| Атауы | Нақты орындалу 1 сәуірге | 2022 | Атқарылу % | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | Жылдық жоспар | 2022 жыл 1 сәуірге жоспар | 2022 жыл 1сәуірге орындалуы | ||
| 1240757 ММ "Жайсаң селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 15973,2 | 59017,3 | 9043,1 | 226422,0 | 28277,0 | 32644,7 | 115,4 |
| Салықтық түсімдер | 1077,3 | 727,7 | 649,4 | 3 637,0 | 166,0 | 1 911,1 | 1 151,3 |
| Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 585,7 | 0,0 |
| Трансферттердің түсімдері | 14033,0 | 56608,0 | 6582,0 | 205 326,0 | 11 652,0 | 11 652,0 | 100,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 862,9 | 1681,6 | 1811,7 | 16 459,0 | 16 459,0 | 18 495,9 | 1,1 |
| Шығыстар | 14701,0 | 55291,7 | 6872,3 | 226422,0 | 28277,0 | 28274,7 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 3 533,5 | 4347,9 | 4249,3 | 28 781,0 | 7 079,0 | 7 077,5 | 100,0 |
| Білім беру | 9 882,0 | 13649,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 960,0 | 1264,0 | 1574,0 | 11 587,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 100,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 325,5 | 330,8 | 549,0 | 26 986,0 | 679,0 | 678,2 | 99,9 |
| Көлiк және коммуникация | 0,0 | 35700,0 | 500,0 | 139 712,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 459,0 | 16 459,0 | 16 459,0 | 100,0 |
| 1240758 ММ "Мәртөк селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 49194,2 | 78202,5 | 33509,7 | 336435,0 | 46586,0 | 82889,3 | 177,9 |
| Салықтық түсімдер | 12098,5 | 10401,1 | 1886,7 | 26751,0 | 1751,0 | 9 484,2 | 541,6 |
| Салықтық емес түсiмдер | 60,4 | 491,0 | 335,9 | 0,0 | 0,0 | 312,3 | 0,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5105,0 | 9,0 | 20,0 | 222,2 |
| Трансферттердің түсімдері | 34156,0 | 63783,0 | 25585,0 | 304579,0 | 44826,0 | 44826,0 | 100,0 |
| Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 2879,3 | 3527,4 | 5702,1 | 0,0 | 0,0 | 28 246,8 | 0,0 |
| Шығыстар | 42118,0 | 65915,2 | 26969,8 | 336435,0 | 46586,0 | 46562,3 | 99,9 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 5402,4 | 4171,4 | 8811,2 | 61 849,0 | 16 529,0 | 16 524,3 | 100,0 |
| Білім беру | 30314,0 | 48704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3309,9 | 4206,1 | 5398,1 | 45 379,0 | 9 867,0 | 9 848,0 | 99,8 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3091,7 | 1747,0 | 7244,3 | 27 532,0 | 7 540,0 | 7 540,0 | 100,0 |
| Көлiк және коммуникация | 0,0 | 4959,0 | 3469,8 | 201 675,0 | 12 650,0 | 12 650,0 | 100,0 |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттер | 0,0 | 2127,7 | 2046,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1240759 ММ "Сарыжар селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 16248,9 | 27311,1 | 13185,8 | 124356,8 | 21891,8 | 26344,9 | 120,3 |
| Салықтық түсімдер | 2257,9 | 1719,8 | 1183,5 | 4 330,0 | 433,0 | 3 582,5 | 827,4 |
| Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттердің түсімдері | 12692,0 | 22294,0 | 9532,0 | 108 869,0 | 11 301,0 | 11 301,0 | 100,0 |
| Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1299,0 | 3289,4 | 2462,3 | 10 157,8 | 10 157,8 | 11 461,4 | 112,8 |
| Шығыстар | 13943,7 | 21212,1 | 9531,2 | 124356,8 | 21891,8 | 21890,1 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 4310,7 | 4236,1 | 4165,2 | 32 096,0 | 7 202,0 | 7 200,3 | 100,0 |
| Білім беру | 5810,0 | 13317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 385,0 | 541,0 | 743,0 | 3 840,0 | 886,0 | 886,0 | 100,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2511,0 | 1618,0 | 1623,0 | 10 250,0 | 1 146,0 | 1 146,0 | 100,0 |
| Көлiк және коммуникация | 927,0 | 1500,0 | 3000,0 | 63 213,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 157,8 | 10 157,8 | 10 157,8 | 100,0 |
| 1240832 ММ "Аққудық ауылдық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 4686,2 | 7086,9 | 33429,0 | 8290,0 | 14147,1 | 170,7 |
| Салықтық түсімдер | 320,1 | 762,0 | 1498,0 | 10,0 | 3572,6 | 357,3 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 4295,0 | 4861,0 | 31931,0 | 8280,0 | 8280,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 1463,9 | 0,0 | 0,0 | 2294,5 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 4315,3 | 4863,7 | 33429,0 | 8290,0 | 8288,7 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 3273,3 | 3287,5 | 22213,0 | 6378,0 | 6376,7 | 100,0 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 998,2 | 1167,0 | 6983,0 | 1605,0 | 1605,0 | 100,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 43,8 | 120,0 | 2320,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | |
| Көлiк және коммуникация | 0,0 | 286,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 100,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 1616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттер | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1240833 ММ "Байнассай ауылдық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 3774,1 | 3619,8 | 25780,0 | 7137,0 | 7716,1 | 108,1 |
| Салықтық түсімдер | 64,7 | 125,4 | 713,0 | 14,0 | 206,7 | 1 476,4 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 3709,0 | 3238,0 | 25 067,0 | 7 123,0 | 7 123,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 256,4 | 0,0 | 0,0 | 386,4 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 3773,6 | 3233,2 | 25780,0 | 7137,0 | 7132,6 | 99,9 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 3103,6 | 2730,5 | 22 596,0 | 6 709,0 | 6 705,4 | 99,9 | |
| Бiлiм беру | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 139,0 | 162,7 | 1 947,0 | 88,0 | 87,2 | 99,1 | |
| Көлiк және коммуникация | 300,0 | 340,0 | 535,0 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1240834 ММ "Байтурасай селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 6485,6 | 4757,9 | 28547,0 | 7515,0 | 8323,9 | 110,8 |
| Салықтық түсімдер | 133,9 | 108,7 | 2 862,0 | 25,0 | 510,9 | 20,4 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 6346,0 | 4165,0 | 25 685,0 | 7 490,0 | 7 490,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 484,2 | 0,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 6478,6 | 4164,2 | 28547,0 | 7515,0 | 7512,7 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 5693,0 | 3324,2 | 22 901,0 | 5 985,0 | 5 983,2 | 100,0 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 126,0 | 143,0 | 690,0 | 220,0 | 220,0 | 100,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 459,6 | 285,0 | 3 208,0 | 882,0 | 881,5 | 99,9 | |
| Көлiк және коммуникация | 200,0 | 412,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 100,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 1 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1240835 ММ "Қаратоғай селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 3903,4 | 3844,3 | 318444,0 | 8172,0 | 9104,4 | 111,4 |
| Салықтық түсімдер | 42,0 | 272,5 | 1 406,0 | 36,0 | 441,6 | 1 226,7 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 3841,0 | 3243,0 | 317 038,0 | 8 136,0 | 8 136,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 328,8 | 0,0 | 0,0 | 526,8 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 3272,0 | 3242,5 | 318444,0 | 8172,0 | 8170,3 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 2916,8 | 2558,5 | 24 524,0 | 5 068,0 | 5 068,0 | 100,0 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 355,2 | 465,0 | 2 645,0 | 567,0 | 565,3 | 99,7 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 0,0 | 19,0 | 1 591,0 | 528,0 | 528,0 | 100,0 | |
| Көлiк және коммуникация | 0,0 | 200,0 | 982,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 288 702,0 | 1 709,0 | 1 709,0 | 0,0 | |
| 1240837 ММ "Қарашай селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 3871,3 | 4502,4 | 28586,0 | 5343,0 | 5769,9 | 108,0 |
| Салықтық түсімдер | 488,3 | 363,4 | 2 316,0 | 216,0 | 211,8 | 1,0 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 3383,0 | 3026,0 | 26 270,0 | 5 127,0 | 5 127,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 1098,0 | 0,0 | 0,0 | 431,1 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 3615,8 | 3022,2 | 28586,0 | 5343,0 | 5342,7 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 3286,8 | 2872,2 | 21 258,0 | 4 659,0 | 4 658,7 | 100,0 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 0,0 | 30,0 | 629,0 | 184,0 | 184,0 | 100,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 129,0 | 120,0 | 4 604,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Көлiк және коммуникация | 200,0 | 0,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 1 095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1240838 ММ "Құрмансай ауылдық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 4586,6 | 4045,5 | 27930,0 | 5140,0 | 5583,7 | 108,6 |
| Салықтық түсімдер | 77,3 | 219,2 | 1 681,0 | 0,0 | 209,9 | 0,0 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 264,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 4245,0 | 3286,0 | 26 232,0 | 5 123,0 | 5 123,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 540,3 | 17,0 | 17,0 | 250,8 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 4241,8 | 3268,3 | 27930 | 5140 | 5134,4 | 99,9 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 3792,6 | 2760,5 | 23098,00 | 4420,0 | 4414,4 | 99,9 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 366,0 | 362,8 | 2071,0 | 513,0 | 513,0 | 100,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 83,2 | 145,0 | 1184,0 | 190,0 | 190,0 | 100,0 | |
| Көлiк және коммуникация | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,0 | |
| 1240838 ММ "Қызылжар селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 5220,4 | 6288,1 | 31404,0 | 7032,0 | 9002,1 | 128,0 |
| Салықтық түсімдер | 176,4 | 1126,6 | 2 288,0 | 0,0 | 551,0 | 0,0 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 4812,0 | 4251,0 | 29 116,0 | 7 032,0 | 7 032,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 910,5 | 0,0 | 0,0 | 1 419,1 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 4869,0 | 4245,8 | 31404,0 | 7076,0 | 7028,3 | 99,3 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 4342,3 | 3653,8 | 26 169,0 | 6 295,0 | 6 218,9 | 98,8 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 0,0 | 120,9 | 851,0 | 181,0 | 173,7 | 96,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 348,1 | 471,1 | 2 303,0 | 600,0 | 635,7 | 106,0 | |
| Көлiк және коммуникация | 178,6 | 0,0 | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 1 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1240839 ММ "Родников селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 4767,9 | 4982,5 | 135033,0 | 6257,0 | 7363,5 | 117,7 |
| Салықтық түсімдер | 124,1 | 396,0 | 3 351,0 | 50,0 | 310,1 | 6,2 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 950,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,3 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 3693,0 | 4229,0 | 131 682,0 | 6 207,0 | 6 207,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 168,1 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 3681,7 | 4525,2 | 135033,0 | 6257,0 | 6256,6 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 2951,7 | 3179,3 | 25540,0 | 5173,0 | 5172,6 | 100,0 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 372,0 | 545,9 | 3172,0 | 634,0 | 634,0 | 100,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 358,0 | 300,0 | 3663,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | |
| Көлiк және коммуникация | 0,0 | 500,0 | 1500,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 101158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1240840 ММ "Тәңірберген ауылдық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 19573,4 | 6663,4 | 45691,0 | 14370,0 | 12726,6 | 88,6 |
| Салықтық түсімдер | 93,6 | 209,5 | 3 332,0 | 277,0 | 386,7 | 1,4 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 19474,0 | 6261,0 | 42 359,0 | 14 093,0 | 7 377,0 | 52,3 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 192,9 | 0,0 | 0,0 | 4 962,9 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 18186,5 | 6345,5 | 45691,0 | 14320,0 | 12298,6 | 85,9 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 5372,2 | 3624,5 | 28062,0 | 9020,0 | 6200,0 | 68,7 | |
| Білім беру | 11148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 362,8 | 454,0 | 2698,0 | 645,0 | 645,0 | 100,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 803,5 | 300,0 | 11444,0 | 3415,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Көлiк және коммуникация | 500,0 | 500,0 | 1961,0 | 1240,0 | 624,0 | 0,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 1467,0 | 1526,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4829,6 | 0,0 | |
| 1240841 ММ "Хазірет селолық округі әкімінің аппараты" | |||||||
| Кірістер | 0 | 4371,2 | 5238,9 | 24994,0 | 6314,0 | 8716,1 | 138,0 |
| Салықтық түсімдер | 40,4 | 1018,7 | 2 848,0 | 0,0 | 1 187,4 | 0,0 | |
| Салықтық емес түсiмдер | 209,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферттердің түсімдері | 4121,0 | 3366,0 | 22 146,0 | 6 314,0 | 6 314,0 | 100,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 854,2 | 0,0 | 0,0 | 1 214,7 | 0,0 | |
| Шығыстар | 0 | 4090,9 | 3363,1 | 24994,0 | 6314,0 | 6311,0 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 3613,3 | 2955,7 | 22199,0 | 5734,0 | 5731,4 | 100,0 | |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 177,6 | 97,4 | 1675,0 | 260,0 | 259,6 | 99,8 | |
| Көлiк және коммуникация | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 100,0 | |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы | А. Жумабаева | ||||||