| Наименование | 2022 г. | % освоения | |||
| План на год | План на 1.02.2022 г. | Исполнение на 28.02.22 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления | 14 162 001,2 | 1 092 976,2 | 3 369 048,9 | 308,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 11 874 012,0 | 329 497,0 | 2 488 821,6 | 755,3 |
| 2 | Неналоговые поступления | 33 017,0 | 2 430,0 | 3 207,3 | 132,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 929,0 | 2 000,0 | 6 242,3 | 312,1 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 399 809,5 | 43 375,5 | 43 375,5 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 102 182,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 18 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 715 673,7 | 715 673,7 | 802 402,2 | 112,1 |
| Расходы | 14 162 001,2 | 1 092 976,2 | 852 423,0 | 78,0 | |
| 1120757 ГУ "Аппарат Мугалжарского районного маслихата" | |||||
| 42 111,0 | 7 602,0 | 7 477,0 | 98,4 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 42 111,0 | 7 602,0 | 7 477,0 | 98,4 |
| 1220756 ГУ "Аппарат акима Мугалжарского района" | |||||
| 545 978,0 | 109 810,0 | 109 443,7 | 99,7 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 480 263,0 | 98 573,0 | 98 547,3 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 65 715,0 | 11 237,0 | 10 896,4 | 97,0 |
| 4510760 ГУ "Мугалжарский районный отдел занятости и социальных программ" | |||||
| 746 735,0 | 48 594,0 | 48 571,2 | 100,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 746 735,0 | 48 594,0 | 48 571,2 | 100,0 |
| 4510775 ГУ "Мугалжарский районный отдел центр занятости" | |||||
| 664 574,0 | 35 456,0 | 35 451,9 | 100,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 664 574,0 | 35 456,0 | 35 451,9 | 100,0 |
| 4520752 ГУ "Мугалжарский районный отдел финансов" | |||||
| 9 892 954,2 | 746 316,2 | 512 263,2 | 68,6 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 40 197,0 | 8 057,0 | 8 038,5 | 99,8 |
| 13 | Прочие | 243 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 127 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферты | 9 380 127,2 | 738 259,2 | 504 224,7 | 68,3 |
| 16 | Погашение займов | 102 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4530769 ГУ "Мугалжарский районный отдел экономики и бюджетного планирования" | |||||
| 70 799,0 | 6 207,0 | 6 188,3 | 99,7 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 40 995,0 | 5 870,0 | 5 851,8 | 99,7 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 804,0 | 337,0 | 336,5 | 99,9 |
| 4540758 ГУ "Мугалжарский район отдел предпринимательства и сельского хозяйства" | |||||
| 48 531,0 | 7 467,0 | 7 459,9 | 99,9 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 47 531,0 | 7 467,0 | 7 459,9 | 99,9 |
| 13 | Прочие | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550753 ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" | |||||
| 454 124,0 | 63 308,0 | 57 500,4 | 90,8 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 358 460,0 | 63 308,0 | 57 500,4 | 90,8 |
| 13 | Прочие | 95 664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4550754 ГУ "Мугалжарская районная централизованная библиотечная система" | |||||
| 49 514,0 | 7 307,0 | 7 289,9 | 99,8 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 49 514,0 | 7 307,0 | 7 289,9 | 99,8 |
| 4550755 ГУ "Эмбенская городская библиотека" | |||||
| 64 361,0 | 10 293,0 | 10 291,3 | 100,0 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 64 361,0 | 10 293,0 | 10 291,3 | 100,0 |
| 4560752 ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 55 124,0 | 4 283,0 | 4 256,5 | 99,4 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 124,0 | 4 283,0 | 4 256,5 | 99,4 |
| 4560769 КГУ "Центр молодежного ресурса" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 20 256,0 | 3 798,0 | 3 781,2 | 99,6 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 256,0 | 3 798,0 | 3 781,2 | 99,6 |
| 4560777 КГУ "Центр по вопросам религии среди молодежи и связи с общественностью" ГУ "Мугалжарский районный отдел внутренней политики" | |||||
| 26 374,0 | 2 808,0 | 2 799,2 | 99,7 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 374,0 | 2 808,0 | 2 799,2 | 99,7 |
| 4580753 ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | |||||
| 1 091 488,0 | 25 773,0 | 25 710,8 | 99,8 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 491 626,0 | 25 773,0 | 25 710,8 | 99,8 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 485 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 114 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4630758 ГУ "Отдел земельных отношений по Мугалжарскому району" | |||||
| 71 590,0 | 4 457,0 | 4 453,0 | 99,9 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 71 590,0 | 4 457,0 | 4 453,0 | 99,9 |
| 4650774 ГУ "Мугалжарский районный отдел физической культуры и спорта" | |||||
| 22 088,0 | 3 456,0 | 3 450,5 | 99,8 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 088,0 | 3 456,0 | 3 450,5 | 99,8 |
| 4660762 ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" | |||||
| 295 400,0 | 6 041,0 | 6 034,9 | 99,9 | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 256 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 9 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 27 940,0 | 6 041,0 | 6 034,9 | 99,9 |