| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | |||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | жылға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 68 492 001,7 | 63 755 930,1 | 63 751 380,6 | 4 740 621,1 | 4 549,5 | 100,0 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 336 328,2 | 1 168 258,7 | 1 163 802,2 | 172 526,0 | 4 456,5 | 99,6 | |||||
| 2 | Қаржылық қызмет | 1 336 328,2 | 1 168 258,7 | 1 163 802,2 | 172 526,0 | 4 456,5 | 99,6 | |||||
| 257 | Облыстың қаржы басқармасы | 1 336 328,2 | 1 168 258,7 | 1 163 802,2 | 172 526,0 | 4 456,5 | 99,6 | |||||
| 001 | Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 210 740,7 | 189 593,7 | 185 137,9 | 25 602,8 | 4 455,8 | 97,6 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 495,0 | 413,0 | 407,7 | 87,3 | 5,3 | 98,7 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 444,0 | 370,0 | 370,0 | 74,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 51,0 | 43,0 | 37,7 | 13,3 | 5,3 | 87,8 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 209 884,7 | 188 819,7 | 184 416,2 | 25 468,5 | 4 403,5 | 97,7 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 87 524,0 | 87 496,0 | 87 462,8 | 61,2 | 33,2 | 100,0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 38 729,9 | 33 507,9 | 33 507,6 | 5 222,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 18 396,1 | 18 396,1 | 18 395,4 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 7 723,3 | 7 722,3 | 7 363,1 | 360,2 | 359,2 | 95,3 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 3 219,0 | 3 065,0 | 3 061,8 | 157,2 | 3,2 | 99,9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 3 391,0 | 3 259,0 | 3 256,3 | 134,7 | 2,7 | 99,9 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 4 547,6 | 4 547,6 | 4 547,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 547,0 | 525,0 | 524,0 | 23,0 | 1,0 | 99,8 | |||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 93,6 | 43,6 | 42,9 | 50,7 | 0,7 | 98,4 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 1 713,0 | 808,0 | 807,5 | 905,5 | 0,5 | 99,9 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 2 470,0 | 1 324,0 | 1 323,9 | 1 146,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 39 776,1 | 26 376,1 | 22 375,7 | 17 400,4 | 4 000,4 | 84,8 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 753,1 | 753,1 | 752,4 | 0,7 | 0,7 | 99,9 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 21,0 | 16,0 | 15,2 | 5,8 | 0,8 | 95,3 | |||||
| 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 361,0 | 361,0 | 314,0 | 47,0 | 47,0 | 87,0 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 309,0 | 309,0 | 270,3 | 38,7 | 38,7 | 87,5 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 52,0 | 52,0 | 43,7 | 8,3 | 8,3 | 84,0 | |||||
| 009 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 780,0 | 218,0 | 217,8 | 562,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 780,0 | 218,0 | 217,8 | 562,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 780,0 | 218,0 | 217,8 | 562,2 | 0,2 | 99,9 | |||||
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 579,0 | 2 448,0 | 2 447,5 | 131,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 579,0 | 2 448,0 | 2 447,5 | 131,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 2 447,6 | 2 447,6 | 2 447,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 131,4 | 0,4 | 0,0 | 131,4 | 0,4 | 0,0 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 1 122 228,5 | 975 999,0 | 975 999,0 | 146 229,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 549 200,5 | 457 340,0 | 457 340,0 | 91 860,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 549 200,5 | 457 340,0 | 457 340,0 | 91 860,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 055 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | 573 028,0 | 518 659,0 | 518 659,0 | 54 369,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 573 028,0 | 518 659,0 | 518 659,0 | 54 369,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Басқалар | 34,1 | 34,0 | 0,0 | 34,1 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Басқалар | 34,1 | 34,0 | 0,0 | 34,1 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 257 | Облыстың қаржы басқармасы | 34,1 | 34,0 | 0,0 | 34,1 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi | 34,1 | 34,0 | 0,0 | 34,1 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 100 | Облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының төтенше резерві | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | |||||
| 101 | Шұғыл шығындарға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 026 935,0 | 2 023 695,0 | 2 023 673,9 | 3 261,1 | 21,1 | 100,0 | |||||
| 1 | Борышқа қызмет көрсету | 2 026 935,0 | 2 023 695,0 | 2 023 673,9 | 3 261,1 | 21,1 | 100,0 | |||||
| 257 | Облыстың қаржы басқармасы | 2 026 935,0 | 2 023 695,0 | 2 023 673,9 | 3 261,1 | 21,1 | 100,0 | |||||
| 004 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 2 021 393,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 185,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 100 | Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдерді төлеу | 2 021 393,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 185,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 213 | Ішкі қарыздары бойынша сыйақыларды төлеу | 2 021 393,0 | 2 021 213,0 | 2 021 207,9 | 185,1 | 5,1 | 100,0 | |||||
| 016 | Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 5 542,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 076,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 542,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 076,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 212 | Жоғары тұрған бюджеттен жергiлiктi атқарушы органдар алған қарыздар бойынша сыйақы төлемдері | 5 542,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 076,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 15 | Трансферттер | 53 918 108,0 | 50 034 787,0 | 50 034 787,0 | 3 883 321,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Трансферттер | 53 918 108,0 | 50 034 787,0 | 50 034 787,0 | 3 883 321,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 257 | Облыстың қаржы басқармасы | 53 918 108,0 | 50 034 787,0 | 50 034 787,0 | 3 883 321,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Субвенциялар | 38 084 000,0 | 35 224 871,0 | 35 224 871,0 | 2 859 129,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 040 | Облыстық бюджеттен түсетiн субвенциялар | 36 285 543,0 | 33 559 629,0 | 33 559 629,0 | 2 725 914,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенциялар | 36 285 543,0 | 33 559 629,0 | 33 559 629,0 | 2 725 914,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 047 | Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар | 1 540 688,0 | 1 437 646,0 | 1 437 646,0 | 103 042,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенциялар | 1 540 688,0 | 1 437 646,0 | 1 437 646,0 | 103 042,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар | 257 769,0 | 227 596,0 | 227 596,0 | 30 173,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенциялар | 257 769,0 | 227 596,0 | 227 596,0 | 30 173,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 017 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 274 403,3 | 274 403,3 | 274 403,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 274 403,3 | 274 403,3 | 274 403,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 274 403,3 | 274 403,3 | 274 403,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 241 911,0 | 9 217 719,0 | 9 217 719,0 | 1 024 192,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 10 241 911,0 | 9 217 719,0 | 9 217 719,0 | 1 024 192,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 10 241 911,0 | 9 217 719,0 | 9 217 719,0 | 1 024 192,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 352 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 11 210 596,4 | 10 529 155,4 | 10 529 117,6 | 681 478,8 | 37,8 | 100,0 | |||||
| 1 | Қарыздарды өтеу | 11 210 596,4 | 10 529 155,4 | 10 529 117,6 | 681 478,8 | 37,8 | 100,0 | |||||
| 257 | Облыстың қаржы басқармасы | 11 210 596,4 | 10 529 155,4 | 10 529 117,6 | 681 478,8 | 37,8 | 100,0 | |||||
| 008 | Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 025 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 712 | Iшкi нарықта орналастырылған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негiзгi борышты өтеу | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 8 513 738,0 | 7 832 297,0 | 7 832 259,6 | 681 478,4 | 37,4 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 513 738,0 | 7 832 297,0 | 7 832 259,6 | 681 478,4 | 37,4 | 100,0 | |||||
| 711 | Жоғары тұрған бюджеттің алдында негізгі борышты өтеу | 8 513 738,0 | 7 832 297,0 | 7 832 259,6 | 681 478,4 | 37,4 | 100,0 | |||||
| 018 | Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 714 | Бюджет кредиттерінің пайдаланылмаған сомаларын қайтару | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 057 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||
| 714 | Бюджет кредиттерінің пайдаланылмаған сомаларын қайтару | 696 799,0 | 696 799,0 | 696 798,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | |||||