| № | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Атқарылу % |
| есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ||
| Кірістер | 11 062 803,4 | 11 789 974,5 | 106,6 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 614 013,0 | 1 311 536,6 | 213,6 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 716,2 | 16 456,1 | 605,9 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 200,0 | 8 922,8 | 123,9 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 8 913 092,2 | 8 913 095,2 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 43 650,0 | 66 330,2 | 152,0 |
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
| 7 | Қарыздар түсімдері | 1 278 571,4 | 1 278 571,4 | |
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 203 560,6 | 195 062,2 | 95,8 |
| Шығыстар | 11 062 803,4 | 11 062 266,5 | 100,0 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 787 462,5 | 787 449,6 | 100,0 |
| 02 | Қорғаныс | 16 677,0 | 16 647,2 | 99,8 |
| 04 | Бiлiм беру | 5 111 824,2 | 5 111 719,2 | 100,0 |
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 401 462,2 | 1 401 162,4 | 100,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 776 367,3 | 1 776 361,4 | 100,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 497 282,2 | 497 239,4 | 100,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 299 006,8 | 298 989,4 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 15 813,0 | 15 812,1 | 100,0 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 155 318,6 | 155 318,3 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 307 809,4 | 307 787,3 | 100,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 88,2 | 88,2 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 650 042,0 | 650 042,0 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 43 650,0 | 43 650,0 | 100,0 |