| Атауы | 2022ж. | % орындалуы | |||
| Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.07. арналған жоспар | 2022 жылғы 31.07. орындалуы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кірістер | 17 979 073,4 | 7 560 430,4 | 7 712 297,7 | 102,0 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 12 255 650,0 | 5 121 762,0 | 5 244 916,2 | 102,4 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 24 562,0 | 16 897,0 | 9 958,6 | 58,9 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 18 929,0 | 11 480,0 | 20 014,8 | 174,3 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 4 578 137,3 | 1 475 593,3 | 1 475 593,3 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 102 182,0 | 23 701,0 | 50 817,7 | 214,4 |
| 7 | Қарыздар түсімдері | 197 211,0 | 108 595,0 | 108 595,0 | 100,0 |
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 802 402,1 | 802 402,1 | 802 402,2 | 100,0 |
| Шығындар | 17 979 073,4 | 7 560 430,4 | 7 032 888,3 | 93,0 | |
| 1120757 "Мұғалжар аудандық мәслихатының аппараты" ММ | |||||
| 59 331,0 | 39 767,0 | 39 756,3 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 59 331,0 | 39 767,0 | 39 756,3 | 100,0 |
| 1220756 "Мұғалжар аудандық әкімінің аппараты" ММ | |||||
| 693 083,2 | 444 422,2 | 444 390,0 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 603 180,0 | 396 150,0 | 396 142,6 | 100,0 |
| 02 | Қорғаныс | 89 903,2 | 48 272,2 | 48 247,3 | 99,9 |
| 4510760 "Мұғалжар аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | |||||
| 784 106,0 | 294 473,5 | 294 109,8 | 99,9 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 784 106,0 | 294 473,5 | 294 109,8 | 99,9 |
| 4510775 "Мұғалжар ауданының жұмыспен қамту орталығы" ММ | |||||
| 928 436,5 | 315 930,0 | 315 893,8 | 100,0 | ||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 928 436,5 | 315 930,0 | 315 893,8 | 100,0 |
| 4520752 "Мұғалжар аудандық қаржы бөлімі" ММ | |||||
| 9 693 790,1 | 4 211 856,7 | 4 211 844,0 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 170 223,0 | 151 511,1 | 151 498,4 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 10 045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 127 173,0 | 61 297,0 | 61 297,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 9 284 166,6 | 3 975 347,6 | 3 975 347,6 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 102 182,0 | 23 701,0 | 23 701,0 | 100,0 |
| 4530769 "Мұғалжар аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" ММ | |||||
| 74 811,0 | 47 966,0 | 47 924,4 | 99,9 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 45 007,0 | 32 585,0 | 32 544,4 | 99,9 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 29 804,0 | 15 381,0 | 15 380,0 | 100,0 |
| 4540758 "Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | |||||
| 48 531,0 | 33 728,0 | 33 717,6 | 100,0 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 47 531,0 | 33 728,0 | 33 717,6 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550753 "Мұғалжар аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ | |||||
| 552 907,0 | 313 411,0 | 313 387,3 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 377 199,0 | 263 141,0 | 263 118,0 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 175 708,0 | 50 270,0 | 50 269,3 | 100,0 |
| 4550754 "Мұғалжар аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" ММ | |||||
| 51 097,0 | 29 423,0 | 29 417,1 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 51 097,0 | 29 423,0 | 29 417,1 | 100,0 |
| 4550755 "Ембі қалалық кітапханасы" ММ | |||||
| 73 401,0 | 36 664,0 | 36 579,7 | 99,8 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 73 401,0 | 36 664,0 | 36 579,7 | 99,8 |
| 4560752 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ | |||||
| 61 924,0 | 24 552,5 | 24 542,7 | 100,0 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 61 924,0 | 24 552,5 | 24 542,7 | 100,0 |
| 4560769 "Мұғалжар аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ "Жастар ресурстық орталығы" КММ | |||||
| 21 358,0 | 13 550,0 | 13 518,1 | 99,8 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 358,0 | 13 550,0 | 13 518,1 | 99,8 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 25 917,0 | 11 381,0 | 11 371,7 | 99,9 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 25 917,0 | 11 381,0 | 11 371,7 | 99,9 |
| 4580753 "Мұғалжар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ | |||||
| 4 374 698,6 | 1 526 795,7 | 999 989,8 | 65,5 | ||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 612 976,0 | 340 172,8 | 340 164,7 | 100,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 177 750,8 | 608 514,9 | 527 514,4 | 86,7 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 583 971,8 | 578 108,0 | 132 310,8 | 22,9 |
| 4630758 "Мұғалжар ауданы бойынша жер қатынастары бөлімі" ММ | |||||
| 73 700,0 | 47 158,0 | 47 127,0 | 99,9 | ||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 73 700,0 | 47 158,0 | 47 127,0 | 99,9 |
| 4650774 "Мұғалжар аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ | |||||
| 28 271,0 | 21 094,8 | 21 074,5 | 99,9 | ||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 271,0 | 21 094,8 | 21 074,5 | 99,9 |
| 4660762 "Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ | |||||
| 433 711,0 | 148 257,0 | 148 244,6 | 100,0 | ||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 116 839,0 | 20 856,0 | 20 855,8 | 100,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 145 179,0 | 69 347,0 | 69 347,0 | 100,0 |
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 73 817,0 | 29 650,0 | 29 650,0 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 37 282,0 | 28 404,0 | 28 391,8 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 60 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |