| Атауы | 2022ж. | % орындалуы | |||
| Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.06. арналған жоспар | 2022 жылғы 30.06. орындалуы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления | 17 979 073,4 | 5 912 094,1 | 6 640 982,9 | 112,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 12 255 650,0 | 4 297 509,0 | 4 994 285,3 | 116,2 |
| 2 | Неналоговые поступления | 24 562,0 | 11 116,0 | 8 073,0 | 72,6 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 929,0 | 9 360,0 | 18 661,9 | 199,4 |
| 4 | Поступления трансфертов | 4 578 137,3 | 659 411,0 | 659 411,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 102 182,0 | 23 701,0 | 49 554,5 | 209,1 |
| 7 | Поступления займов | 197 211,0 | 108 595,0 | 108 595,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 802 402,1 | 802 402,1 | 802 402,2 | 100,0 |
| Расходы | 17 979 073,4 | 5 912 094,1 | 5 911 882,2 | 100,0 | |
| 1120757 ГУ "Аппарат Мугалжарского районного маслихата" | |||||
| 59 331,0 | 35 735,0 | 35 724,1 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 59 331,0 | 35 735,0 | 35 724,1 | 100,0 |
| 1220756 ГУ "Аппарат акима Мугалжарского района" | |||||
| 693 083,2 | 377 182,0 | 377 142,0 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 603 180,0 | 336 034,0 | 336 001,5 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 89 903,2 | 41 148,0 | 41 140,5 | 100,0 |
| 4510760 ГУ "Мугалжарский районный отдел занятости и социальных программ" | |||||
| 784 106,0 | 240 155,2 | 240 142,5 | 100,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 784 106,0 | 240 155,2 | 240 142,5 | 100,0 |
| 4510775 ГУ "Мугалжарский районный отдел центр занятости" | |||||
| 928 436,5 | 247 078,0 | 247 061,7 | 100,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 928 436,5 | 247 078,0 | 247 061,7 | 100,0 |
| 4520752 ГУ "Мугалжарский районный отдел финансов" | |||||
| 9 693 790,1 | 3 722 549,7 | 3 722 537,3 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 170 223,0 | 27 632,1 | 27 619,7 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 10 045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 127 173,0 | 61 272,0 | 61 272,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 9 284 166,6 | 3 609 944,6 | 3 609 944,6 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 102 182,0 | 23 701,0 | 23 701,0 | 100,0 |
| 4530769 ГУ "Мугалжарский районный отдел экономики и бюджетного планирования" | |||||
| 74 811,0 | 43 413,0 | 43 402,3 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 45 007,0 | 28 350,0 | 28 340,7 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 804,0 | 15 063,0 | 15 061,6 | 100,0 |
| 4540758 ГУ "Мугалжарский район отдел предпринимательства и сельского хозяйства" | |||||
| 48 531,0 | 24 403,0 | 24 392,4 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 47 531,0 | 24 403,0 | 24 392,4 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550753 ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" | |||||
| 552 907,0 | 260 882,0 | 260 871,6 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 377 199,0 | 234 245,0 | 234 234,8 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 175 708,0 | 26 637,0 | 26 636,7 | 100,0 |
| 4550754 ГУ "Мугалжарская районная централизованная библиотечная система" | |||||
| 51 097,0 | 25 741,0 | 25 737,1 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 51 097,0 | 25 741,0 | 25 737,1 | 100,0 |
| 4550755 ГУ "Эмбенская городская библиотека" | |||||
| 73 401,0 | 31 873,0 | 31 865,5 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 73 401,0 | 31 873,0 | 31 865,5 | 100,0 |
| 4560752 ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 61 924,0 | 20 030,5 | 20 019,4 | 99,9 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 61 924,0 | 20 030,5 | 20 019,4 | 99,9 |
| 4560769 КГУ "Центр молодежного ресурса" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 21 358,0 | 10 556,0 | 10 534,1 | 99,8 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 358,0 | 10 556,0 | 10 534,1 | 99,8 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 25 917,0 | 9 651,0 | 9 643,0 | 99,9 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 917,0 | 9 651,0 | 9 643,0 | 99,9 |
| 4580753 ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | |||||
| 4 374 698,6 | 740 943,9 | 740 931,9 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 630 176,0 | 235 708,3 | 235 700,7 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 160 550,8 | 422 115,6 | 422 111,2 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 583 971,8 | 83 120,0 | 83 120,0 | 100,0 |
| 4630758 ГУ "Отдел земельных отношений по Мугалжарскому району" | |||||
| 73 700,0 | 15 907,0 | 15 901,2 | 100,0 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 73 700,0 | 15 907,0 | 15 901,2 | 100,0 |
| 4650774 ГУ "Мугалжарский районный отдел физической культуры и спорта" | |||||
| 28 271,0 | 18 465,8 | 18 457,7 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 271,0 | 18 465,8 | 18 457,7 | 100,0 |
| 4660762 ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" | |||||
| 433 711,0 | 87 528,0 | 87 518,5 | 100,0 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 116 839,0 | 20 714,0 | 20 713,2 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 145 179,0 | 41 379,0 | 41 378,5 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 73 817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 282,0 | 25 435,0 | 25 426,8 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 60 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |