| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.09.2022 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Расходы | 110 832,0 | 127 213,0 | 127 213,0 | 87 246,0 | 92 439,0 | 92 195,8 | 4 951,9 | 87 243,8 | 100,0 | 68,6 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 110 832,0 | 127 213,0 | 127 213,0 | 87 246,0 | 92 439,0 | 92 195,8 | 4 951,9 | 87 243,8 | 100,0 | 68,6 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 110 832,0 | 127 213,0 | 127 213,0 | 87 246,0 | 92 439,0 | 92 195,8 | 4 951,9 | 87 243,8 | 100,0 | 68,6 | |||||
| 270 | Управление по инспекции труда области | 110 832,0 | 127 213,0 | 127 213,0 | 87 246,0 | 92 439,0 | 92 195,8 | 4 951,9 | 87 243,8 | 100,0 | 68,6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 110 832,0 | 127 213,0 | 127 213,0 | 87 246,0 | 92 439,0 | 92 195,8 | 4 951,9 | 87 243,8 | 100,0 | 68,6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 804,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 804,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 714,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 0,0 | 473,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 90,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 110 028,0 | 126 234,0 | 126 234,0 | 86 498,0 | 91 691,0 | 91 447,8 | 4 951,9 | 86 495,8 | 100,0 | 68,5 | |||||
| 110 | Заработная плата | 73 357,0 | 82 426,0 | 82 426,0 | 58 758,0 | 58 758,0 | 58 757,3 | 0,0 | 58 757,3 | 100,0 | 71,3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 62 877,0 | 62 118,0 | 62 118,0 | 41 464,0 | 41 464,0 | 41 464,0 | 0,0 | 41 464,0 | 100,0 | 66,8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 0,0 | 10 762,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 10 480,0 | 9 546,0 | 9 546,0 | 6 532,0 | 6 532,0 | 6 531,3 | 0,0 | 6 531,3 | 100,0 | 68,4 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 7 060,0 | 9 755,0 | 9 755,0 | 6 699,0 | 6 711,0 | 6 698,7 | 0,0 | 6 698,7 | 100,0 | 68,7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 3 491,0 | 5 611,0 | 5 611,0 | 4 325,0 | 4 325,0 | 4 325,0 | 0,0 | 4 325,0 | 100,0 | 77,1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 771,0 | 2 066,0 | 2 066,0 | 1 176,0 | 1 176,0 | 1 176,0 | 0,0 | 1 176,0 | 100,0 | 56,9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 22,0 | 34,0 | 21,7 | 0,0 | 21,7 | 98,5 | 63,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 764,0 | 2 044,0 | 2 044,0 | 1 176,0 | 1 176,0 | 1 176,0 | 0,0 | 1 176,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 6 816,0 | 7 995,0 | 7 995,0 | 7 164,0 | 7 164,0 | 7 163,3 | 0,0 | 7 163,3 | 100,0 | 89,6 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 469,0 | 6 199,0 | 6 199,0 | 5 539,0 | 5 539,0 | 5 539,0 | 0,0 | 5 539,0 | 100,0 | 89,4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 621,0 | 771,0 | 771,0 | 704,0 | 704,0 | 704,0 | 0,0 | 704,0 | 100,0 | 91,3 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 726,0 | 1 025,0 | 1 025,0 | 921,0 | 921,0 | 920,3 | 0,0 | 920,3 | 99,9 | 89,8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 2 120,0 | 2 331,0 | 2 331,0 | 2 233,0 | 2 233,0 | 2 232,8 | 0,0 | 2 232,8 | 100,0 | 95,8 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 853,0 | 1 512,0 | 1 512,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 0,0 | 1 414,0 | 100,0 | 93,5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 267,0 | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 818,8 | 0,0 | 818,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 969,0 | 14 630,0 | 14 630,0 | 7 449,0 | 12 630,0 | 12 400,7 | 4 951,9 | 7 448,8 | 100,0 | 50,9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 687,0 | 1 687,0 | 1 687,0 | 978,0 | 1 687,0 | 1 530,2 | 552,2 | 978,0 | 100,0 | 58,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 10 282,0 | 12 943,0 | 12 943,0 | 6 471,0 | 10 943,0 | 10 870,5 | 4 399,7 | 6 470,8 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 706,0 | 9 097,0 | 9 097,0 | 4 195,0 | 4 195,0 | 4 195,0 | 0,0 | 4 195,0 | 100,0 | 46,1 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 654,0 | 8 895,0 | 8 895,0 | 4 011,0 | 4 011,0 | 4 011,0 | 0,0 | 4 011,0 | 100,0 | 45,1 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 100,0 | 65,4 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 221,0 | 100,0 | 48,9 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 221,0 | 100,0 | 48,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 416,0 | 416,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 0,0 | 197,0 | 100,0 | 47,4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 100,0 | 66,7 | |||||