| Атауы | 2022ж. | % орындалуы | |||
| Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.07. арналған жоспар | 2022 жылғы 31.07. орындалуы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кірістер | 17 979 073,4 | 9 781 188,0 | 10 717 836,1 | 109,6 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 12 255 650,0 | 6 579 141,0 | 7 486 050,2 | 113,8 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 24 562,0 | 19 200,0 | 13 740,3 | 71,6 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 18 929,0 | 13 600,0 | 18 723,0 | 137,7 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 4 578 137,3 | 2 225 359,9 | 2 225 359,9 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 102 182,0 | 23 701,0 | 53 776,6 | 226,9 |
| 7 | Қарыздар түсімдері | 197 211,0 | 117 784,0 | 117 784,0 | 100,0 |
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 802 402,1 | 802 402,1 | 802 402,2 | 100,0 |
| Шығындар | 17 979 073,4 | 9 781 188,0 | 8 998 344,6 | 92,0 | |
| 1120757 "Мұғалжар аудандық мәслихатының аппараты" ММ | |||||
| 59 331,0 | 44 209,0 | 44 180,0 | 99,9 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 59 331,0 | 44 209,0 | 44 180,0 | 99,9 |
| 1220756 "Мұғалжар аудандық әкімінің аппараты" ММ | |||||
| 693 083,2 | 489 655,2 | 489 640,6 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 603 180,0 | 432 122,0 | 432 115,2 | 100,0 |
| 02 | Қорғаныс | 89 903,2 | 57 533,2 | 57 525,5 | 100,0 |
| 4510760 "Мұғалжар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | |||||
| 784 106,0 | 427 588,1 | 426 743,3 | 99,8 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 784 106,0 | 427 588,1 | 426 743,3 | 99,8 |
| 4510775 "Мұғалжар ауданының жұмыспен қамту орталығы" ММ | |||||
| 928 436,5 | 387 907,0 | 387 101,1 | 99,8 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 928 436,5 | 387 907,0 | 387 101,1 | 99,8 |
| 4520752 "Мұғалжар аудандық қаржы бөлімі" ММ | |||||
| 9 693 790,1 | 5 290 732,2 | 5 289 752,0 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 170 223,0 | 156 193,6 | 155 213,4 | 99,4 |
| 13 | Басқалар | 10 045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 127 173,0 | 126 956,0 | 126 956,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 9 284 166,6 | 4 983 881,6 | 4 983 881,6 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 102 182,0 | 23 701,0 | 23 701,0 | 100,0 |
| 4530769 "Мұғалжар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" ММ | |||||
| 74 811,0 | 60 412,0 | 60 372,4 | 99,9 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 45 007,0 | 34 904,0 | 34 864,5 | 99,9 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 29 804,0 | 25 508,0 | 25 507,9 | 100,0 |
| 4540758 "Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | |||||
| 48 531,0 | 37 352,0 | 37 341,7 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 47 531,0 | 37 352,0 | 37 341,7 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550753 "Мұғалжар аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ | |||||
| 552 907,0 | 388 917,5 | 388 894,2 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 377 199,0 | 290 028,5 | 290 005,9 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 175 708,0 | 98 889,0 | 98 888,3 | 100,0 |
| 4550754 "Мұғалжар аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" ММ | |||||
| 51 097,0 | 35 032,0 | 35 022,4 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 51 097,0 | 35 032,0 | 35 022,4 | 100,0 |
| 4550755 "Ембі қалалық кітапханасы" ММ | |||||
| 73 401,0 | 47 367,0 | 47 363,6 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 73 401,0 | 47 367,0 | 47 363,6 | 100,0 |
| 4560752 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ | |||||
| 61 924,0 | 34 605,5 | 34 590,3 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 61 924,0 | 34 605,5 | 34 590,3 | 100,0 |
| 4560769 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ "Жастар ресурстық орталығы" КММ | |||||
| 21 358,0 | 14 909,0 | 14 821,2 | 99,4 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 358,0 | 14 909,0 | 14 821,2 | 99,4 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 25 917,0 | 13 521,0 | 13 513,0 | 99,9 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 25 917,0 | 13 521,0 | 13 513,0 | 99,9 |
| 4580753 "Мұғалжар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | |||||
| 4 374 698,6 | 2 174 473,7 | 1 394 551,9 | 64,1 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 612 976,0 | 439 814,8 | 439 788,9 | 100,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 177 750,8 | 722 795,9 | 666 606,6 | 92,2 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 583 971,8 | 1 011 863,0 | 288 156,4 | 28,5 |
| 4630758 "Мұғалжар ауданы бойынша жер қатынастары бөлімі" ММ | |||||
| 73 700,0 | 49 818,0 | 49 790,7 | 99,9 | ||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 73 700,0 | 49 818,0 | 49 790,7 | 99,9 |
| 4650774 "Мұғалжар аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ | |||||
| 28 271,0 | 22 099,8 | 22 089,7 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 271,0 | 22 099,8 | 22 089,7 | 100,0 |
| 4660762 "Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ | |||||
| 433 711,0 | 262 589,0 | 262 576,5 | 100,0 | ||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 116 839,0 | 56 219,0 | 56 217,8 | 100,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 145 179,0 | 91 266,0 | 91 265,8 | 100,0 |
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 73 817,0 | 73 817,0 | 73 816,6 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 37 282,0 | 30 965,0 | 30 955,0 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 60 594,0 | 10 322,0 | 10 321,2 | 100,0 |