 153,0 | 100,0 | ||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 362,0 | 59 164,0 | 59 153,0 | 100,0 |
| 4650774 "Мұғалжар аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ | |||||
| 28 271,0 | 23 640,8 | 23 631,8 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 271,0 | 23 640,8 | 23 631,8 | 100,0 |
| 4660762 "Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ | |||||
| 438 406,0 | 311 072,0 | 311 058,7 | 100,0 | ||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 116 839,0 | 56 870,0 | 56 868,0 | 100,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 145 179,0 | 115 167,0 | 115 165,5 | 100,0 |
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 73 817,0 | 73 817,0 | 73 816,6 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 41 977,0 | 34 698,0 | 34 688,6 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 60 594,0 | 30 520,0 | 30 520,0 | 100,0 |