Анализ отчета об исполнении бюджета ГУП «Аппарат акима Коктюбинского сельского округа Хромтауского района Актюбинской области» на 01.09.2025 г. в сравнении с предыдущим периодом

                              Форма №1-27
            Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения
            на 30.09.2025
Дата: 30.09.2025                    
Регион: 061605 - Коктюбинский сельский округ Хромтауского района                
Вид бюджета: 7 - Бюджет МСУ                    
Группировка: 01 - Полная                    
Единица измерения: Тенге                    
                                 
Коды бюджетной классификации  Наименование  Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год  Уточненный бюджет на отчетный финансовый год  Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1  Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период  Принятые обязательства  Неоплаченные обязательства  Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)  Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, %  Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % 
по платежам  по обязательствам 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                                 
            I. ДОХОДЫ 29 767 000,0 31 767 000,0 31 767 000,0 27 731 000,0 0,0 0,0 0,0 31 761 820,8 114,5 100,0
1           Налоговые поступления 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0 7 579 000,0 0,0 0,0 0,0 10 357 320,8 136,7 103,6
  01         Подоходный налог 1 100 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 800 000,0 0,0 0,0 0,0 708 886,3 88,6 64,4
    2       Индивидуальный подоходный налог 1 100 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 800 000,0 0,0 0,0 0,0 708 886,3 88,6 64,4
      02     Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 1 100 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 800 000,0 0,0 0,0 0,0 708 886,3 88,6 64,4
  04         Налоги на собственность 900 000,0 900 000,0 900 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 1 171 947,1 586,0 130,2
    1       Налоги на имущество 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 125,1 0,0 53,1
      02     Hалог  на имущество физических лиц 100 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 125,1 0,0 53,1
    3       Земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 564,6 0,0 0,0
      02     Земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 564,6 0,0 0,0
    4       Налог на транспортные средства 800 000,0 800 000,0 800 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 991 564,3 495,8 123,9
      02     Hалог на транспортные средства с физических лиц 800 000,0 800 000,0 800 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 991 564,3 495,8 123,9
    5       Единый земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 693,1 0,0 0,0
      01     Единый земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 693,1 0,0 0,0
  05         Внутренние налоги на товары, работы и услуги 8 000 000,0 8 000 000,0 8 000 000,0 6 579 000,0 0,0 0,0 0,0 8 476 487,4 128,8 106,0
    3       Поступления за использование природных и других ресурсов 8 000 000,0 8 000 000,0 8 000 000,0 6 579 000,0 0,0 0,0 0,0 8 476 487,4 128,8 106,0
      15     Плата за пользование земельными участками 8 000 000,0 8 000 000,0 8 000 000,0 6 579 000,0 0,0 0,0 0,0 8 476 487,4 128,8 106,0
4           Поступления трансфертов 19 767 000,0 21 767 000,0 21 767 000,0 20 152 000,0 0,0 0,0 0,0 20 152 000,0 100,0 92,6
  02         Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 19 767 000,0 21 767 000,0 21 767 000,0 20 152 000,0 0,0 0,0 0,0 20 152 000,0 100,0 92,6
    3       Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 19 767 000,0 21 767 000,0 21 767 000,0 20 152 000,0 0,0 0,0 0,0 20 152 000,0 100,0 92,6
      01     Целевые текущие трансферты 2 200 000,0 4 200 000,0 4 200 000,0 3 567 000,0 0,0 0,0 0,0 3 567 000,0 100,0 84,9
      03     Субвенции 17 567 000,0 17 567 000,0 17 567 000,0 16 585 000,0 0,0 0,0 0,0 16 585 000,0 100,0 94,4
            II. ЗАТРАТЫ 29 767 000,0 32 946 000,0 32 946 000,0 27 731 000,0 32 946 000,0 27 986 132,3 267 357,0 27 718 775,3 100,0 84,1
01           Государственные услуги общего характера 25 317 000,0 28 349 000,0 28 349 000,0 23 767 000,0 28 349 000,0 24 022 341,1 267 357,0 23 754 984,1 99,9 83,8
  01         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 25 317 000,0 28 349 000,0 28 349 000,0 23 767 000,0 28 349 000,0 24 022 341,1 267 357,0 23 754 984,1 99,9 83,8
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 25 317 000,0 28 349 000,0 28 349 000,0 23 767 000,0 28 349 000,0 24 022 341,1 267 357,0 23 754 984,1 99,9 83,8
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 25 317 000,0 28 349 000,0 28 349 000,0 23 767 000,0 28 349 000,0 24 022 341,1 267 357,0 23 754 984,1 99,9 83,8
        000     25 317 000,0 28 349 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 27 349 000,0 22 767 000,0 27 349 000,0 23 025 654,1 267 357,0 22 758 297,1 100,0 83,2
          111 Оплата труда 0,0 0,0 8 576 000,0 7 137 000,0 8 576 000,0 7 136 930,9 0,0 7 136 930,9 100,0 83,2
          112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 6 018 000,0 6 018 000,0 6 018 000,0 6 017 273,0 0,0 6 017 273,0 100,0 100,0
          113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 1 897 000,0 1 897 000,0 1 897 000,0 1 897 000,0 0,0 1 897 000,0 100,0 100,0
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0,0 0,0 295 000,0 247 000,0 295 000,0 247 000,0 0,0 247 000,0 100,0 83,7
          121 Социальный налог 0,0 0,0 1 049 000,0 1 041 000,0 1 049 000,0 1 041 000,0 0,0 1 041 000,0 100,0 99,2
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 500 000,0 367 000,0 500 000,0 366 458,0 0,0 366 458,0 99,9 73,3
          123 Взносы на обязательное страхование 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 19 629,0 0,0 19 629,0 98,1 98,1
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 337 000,0 276 000,0 337 000,0 275 864,0 0,0 275 864,0 100,0 81,9
          131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 2 286 000,0 1 777 000,0 2 286 000,0 1 776 924,0 0,0 1 776 924,0 100,0 77,7
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 0,0 0,0 295 000,0 235 000,0 295 000,0 235 000,0 0,0 235 000,0 100,0 79,7
          136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 100,0 100,0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 827 000,0 827 000,0 827 000,0 826 560,0 0,0 826 560,0 99,9 99,9
          149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 2 542 000,0 510 000,0 2 542 000,0 510 000,0 0,0 510 000,0 100,0 20,1
          151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 140 000,0 118 000,0 140 000,0 117 648,1 0,0 117 648,1 99,7 84,0
          152 Оплата услуг связи 0,0 0,0 441 000,0 333 000,0 441 000,0 439 200,0 106 200,0 333 000,0 100,0 75,5
          158 Оплата работ  и услуг в сфере информатизации 0,0 0,0 646 000,0 484 000,0 646 000,0 644 628,0 161 157,0 483 471,0 99,9 74,8
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 581 000,0 581 000,0 581 000,0 580 084,0 0,0 580 084,0 99,8 99,8
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 845 000,0 845 000,0 845 000,0 844 976,0 0,0 844 976,0 100,0 100,0
          169 Прочие текущие затраты 0,0 0,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 39 479,1 0,0 39 479,1 89,7 89,7
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 996 687,0 0,0 996 687,0 99,7 99,7
          111 Оплата труда 0,0 0,0 497 000,0 497 000,0 497 000,0 496 958,0 0,0 496 958,0 100,0 100,0
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 9 773,0 0,0 9 773,0 97,7 97,7
          131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 56 000,0 56 000,0 56 000,0 55 277,0 0,0 55 277,0 98,7 98,7
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим 0,0 0,0 27 000,0 27 000,0 27 000,0 27 000,0 0,0 27 000,0 100,0 100,0
          136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих 0,0 0,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 39 320,0 0,0 39 320,0 98,3 98,3
          149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 64 500,0 0,0 64 500,0 99,2 99,2
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 166 000,0 166 000,0 166 000,0 165 610,0 0,0 165 610,0 99,8 99,8
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0 43 252,0 0,0 43 252,0 98,3 98,3
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 95 000,0 95 000,0 95 000,0 94 997,0 0,0 94 997,0 100,0 100,0
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 2 250 000,0 2 397 000,0 2 397 000,0 1 764 000,0 2 397 000,0 1 763 791,2 0,0 1 763 791,2 100,0 73,6
  03         Благоустройство населенных пунктов 2 250 000,0 2 397 000,0 2 397 000,0 1 764 000,0 2 397 000,0 1 763 791,2 0,0 1 763 791,2 100,0 73,6
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 250 000,0 2 397 000,0 2 397 000,0 1 764 000,0 2 397 000,0 1 763 791,2 0,0 1 763 791,2 100,0 73,6
      008     Освещение улиц в населенных пунктах 750 000,0 1 750 000,0 1 750 000,0 1 117 000,0 1 750 000,0 1 116 791,2 0,0 1 116 791,2 100,0 63,8
        000     750 000,0 1 750 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 750 000,0 750 000,0 750 000,0 749 999,9 0,0 749 999,9 100,0 100,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 750 000,0 750 000,0 750 000,0 749 999,9 0,0 749 999,9 100,0 100,0
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 1 000 000,0 367 000,0 1 000 000,0 366 791,3 0,0 366 791,3 99,9 36,7
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 000 000,0 367 000,0 1 000 000,0 366 791,3 0,0 366 791,3 99,9 36,7
      009     Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 500 000,0 647 000,0 647 000,0 647 000,0 647 000,0 647 000,0 0,0 647 000,0 100,0 100,0
        000     1 500 000,0 647 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 647 000,0 647 000,0 647 000,0 647 000,0 0,0 647 000,0 100,0 100,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 647 000,0 647 000,0 647 000,0 647 000,0 0,0 647 000,0 100,0 100,0
12           Транспорт и коммуникации 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 100,0 100,0
  01         Автомобильный транспорт 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 100,0 100,0
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 100,0 100,0
      013     Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 100,0 100,0
        000     2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 100,0 100,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0 0,0 2 200 000,0 100,0 100,0
            III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0    
            Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0    
            Приобретение финансовых активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Поступление от продажи финансовых активов государства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -1 179 000,0 -1 179 000,0 0,0       4 043 045,6    
            VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -1 179 000,0 -1 179 000,0 0,0       4 043 045,6    
            VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 0,0 1 179 000,0 1 179 000,0 0,0       -4 043 045,6    
            Поступление займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Погашение займов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Используемые остатки бюджетных средств 0,0 1 179 000,0 1 179 000,0 0,0       -4 043 045,6    
            Справочно:                    Остатки бюджетных средств                    
            Остатки бюджетных средств на начало финансового года               1 179 034,2    
            Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода               5 222 079,8    
            в том числе за счет внешних займов                    
Дата публикации
19 ноября 2025