| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.07.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 42 394,0 | 51 944,0 | 51 944,0 | 20 249,0 | 23 331,3 | 3 082,3 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 040,0 | 2 340,0 | 2 340,0 | 100,0 | 2 759,4 | 2 659,4 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 209,5 | 169,5 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 209,5 | 169,5 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 209,5 | 169,5 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 940,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 60,0 | 2 409,8 | 2 349,8 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 27,8 | 17,8 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 27,8 | 17,8 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 50,0 | 1 020,2 | 970,2 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 50,0 | 1 020,2 | 970,2 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 1 344,9 | 1 344,9 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 1 344,9 | 1 344,9 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 140,1 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 140,1 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,1 | 140,1 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 41 354,0 | 49 204,0 | 49 204,0 | 19 749,0 | 19 749,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 354,0 | 49 204,0 | 49 204,0 | 19 749,0 | 19 749,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 354,0 | 49 204,0 | 49 204,0 | 19 749,0 | 19 749,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 15 866,0 | 23 716,0 | 23 716,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 25 488,0 | 25 488,0 | 25 488,0 | 15 749,0 | 15 749,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 822,9 | 422,9 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 822,9 | 422,9 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 822,9 | 422,9 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 822,9 | 422,9 | |||||||||
| Расходы | 42 394,0 | 51 944,0 | 51 944,0 | 20 249,0 | 51 944,0 | 28 624,1 | 8 381,4 | 20 242,6 | -6,4 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 23 828,0 | 29 378,0 | 29 378,0 | 15 949,0 | 29 378,0 | 18 424,1 | 2 481,4 | 15 942,6 | -6,4 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 828,0 | 29 378,0 | 29 378,0 | 15 949,0 | 29 378,0 | 18 424,1 | 2 481,4 | 15 942,6 | -6,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 828,0 | 29 378,0 | 29 378,0 | 15 949,0 | 29 378,0 | 18 424,1 | 2 481,4 | 15 942,6 | -6,4 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 828,0 | 29 378,0 | 29 378,0 | 15 949,0 | 29 378,0 | 18 424,1 | 2 481,4 | 15 942,6 | -6,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23 828,0 | 27 528,0 | 27 528,0 | 15 949,0 | 27 528,0 | 18 424,1 | 2 481,4 | 15 942,6 | -6,4 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 13 730,0 | 13 670,0 | 13 670,0 | 10 529,0 | 13 670,0 | 10 527,6 | 0,0 | 10 527,6 | -1,4 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 10 298,0 | 7 543,0 | 7 543,0 | 4 855,0 | 7 543,0 | 4 855,0 | 0,0 | 4 855,0 | 0,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 716,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 381,3 | 0,0 | 4 381,3 | -0,7 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 716,0 | 1 716,0 | 1 716,0 | 1 263,0 | 1 716,0 | 1 262,7 | 0,0 | 1 262,7 | -0,3 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 28,7 | 0,0 | 28,7 | -0,3 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 386,0 | 1 618,0 | 1 618,0 | 904,0 | 1 618,0 | 903,0 | 0,0 | 903,0 | -1,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 626,0 | 756,0 | 756,0 | 435,0 | 756,0 | 435,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 378,0 | 423,0 | 423,0 | 229,0 | 423,0 | 229,0 | 0,0 | 229,0 | 0,0 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 16,0 | 22,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | -1,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 360,0 | 417,0 | 417,0 | 224,0 | 417,0 | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 2 565,0 | 2 571,0 | 2 571,0 | 1 281,0 | 2 571,0 | 1 281,0 | 0,0 | 1 281,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 303,0 | 2 303,0 | 2 303,0 | 1 152,0 | 2 303,0 | 1 152,0 | 0,0 | 1 152,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 262,0 | 268,0 | 268,0 | 129,0 | 268,0 | 129,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 324,0 | 810,0 | 810,0 | 678,0 | 810,0 | 677,8 | 0,0 | 677,8 | -0,2 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 324,0 | 400,0 | 400,0 | 268,0 | 400,0 | 267,8 | 0,0 | 267,8 | -0,2 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 5 793,0 | 8 429,0 | 8 429,0 | 2 553,0 | 8 429,0 | 5 030,6 | 2 481,4 | 2 549,1 | -3,9 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 737,0 | 637,0 | 637,0 | 150,0 | 637,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 5,0 | 414,0 | 414,0 | 183,0 | 414,0 | 403,2 | 221,2 | 182,0 | -1,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 974,0 | 1 543,0 | 1 543,0 | 774,0 | 1 543,0 | 1 542,4 | 771,2 | 771,2 | -2,8 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 077,0 | 5 835,0 | 5 835,0 | 1 446,0 | 5 835,0 | 2 934,9 | 1 489,0 | 1 445,9 | -0,1 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 30,0 | 430,0 | 430,0 | 4,0 | 430,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | 30,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 566,0 | 20 566,0 | 20 566,0 | 3 300,0 | 20 566,0 | 8 200,0 | 4 900,0 | 3 300,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 566,0 | 20 566,0 | 20 566,0 | 3 300,0 | 20 566,0 | 8 200,0 | 4 900,0 | 3 300,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 566,0 | 20 566,0 | 20 566,0 | 3 300,0 | 20 566,0 | 8 200,0 | 4 900,0 | 3 300,0 | 0,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 300,0 | 6 700,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 300,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 300,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 300,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 866,0 | 13 866,0 | 13 866,0 | 3 000,0 | 13 866,0 | 7 900,0 | 4 900,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 13 866,0 | 13 866,0 | 13 866,0 | 3 000,0 | 13 866,0 | 7 900,0 | 4 900,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 13 866,0 | 13 866,0 | 13 866,0 | 3 000,0 | 13 866,0 | 7 900,0 | 4 900,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 13 866,0 | 13 866,0 | 13 866,0 | 3 000,0 | 13 866,0 | 7 900,0 | 4 900,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||||||