| Периодичность | месячная | ||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||
| Коды бюджетной классификации | Атауы | 2022ж. | % орындалуы | ||
| Жылдық жоспар | 2022 жылғы 1.05. арналған жоспар | 2022 жылғы 31.05. орындалуы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления | 15 102 039,4 | 4 388 117,5 | 5 943 924,5 | 135,5 | |
| 1 | Налоговые поступления | 12 256 630,0 | 3 155 419,0 | 4 681 224,2 | 148,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 23 582,0 | 6 628,0 | 6 721,7 | 101,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 929,0 | 7 240,0 | 12 817,4 | 177,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 701 103,3 | 388 132,4 | 388 132,4 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 102 182,0 | 23 701,0 | 48 031,6 | 202,7 |
| 7 | Поступления займов | 197 211,0 | 4 595,0 | 4 595,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 802 402,1 | 802 402,1 | 802 402,2 | 100,0 |
| Расходы | 15 102 039,4 | 4 388 117,5 | 4 387 800,5 | 100,0 | |
| 1120757 ГУ "Аппарат Мугалжарского районного маслихата" | |||||
| 57 595,0 | 19 673,0 | 19 654,9 | 99,9 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 57 595,0 | 19 673,0 | 19 654,9 | 99,9 |
| 1220756 ГУ "Аппарат акима Мугалжарского района" | |||||
| 645 160,2 | 299 744,0 | 299 721,1 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 559 308,0 | 267 620,0 | 267 601,2 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 85 852,2 | 32 124,0 | 32 119,9 | 100,0 |
| 4510760 ГУ "Мугалжарский районный отдел занятости и социальных программ" | |||||
| 751 035,0 | 196 691,9 | 196 631,0 | 100,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 751 035,0 | 196 691,9 | 196 631,0 | 100,0 |
| 4510775 ГУ "Мугалжарский районный отдел центр занятости" | |||||
| 751 302,5 | 189 671,0 | 189 656,0 | 100,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 751 302,5 | 189 671,0 | 189 656,0 | 100,0 |
| 4520752 ГУ "Мугалжарский районный отдел финансов" | |||||
| 9 621 780,1 | 2 883 848,1 | 2 883 839,3 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 46 914,0 | 22 539,5 | 22 530,7 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 61 344,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 127 173,0 | 104,0 | 104,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 9 284 166,6 | 2 837 503,6 | 2 837 503,6 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 102 182,0 | 23 701,0 | 23 701,0 | 100,0 |
| 4530769 ГУ "Мугалжарский районный отдел экономики и бюджетного планирования" | |||||
| 73 719,0 | 26 671,0 | 26 663,1 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 43 915,0 | 16 523,0 | 16 516,4 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 804,0 | 10 148,0 | 10 146,6 | 100,0 |
| 4540758 ГУ "Мугалжарский район отдел предпринимательства и сельского хозяйства" | |||||
| 48 531,0 | 19 854,0 | 19 844,4 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 47 531,0 | 19 854,0 | 19 844,4 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550753 ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" | |||||
| 472 851,0 | 232 194,0 | 232 180,1 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 369 182,0 | 205 557,0 | 205 543,4 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 103 669,0 | 26 637,0 | 26 636,7 | 100,0 |
| 4550754 ГУ "Мугалжарская районная централизованная библиотечная система" | |||||
| 50 814,0 | 20 518,0 | 20 513,6 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50 814,0 | 20 518,0 | 20 513,6 | 100,0 |
| 4550755 ГУ "Эмбенская городская библиотека" | |||||
| 69 111,0 | 26 959,0 | 26 954,5 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 69 111,0 | 26 959,0 | 26 954,5 | 100,0 |
| 4560752 ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 61 122,0 | 14 718,5 | 14 709,2 | 99,9 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 61 122,0 | 14 718,5 | 14 709,2 | 99,9 |
| 4560769 КГУ "Центр молодежного ресурса" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 22 616,0 | 9 092,3 | 9 069,5 | 99,7 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 616,0 | 9 092,3 | 9 069,5 | 99,7 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 26 847,0 | 8 180,0 | 8 174,7 | 99,9 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 847,0 | 8 180,0 | 8 174,7 | 99,9 |
| 4580753 ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | |||||
| 1 859 402,6 | 358 320,9 | 358 228,5 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 607 047,0 | 132 051,3 | 132 037,7 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 922 601,8 | 195 609,6 | 195 530,8 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 329 753,8 | 30 660,0 | 30 660,0 | 100,0 |
| 4630758 ГУ "Отдел земельных отношений по Мугалжарскому району" | |||||
| 72 190,0 | 12 654,0 | 12 648,9 | 100,0 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 190,0 | 12 654,0 | 12 648,9 | 100,0 |
| 4650774 ГУ "Мугалжарский районный отдел физической культуры и спорта" | |||||
| 26 088,0 | 15 865,8 | 15 859,3 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 088,0 | 15 865,8 | 15 859,3 | 100,0 |
| 4660762 ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" | |||||
| 491 875,0 | 53 462,0 | 53 452,4 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 116 678,0 | 571,0 | 570,5 | 99,9 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 145 340,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 73 817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36 040,0 | 20 891,0 | 20 881,9 | 100,0 |