Азаматтық бюджет
2021-2023жылдарға арналған Мәртөк аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
(2021 жылдың 2 тоқсандағы нақтылауды есепке ала отырып)
Аудандық мәслихаттың "2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешімі 2018-2022 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде қалыптастырылып, аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №434 сессиясымен бекітілді, 2021 жылғы 24 маусымдағы №43 шешімімен нақтыланды.
2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері Табл. 1
мын. тенге
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Түсімдер |
9 776 229,6 |
5 716 000 |
5 824 000 |
|
Кірістер, оның ішінде: |
1 077 621 |
929 000 |
994 000 |
|
Салықтық түсімдер |
1 067 001 |
912 093 |
980 779 |
|
Салықтық емес түсімдер |
3 351 |
4 430 |
3 841 |
|
Капиталменоперациялардантүскенкірістер |
7 269 |
13 661 |
9 380 |
|
Трансферттердіңтүсімдері, оныңішінде: |
8 698 608,6 |
4 787 000 |
4 830 000 |
|
Субвенция |
4 741 000 |
4 787 000 |
4 830 000 |
|
Нысаналы трансфертттер |
3 957 608,6 |
- |
- |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
57 631 |
57 631 |
57 631 |
|
Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер |
|
0 |
0 |
|
Қарыздартүсімі |
153 142 |
|
|
|
Шығындар |
10 327 047,2 |
5 716 000 |
5 824 000 |
|
Дефицит |
- 646 328,6 |
-57 631 |
- 57 631 |
Түсімдер
2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджетке жеке кірістер түсімдерінің болжамын есептеу қолданыстағы "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексіне, ҚР Бюджет кодексіне сәйкес және өткен жылдардың түсімдер серпінін ескере отырып, ҚР ЭДСМ әзірлеген және бекіткен әдістеме бойынша жүргізілді.
2021 жылға арналған меншікті кірістер (салықтық, салықтық емес және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) 867000 мың теңге сомасында бекітілді.
ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ
ҚР Бюджет кодексіне сәйкес кірістер құрамына трансферттер кіреді. 2021 жылы жалпы сипаттағы трансферттер жалпы сомада – 1123131 мың теңге, 2022 жылы – 1123671 мың теңге, 2023 жылы – 1123671 мың теңге, атап айтқанда облыстық бюджеттен субвенциялар көзделеді ("республикалық және облыстық бюджеттер, Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2021-2023 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы"ҚР Заңына сәйкес).
Сондай – ақ республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер мен кредиттер көзделген: 2021 жылы- 3 920 300 мың теңге.
Шығындар
2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығыстары Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауларынан туындайтын іс-шараларды іске асыруға бағытталған.
Аудандық бюджеттің салалар бойынша шығыстары
(бюджет құрылымы бойынша)
Әлеуметтік блок (Әлеуметтік сала)
Аудан бюджеті бойынша
Әлеуметтік блокқа жұмсалатын шығыстар 2 функционалдық топты қамтиды, атап айтқанда: әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
Тұтастай алғанда, аудандық бюджеттің әлеуметтік салаға арналған шығыстары 2021 жылы шығыстардың жалпы көлемінің 12,4% – ын немесе абсолюттік мәнде 1283544,2 мың теңгені, 2022 жылы – жалпы шығыстардың 13% - ын немесе 743149,7 мың теңгені, 2023 жылы-жалпы шығыстардың 12,9 % - ын немесе 751294,4 мың теңгені құрады.
Әлеуметтік салада азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау негізгі басымдық болып табылады.
2021-2023 жылдардағы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
Табл. 2
|
Көрсеткіштер |
2021ж. (теңге) |
|
еңтөменгіжалақымөлшері |
42 500 |
|
мемлекеттікбазалықзейнетақытөлемініңеңтөменмөлшері |
18524 |
|
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты |
43272 |
|
айлықесептіккөрсеткіш (АЕК) |
2 917 |
|
Базалықәлеуметтіктөлемдердіңмөлшерінесептеуүшінеңтөменкүнкөрісдеңгейініңшамасы |
34302 |
График 2
Аудандықбюджеттіңәлеуметтіксалағашығындары*
** 2-кестеде әлеуметтіксалағаарналғаншығыстар 100% - ғаалынып, әлеуметтікблокқакіретінсалалардыңүлесікөрсетілген.
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру
Бюджеттің ағымдағы шығындары 2021 жылға 661 826 мың теңге сомасында көзделген (2022 жылға – 379 361,7 мың теңге, 2023 жылға – 384 857,4 мың теңге).
Табл. 3
мың. тенге
|
Көрсеткіштер |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек |
54485 |
33600 |
33600 |
|
Мұқтажазаматтарғаүйдеәлеуметтіккөмеккөрсету |
1940 |
1510 |
1510 |
|
Жергіліктіөкілеттіоргандардыңшешімібойыншамұқтажазаматтардыңжекелегентоптарынаәлеуметтіккөмек |
65602 |
89053 |
89053 |
|
Халықтыжұмыспенқамтуорталықтарыныңқызметінқамтамасызету |
42674 |
34233 |
34233 |
|
Мүгедектердіоңалтужекебағдарламасынасәйкес, мұқтажмүгедектердіміндеттігигиеналыққұралдарменқамтамасызетуге, жәнеымдаутілімамандарының, жекекөмекшілердіңқызметкөрсетуі |
74120 |
38363 |
38363 |
|
Жергіліктідеңгейдежұмыспенқамтудықамтамасызетужәнехалықүшінәлеуметтікбағдарламалардыіскеасырусаласындағымемлекеттіксаясаттыіскеасыружөніндегіқызметтер |
19997 |
17881 |
17881 |
|
Республикалықбюджеттенберілетіннысаналытрансферттер, оныңішінде: |
275 554 |
|
|
|
мүгедектердіміндеттігигиеналыққұралдарменқамтамасызетунормаларынұлғайтуға |
9826 |
|
|
|
техникалықкөмекшi (компенсаторлық) құралдарТiзбесiнкеңейтуге |
1171 |
|
|
|
протездік-ортопедиялыққұралдар |
308 |
|
|
|
сурдотехникалыққұралдар |
1490 |
|
|
|
тифлотехникалыққұралдар |
4188 |
|
|
|
арнайықозғалысқұралдары (кресло-арбалар) |
1020 |
|
|
|
Әлеуметтік қызметкерлер еңбекақыларына қосымша ақыларға |
9829 |
|
|
|
мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмектөлеуге |
37694 |
|
|
|
Кепілдендірілгенәлеуметтікпакетке |
4356 |
|
|
|
Мүгедектердіжұмысқаорналастыруүшінарнайыжұмысорындарынқұруғажұмысберушініңшығындарынсубсидиялауға |
210 |
|
|
|
жалақыныішінарасубсидиялауғажәнежастарпрактикасына |
23100 |
|
|
|
жастарпрактикасына |
30629 |
|
|
|
NEET санатындағыжастарғажәнетабысы аз көпбалалыотбасыларға, табысы аз еңбеккеқабілеттімүгедектергежаңа бизнес-идеялардыжүзегеасыруүшінгранттарға |
29170 |
|
|
|
Қоғамдықжұмыстарға |
108000 |
|
|
|
Мемлекеттікәлеуметтіктапсырысқа |
14563 |
|
|
|
Облыстықбюджеттеннысаналытрансферттер, оныңішінде: |
34450 |
|
|
|
халықтыжұмыспенқамтуғажәрдемдесуге |
10840 |
|
|
|
мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмектөлеуге |
7666 |
|
|
|
Кепілдендірілгенәлеуметтікпакетке |
769 |
|
|
|
Санаторлы курорттық емдеуге |
7056 |
|
|
|
Есту протездеу қызметтеріне |
60 |
|
|
|
Қосымша компенсаторлық құралдарға |
195 |
|
|
|
Арнайы қозғалым құралдарына |
717 |
|
|
|
Протездік ортопедиялық құралдарға |
7147 |
|
|
Мәдениет, мұрағат, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік, жастар саясаты және дін.
2021 жылға арналған бюджет шығындары 621718,2 мың теңге сомасында көзделген (2022 жылға-363788 мың теңге, 2023 жылға-366437 мың теңге).
Табл. 4
мың. Тенге
|
Атауы |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Барлығы |
621 718,2 |
235563 |
235563 |
|
Мәдени-демалысжұмыстарынқолдау |
178 354 |
138847 |
138847 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
292 714,2 |
|
|
|
Ұлттықжәнебұқаралық спорт түрлеріндамыту |
400 |
1473 |
1473 |
|
Аудандықдеңгейдеспорттықжарыстарөткізу |
855 |
805 |
805 |
|
Әртүрлі спорт түрлерібойыншаауданқұрамакомандаларыныңмүшелеріндайындаужәнеолардыңоблыстық спорт жарыстарынақатысуы |
3000 |
4000 |
4000 |
|
Спорт объектілеріндамыту |
- |
- |
- |
|
Мемлекеттікақпараттықсаясаттыжүргізужөніндегіқызметтер |
15900 |
15000 |
15000 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
330 |
|
|
|
Аудандықкітапханалардыңжұмысістеуі |
57714 |
38907 |
38907 |
|
Жергіліктідеңгейдеақпарат, мемлекеттіліктінығайтужәнеазаматтардыңәлеуметтіксенімділігінқалыптастырусаласындағымемлекеттіксаясаттыіскеасыружөніндегіқызметтер |
14832 |
21056 |
21056 |
|
Іс-шаралардыіскеасыружастарсаясатысаласындағы |
18857 |
9366 |
9366 |
|
Жергіліктідеңгейдемәдениет, денешынықтыружәне спорт саласындағымемлекеттіксаясаттыіскеасыружөніндегіқызметтер |
12489 |
5929 |
5929 |
|
Ведомстволықбағыныстағымемлекеттікмекемелерініңжәнеұйымдарыныңкүрделішығыстары |
25029 |
180 |
180 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылықшығыстары
Бюджеттің ағымдағы шығындары 2021 жылға 3357048 мың теңге сомасында көзделген (2022 жылға – 438609 мың теңге, 2023 жылға – 483189 мың теңге).
Табл. 5
мың. тенге
|
Атауы |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Барлығы |
3098266 |
483189 |
483189 |
|
Мемлекеттіктұрғынүйқорыныңсақталуынұйымдастыру |
|
|
|
|
Коммуналдықтұрғынүйқорыныңтұрғынүйінжобалаужәне (немесе) салу, реконструкциялау |
221158 |
|
|
|
Инженерліккоммуникациялықинфрақұрылымдыжобалау, дамытужәне (немесе) жайластыру |
1061238 |
359998 |
359998 |
|
Коммуналдықтұрғынүйқорыныңтұрғынүйінсатыпалу |
18350 |
|
|
|
Суменжабдықтаужәне су бұру |
33665 |
|
|
|
Аудандардыңкоммуналдықменшігіндегігаздандыружелілерінпайдаланудыұйымдастыру |
3224 |
6448 |
6448 |
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
97953 |
|
|
|
Ауылдықелдімекендердесуменжабдықтаужәне су бұружүйесіндамыту |
1577675 |
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
12 895 |
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
72 108 |
|
|
|
Республикалықбюджеттеннысаналытрансферттер, оныңішінде: |
2224393 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Құмсай ауылында жеткізуші және ішкікварталдық газ құбырының құрылысы |
|
|
|
|
Мәртөк ауданы Саржансай ауылындағы жаңа құрылыс аумағында электр желілерінің құрылысы |
31660 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Саржансай ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық су құбырының құрылысы |
426101 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қазан ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық су құбырының құрылысы |
406670 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қаратоғай ауылындағы жаңа құрылыс аумағында су құбыры желілерінің құрылысы |
594516 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Кенсахара ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық газ құбырының құрылысы |
97075 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қазан ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық газ құбырының құрылысы |
112658 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қазан ауылындағы жаңа құрылыс аумағында электр желілерінің құрылысы |
197060 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қаратоғай ауылындағы жаңа құрылыс аумағында электр желілерінің құрылысы |
358653 |
|
|
|
Мәртөк ауданының Мәртөк ауылында екіпәтерлі жалдамалы коммуналдық үйлер құрылысы |
200023 |
|
|
|
Облыстықбюджеттеннысаналытрансферттер, оныңішінде: |
249373 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Саржансай ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық су құбырының құрылысы |
43813 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қазан ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық су құбырының құрылысы |
40518 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қаратоғай ауылындағы жаңа құрылыс аумағында су құбыры желілерінің құрылысы |
66057 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Кенсахара ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық газ құбырының құрылысы |
10786 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қазан ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық газ құбырының құрылысы |
12518 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қазан ауылындағы жаңа құрылыс аумағында электр желілерінің құрылысы |
19696 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Қаратоғай ауылындағы жаңа құрылыс аумағында электр желілерінің құрылысы |
39850 |
|
|
|
Мәртөк ауданының Мәртөк ауылында екіпәтерлі жалдамалы коммуналдық үйлер құрылысы |
15135 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Құмсай ауылындағы жаңа құрылыс аумағында электр желілерінің құрылысы |
|
|
|
|
Мәртөк ауданы Кенсахара ауылындағы жаңа құрылыс аумағында электр желілерінің құрылысы |
1000 |
|
|
|
Мәртөк ауданы Родниковка ауылындағы жаңа құрылыс аумағында электр желілерінің құрылысы |
|
|
|
|
Мәртөк ауданы Родниковка ауылындағы жаңа құрылыс аумағында ішкікварталдық газ құбырының құрылысы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Табл.6
мың. тенге
|
Тауы |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Барлығы: |
73357,6 |
121709 |
121709 |
|
Ауылшаруашылығысаласындағысаясаттыіскеасыружөніндегіқызметтержергіліктідеңгейде |
18639 |
20089 |
20089 |
|
Аудан (облыстықмаңызы бар қала) аумағындажерқатынастарынреттеусаласындағымемлекеттіксаясаттыіскеасыружөніндегіқызметтер) |
15144 |
16280 |
16280 |
|
Елдімекендердіжер-шаруашылықорналастыру |
4000 |
2500 |
2500 |
|
Мемлекеттікорганныңкүрделішығыстары |
309 |
300 |
300 |
|
Мамандарғаәлеуметтікқолдаукөрсетужөніндегішаралардыіскеасыру |
35265,6 |
33344 |
33344 |
Әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау жөніндегі шаралар
Табл. 7
|
|
|
мың. теңге |
|
|
Атауы |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Мамандар саны, адам |
35 |
30 |
20 |
|
Бюджеттік кредитттер үшінжергіліктіатқарушыоргандарғамамандардыәлеуметтікқолдаушараларыніске |
153142 |
136 516 |
94 651 |
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві.Табл. 8
мың. теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022жыл |
2023 жыл |
|
Ауданныңжергіліктіатқарушыорганыныңрезерві |
17340 |
18690 |
19957 |
Табл. 9
мың. теңге
Ауылдықокругтергеберілетінсубвенциялар (аудандықбюджеттенауылдықокругтербюджеттерінеберілетін бюджет қаражаты) 2021-2023жылдарғатиісінше 436756мыңтеңгені, 478633 мыңтеңгеніжәне 478633 мыңтеңгеніқұрады.
Субвенциялар
Табл. 10
мың. тенге
|
Атауы |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
Барлығы |
436756 |
478633 |
478633 |
|
Мәртөк а/о |
166917 |
167202 |
167202 |
|
Жайсан а/о |
30321 |
69364 |
69364 |
|
Сарыжар а/о |
29565 |
32480 |
32480 |
|
Аққұдық а/о |
20531 |
19547 |
19547 |
|
Байнассай а/о |
17659 |
16748 |
16748 |
|
Байтурасай а/о |
19264 |
17600 |
17600 |
|
Қаратоғайа/о |
19190 |
16794 |
16794 |
|
Қарашай а/о |
17344 |
15715 |
15715 |
|
Құрмансай а/о |
17810 |
18431 |
18431 |
|
Қызылжар а/о |
20601 |
19283 |
19283 |
|
Родниковка а/о |
19395 |
18863 |
18863 |
|
Тәңірберген а/о |
44895 |
52328 |
52328 |
|
Хазрет а/о |
15708 |
14278 |
14278 |