Отчет об исполнении плана финансирования на 31.08.2025 Вид бюджета: 03 - Районный (города областного значения) бюджет Месторасположение: 061601 - Хромтауский район Источник финансирования: 1 - Бюджет Администратор Бюджетных программ: 451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) Единица измериния: Тенге Наименование государственного учреждения: 4510762 - ГУ "Хромтауский районный отдел занятости и социальных программ." Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика Наименование План финансирования по обязательствам и платежам на год План финансирования с начала года Сумма принятых обязательств с начала года Оплаченные обязательства Неоплаченные обязательства Невыплаченные обязательства Остаток средств от плана по обязательствам по платежам с начала года на текущий месяц по обязательствам по платежам 1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7 10 11=4-6 12=5-7 451 Отдел занятости и социальных программ район 690,565,000.00 690,565,000.00 371,317,000.00 403,132,173.38 371,292,389.57 98,145,705.68 31,839,783.81 0.00 287,432,826.62 24,610.43 001 Услуги по реализации государственной полити 61,161,000.00 61,161,000.00 43,375,000.00 44,032,622.88 43,357,499.07 4,125,491.14 675,123.81 0.00 17,128,377.12 17,500.93 011 За счет трансфертов из республиканского бюд 75,000.00 75,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 11,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 131 Оплата труда технического персонала и контр 75,000.00 75,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 11,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 015 За счет средств местного бюджета 61,086,000.00 61,086,000.00 43,322,000.00 43,979,622.88 43,304,499.07 4,114,491.14 675,123.81 0.00 17,106,377.12 17,500.93 111 Оплата труда 20,509,000.00 20,509,000.00 13,867,000.00 13,866,772.00 13,866,772.00 1,600,772.00 0.00 0.00 6,642,228.00 228.00 112 Дополнительные денежные выплаты 9,956,000.00 9,956,000.00 9,956,000.00 9,955,668.00 9,955,668.00 0.00 0.00 0.00 332.00 332.00 113 Компенсационные выплаты 3,834,000.00 3,834,000.00 3,170,000.00 3,169,948.00 3,169,948.00 1,113,744.00 0.00 0.00 664,052.00 52.00 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе 494,000.00 494,000.00 397,000.00 395,547.00 395,547.00 24,538.00 0.00 0.00 98,453.00 1,453.00 121 Социальный налог 1,711,000.00 1,711,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 100,842.00 0.00 0.00 261,000.00 0.00 122 Социальные отчисления в Государственный фон 1,074,000.00 1,074,000.00 889,000.00 887,879.00 887,879.00 71,185.00 0.00 0.00 186,121.00 1,121.00 123 Взносы на обязательное страхование 22,000.00 22,000.00 22,000.00 21,592.00 21,592.00 0.00 0.00 0.00 408.00 408.00 124 Отчисления на обязательное социальное медиц 848,000.00 848,000.00 559,000.00 559,000.00 559,000.00 60,480.00 0.00 0.00 289,000.00 0.00 131 Оплата труда технического персонала и контр 9,993,000.00 9,993,000.00 6,305,000.00 6,305,000.00 6,305,000.00 528,000.00 0.00 0.00 3,688,000.00 0.00 135 Взносы работодателей по техническому персон 1,393,000.00 1,393,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 132,211.00 0.00 0.00 673,000.00 0.00 136 Командировки и служебные разъезды внутри ст 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 144 Приобретение топлива, горючесмазочных мате 441,000.00 441,000.00 441,000.00 440,160.00 440,160.00 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 149 Приобретение прочих запасов 789,000.00 789,000.00 789,000.00 788,780.00 788,780.00 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 151 Оплата коммунальных услуг 6,044,000.00 6,044,000.00 2,295,000.00 2,295,000.00 2,295,000.00 260,100.14 0.00 0.00 3,749,000.00 0.00 152 Оплата услуг связи 471,000.00 471,000.00 277,000.00 470,400.00 276,402.19 39,900.00 193,997.81 0.00 600.00 597.81 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизаци 645,000.00 645,000.00 431,000.00 644,628.00 429,752.00 53,719.00 214,876.00 0.00 372.00 1,248.00 159 Оплата прочих услуг и работ 1,220,000.00 1,220,000.00 520,000.00 786,250.00 520,000.00 79,000.00 266,250.00 0.00 433,750.00 0.00 161 Командировки и служебные разъезды внутри ст 960,000.00 960,000.00 652,000.00 652,000.00 652,000.00 50,000.00 0.00 0.00 308,000.00 0.00 169 Прочие текущие затраты 11,000.00 11,000.00 11,000.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 10,800.00 414 Приобретение машин, оборудования, инструмен 571,000.00 571,000.00 571,000.00 570,798.88 570,798.88 0.00 0.00 0.00 201.12 201.12 004 Оказание социальной помощи на приобретение 14,200,000.00 14,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,200,000.00 0.00 015 За счет средств местного бюджета 14,200,000.00 14,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,200,000.00 0.00Форма № 4-20 Отчет произведен: 02.09.2025 8:02:12 Страница:2 из 3 Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика Наименование План финансирования по обязательствам и платежам на год План финансирования с начала года Сумма принятых обязательств с начала года Оплаченные обязательства Неоплаченные обязательства Невыплаченные обязательства Остаток средств от плана по обязательствам по платежам с начала года на текущий месяц по обязательствам по платежам 1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7 10 11=4-6 12=5-7 322 Трансферты физическим лицам 14,200,000.00 14,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,200,000.00 0.00 005 Государственная адресная социальная помощь 71,337,000.00 71,337,000.00 9,806,000.00 9,804,956.00 9,804,956.00 1,318,602.00 0.00 0.00 61,532,044.00 1,044.00 011 За счет трансфертов из республиканского бюд 29,341,000.00 29,341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,341,000.00 0.00 322 Трансферты физическим лицам 29,341,000.00 29,341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,341,000.00 0.00 015 За счет средств местного бюджета 22,171,000.00 22,171,000.00 2,001,000.00 2,000,097.00 2,000,097.00 235,410.00 0.00 0.00 20,170,903.00 903.00 322 Трансферты физическим лицам 22,171,000.00 22,171,000.00 2,001,000.00 2,000,097.00 2,000,097.00 235,410.00 0.00 0.00 20,170,903.00 903.00 028 За счет трансфертов из областного бюджета 19,825,000.00 19,825,000.00 7,805,000.00 7,804,859.00 7,804,859.00 1,083,192.00 0.00 0.00 12,020,141.00 141.00 322 Трансферты физическим лицам 19,825,000.00 19,825,000.00 7,805,000.00 7,804,859.00 7,804,859.00 1,083,192.00 0.00 0.00 12,020,141.00 141.00 006 Оказание жилищной помощи 540,000.00 540,000.00 178,000.00 177,162.79 177,162.79 0.00 0.00 0.00 362,837.21 837.21 015 За счет средств местного бюджета 540,000.00 540,000.00 178,000.00 177,162.79 177,162.79 0.00 0.00 0.00 362,837.21 837.21 322 Трансферты физическим лицам 540,000.00 540,000.00 178,000.00 177,162.79 177,162.79 0.00 0.00 0.00 362,837.21 837.21 007 Социальная помощь отдельным категориям нужд 138,237,000.00 138,237,000.00 128,289,000.00 128,289,000.00 128,289,000.00 63,167,190.00 0.00 0.00 9,948,000.00 0.00 015 За счет средств местного бюджета 138,237,000.00 138,237,000.00 128,289,000.00 128,289,000.00 128,289,000.00 63,167,190.00 0.00 0.00 9,948,000.00 0.00 322 Трансферты физическим лицам 138,237,000.00 138,237,000.00 128,289,000.00 128,289,000.00 128,289,000.00 63,167,190.00 0.00 0.00 9,948,000.00 0.00 011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доста 500,000.00 500,000.00 30,000.00 27,366.07 27,366.07 5,048.11 0.00 0.00 472,633.93 2,633.93 015 За счет средств местного бюджета 500,000.00 500,000.00 30,000.00 27,366.07 27,366.07 5,048.11 0.00 0.00 472,633.93 2,633.93 159 Оплата прочих услуг и работ 40,000.00 40,000.00 30,000.00 27,366.07 27,366.07 5,048.11 0.00 0.00 12,633.93 2,633.93 322 Трансферты физическим лицам 460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 0.00 017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью 313,589,000.00 313,589,000.00 129,812,000.00 129,810,662.62 129,810,662.62 22,092,832.43 0.00 0.00 183,778,337.38 1,337.38 011 За счет трансфертов из республиканского бюд 24,745,000.00 24,745,000.00 8,289,000.00 8,288,999.64 8,288,999.64 6,404,999.64 0.00 0.00 16,456,000.36 0.36 322 Трансферты физическим лицам 24,745,000.00 24,745,000.00 8,289,000.00 8,288,999.64 8,288,999.64 6,404,999.64 0.00 0.00 16,456,000.36 0.36 015 За счет средств местного бюджета 218,134,000.00 218,134,000.00 72,217,000.00 72,216,363.09 72,216,363.09 6,627,363.09 0.00 0.00 145,917,636.91 636.91 322 Трансферты физическим лицам 218,134,000.00 218,134,000.00 72,217,000.00 72,216,363.09 72,216,363.09 6,627,363.09 0.00 0.00 145,917,636.91 636.91 028 За счет трансфертов из областного бюджета 70,710,000.00 70,710,000.00 49,306,000.00 49,305,299.89 49,305,299.89 9,060,469.70 0.00 0.00 21,404,700.11 700.11 322 Трансферты физическим лицам 70,710,000.00 70,710,000.00 49,306,000.00 49,305,299.89 49,305,299.89 9,060,469.70 0.00 0.00 21,404,700.11 700.11 021 Капитальные расходы государственного органа 13,969,000.00 13,969,000.00 13,959,000.00 13,958,403.02 13,958,403.02 0.00 0.00 0.00 10,596.98 596.98 015 За счет средств местного бюджета 13,969,000.00 13,969,000.00 13,959,000.00 13,958,403.02 13,958,403.02 0.00 0.00 0.00 10,596.98 596.98 413 Приобретение транспортных средств 13,000,000.00 13,000,000.00 12,990,000.00 12,990,000.00 12,990,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 414 Приобретение машин, оборудования, инструмен 969,000.00 969,000.00 969,000.00 968,403.02 968,403.02 0.00 0.00 0.00 596.98 596.98 050 Обеспечение прав и улучшение качества жизни 77,032,000.00 77,032,000.00 45,868,000.00 77,032,000.00 45,867,340.00 7,436,542.00 31,164,660.00 0.00 0.00 660.00 015 За счет средств местного бюджета 77,032,000.00 77,032,000.00 45,868,000.00 77,032,000.00 45,867,340.00 7,436,542.00 31,164,660.00 0.00 0.00 660.00 155 Оплата услуг в рамках государственного соци 77,032,000.00 77,032,000.00 45,868,000.00 77,032,000.00 45,867,340.00 7,436,542.00 31,164,660.00 0.00 0.00 660.00 ВСЕГО 690,565,000.00 690,565,000.00 371,317,000.00 403,132,173.38 371,292,389.57 98,145,705.68 31,839,783.81 0.00 287,432,826.62 24,610.43 Руководитель ОГК ____________ ______________ Руководитель ГУ____________ ______________Форма № 4-20 Отчет произведен: 02.09.2025 8:02:12 Страница:3 из 3 Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика Наименование План финансирования по обязательствам и платежам на год План финансирования с начала года Сумма принятых обязательств с начала года Оплаченные обязательства Неоплаченные обязательства Невыплаченные обязательства Остаток средств от плана по обязательствам по платежам с начала года на текущий месяц по обязательствам по платежам 1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7 10 11=4-6 12=5-7