| Периодичность | месячная | ||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления | 14 728 856,5 | 2 758 114,7 | 4 088 628,7 | 148,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 11 883 447,0 | 1 978 335,0 | 3 013 282,5 | 152,3 |
| 2 | Неналоговые поступления | 23 582,0 | 8 419,0 | 5 119,4 | 60,8 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 929,0 | 5 120,0 | 12 530,9 | 244,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 701 103,3 | 225 916,5 | 225 916,5 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 102 182,0 | 7 736,0 | 29 377,3 | 379,7 |
| 7 | Поступления займов | 197 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 802 402,2 | 532 588,2 | 802 402,2 | 150,7 |
| Расходы | 14 728 856,5 | 2 758 114,7 | 2 757 836,1 | 100,0 | |
| 1120757 ГУ "Аппарат Мугалжарского районного маслихата" | |||||
| 56 095,0 | 16 949,0 | 16 938,2 | 99,9 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 56 095,0 | 16 949,0 | 16 938,2 | 99,9 |
| 1220756 ГУ "Аппарат акима Мугалжарского района" | |||||
| 594 360,2 | 243 450,0 | 243 437,0 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 508 508,0 | 219 986,0 | 219 976,7 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 85 852,2 | 23 464,0 | 23 460,3 | 100,0 |
| 4510760 ГУ "Мугалжарский районный отдел занятости и социальных программ" | |||||
| 751 035,0 | 151 636,0 | 151 606,4 | 100,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 751 035,0 | 151 636,0 | 151 606,4 | 100,0 |
| 4510775 ГУ "Мугалжарский районный отдел центр занятости" | |||||
| 751 302,5 | 136 446,0 | 136 438,8 | 100,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 751 302,5 | 136 446,0 | 136 438,8 | 100,0 |
| 4520752 ГУ "Мугалжарский районный отдел финансов" | |||||
| 9 571 522,2 | 1 711 913,6 | 1 711 877,4 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 45 354,0 | 17 875,9 | 17 839,7 | 99,8 |
| 13 | Прочие | 61 344,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 127 173,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 9 235 468,7 | 1 686 293,7 | 1 686 293,7 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 102 182,0 | 7 736,0 | 7 736,0 | 100,0 |
| 4530769 ГУ "Мугалжарский районный отдел экономики и бюджетного планирования" | |||||
| 70 799,0 | 17 872,0 | 17 809,3 | 99,6 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 40 995,0 | 12 950,0 | 12 888,1 | 99,5 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 804,0 | 4 922,0 | 4 921,2 | 100,0 |
| 4540758 ГУ "Мугалжарский район отдел предпринимательства и сельского хозяйства" | |||||
| 48 531,0 | 16 067,0 | 16 059,1 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 47 531,0 | 16 067,0 | 16 059,1 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550753 ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" | |||||
| 465 851,0 | 141 953,0 | 141 940,1 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 362 182,0 | 141 953,0 | 141 940,1 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 103 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550754 ГУ "Мугалжарская районная централизованная библиотечная система" | |||||
| 50 514,0 | 16 046,0 | 16 042,1 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50 514,0 | 16 046,0 | 16 042,1 | 100,0 |
| 4550755 ГУ "Эмбенская городская библиотека" | |||||
| 69 111,0 | 20 811,0 | 20 806,1 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 69 111,0 | 20 811,0 | 20 806,1 | 100,0 |
| 4560752 ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 62 122,0 | 10 182,0 | 10 161,9 | 99,8 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 62 122,0 | 10 182,0 | 10 161,9 | 99,8 |
| 4560769 КГУ "Центр молодежного ресурса" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 21 616,0 | 7 549,3 | 7 531,4 | 99,8 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 616,0 | 7 549,3 | 7 531,4 | 99,8 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 26 847,0 | 6 762,0 | 6 756,9 | 99,9 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 847,0 | 6 762,0 | 6 756,9 | 99,9 |
| 4580753 ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | |||||
| 1 768 741,6 | 227 243,0 | 227 219,0 | 100,0 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 510 156,0 | 64 993,8 | 64 971,8 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 928 882,8 | 162 249,2 | 162 247,1 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 329 702,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4630758 ГУ "Отдел земельных отношений по Мугалжарскому району" | |||||
| 72 190,0 | 9 672,0 | 9 666,8 | 99,9 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 190,0 | 9 672,0 | 9 666,8 | 99,9 |
| 4650774 ГУ "Мугалжарский районный отдел физической культуры и спорта" | |||||
| 22 088,0 | 10 401,8 | 10 396,9 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 088,0 | 10 401,8 | 10 396,9 | 100,0 |
| 4660762 ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" | |||||
| 326 131,0 | 13 161,0 | 13 148,6 | 99,9 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 934,0 | 428,0 | 427,9 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 145 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 73 817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 34 040,0 | 12 733,0 | 12 720,7 | 99,9 |