| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.06.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Поступления | 81 810,0 | 90 544,0 | 90 544,0 | 29 268,0 | 37 986,7 | 8 718,7 | 129,8 | 42,0 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 2 600,0 | 7 921,2 | 5 321,2 | 304,7 | 152,0 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 400,0 | 2 295,2 | 1 895,2 | 573,8 | 153,0 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 400,0 | 2 295,2 | 1 895,2 | 573,8 | 153,0 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 400,0 | 2 295,2 | 1 895,2 | 573,8 | 153,0 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 3 210,0 | 3 210,0 | 3 210,0 | 2 200,0 | 4 903,1 | 2 703,1 | 222,9 | 152,7 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 62,3 | 62,3 | 0,0 | 77,9 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 62,3 | 62,3 | 0,0 | 77,9 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 62,7 | 62,7 | 0,0 | 48,2 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 62,7 | 62,7 | 0,0 | 48,2 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 200,0 | 4 239,3 | 2 039,3 | 192,7 | 141,3 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 200,0 | 4 239,3 | 2 039,3 | 192,7 | 141,3 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,8 | 538,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,8 | 538,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 723,0 | 723,0 | 0,0 | 144,6 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 723,0 | 723,0 | 0,0 | 144,6 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 723,0 | 723,0 | 0,0 | 144,6 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 76 600,0 | 82 097,0 | 82 097,0 | 26 268,0 | 26 268,0 | 0,0 | 100,0 | 32,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 600,0 | 82 097,0 | 82 097,0 | 26 268,0 | 26 268,0 | 0,0 | 100,0 | 32,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 600,0 | 82 097,0 | 82 097,0 | 26 268,0 | 26 268,0 | 0,0 | 100,0 | 32,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 46 000,0 | 51 497,0 | 51 497,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 0,0 | 100,0 | 20,4 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 30 600,0 | 30 600,0 | 30 600,0 | 15 768,0 | 15 768,0 | 0,0 | 100,0 | 51,5 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 400,0 | 3 797,5 | 3 397,5 | 949,4 | 117,3 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 400,0 | 3 797,5 | 3 397,5 | 949,4 | 117,3 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 400,0 | 3 797,5 | 3 397,5 | 949,4 | 117,3 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 400,0 | 3 797,5 | 3 397,5 | 949,4 | 117,3 | ||||||||
| Расходы | 81 810,0 | 90 544,0 | 90 544,0 | 29 268,0 | 90 544,0 | 33 655,2 | 4 391,3 | 29 263,9 | -4,1 | 100,0 | 32,3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 310,0 | 34 661,0 | 34 661,0 | 19 388,0 | 34 661,0 | 20 596,6 | 1 212,7 | 19 383,9 | -4,1 | 100,0 | 55,9 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 310,0 | 34 661,0 | 34 661,0 | 19 388,0 | 34 661,0 | 20 596,6 | 1 212,7 | 19 383,9 | -4,1 | 100,0 | 55,9 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 310,0 | 34 661,0 | 34 661,0 | 19 388,0 | 34 661,0 | 20 596,6 | 1 212,7 | 19 383,9 | -4,1 | 100,0 | 55,9 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 310,0 | 34 661,0 | 34 661,0 | 19 388,0 | 34 661,0 | 20 596,6 | 1 212,7 | 19 383,9 | -4,1 | 100,0 | 55,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 310,0 | 32 161,0 | 32 161,0 | 18 388,0 | 32 161,0 | 19 596,6 | 1 212,7 | 18 383,9 | -4,1 | 100,0 | 57,2 | |||||
| 110 | Заработная плата | 17 009,0 | 16 862,0 | 17 038,0 | 10 055,0 | 17 038,0 | 10 055,0 | 0,0 | 10 055,0 | 0,0 | 100,0 | 59,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 12 758,0 | 11 758,0 | 10 897,0 | 5 356,0 | 10 897,0 | 5 356,0 | 0,0 | 5 356,0 | 0,0 | 100,0 | 49,2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 126,0 | 3 167,0 | 4 167,0 | 4 167,0 | 4 167,0 | 4 167,0 | 0,0 | 4 167,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 125,0 | 1 882,0 | 1 882,0 | 440,0 | 1 882,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 100,0 | 23,4 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 55,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 691,0 | 1 859,0 | 2 054,0 | 1 068,0 | 2 054,0 | 1 068,0 | 0,0 | 1 068,0 | 0,0 | 100,0 | 52,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 775,0 | 825,0 | 995,0 | 545,0 | 995,0 | 545,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 100,0 | 54,8 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 469,0 | 528,0 | 538,0 | 264,0 | 538,0 | 264,0 | 0,0 | 264,0 | 0,0 | 100,0 | 49,1 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 447,0 | 506,0 | 521,0 | 259,0 | 521,0 | 259,0 | 0,0 | 259,0 | 0,0 | 100,0 | 49,7 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 4 400,0 | 4 593,0 | 4 619,0 | 2 287,0 | 4 619,0 | 2 287,0 | 0,0 | 2 287,0 | 0,0 | 100,0 | 49,5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 919,0 | 4 102,0 | 4 122,0 | 2 077,0 | 4 122,0 | 2 077,0 | 0,0 | 2 077,0 | 0,0 | 100,0 | 50,4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 445,0 | 455,0 | 461,0 | 210,0 | 461,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 45,6 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 878,0 | 741,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 463,9 | 0,0 | 463,9 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 646,0 | 509,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 463,9 | 0,0 | 463,9 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 232,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 7 327,0 | 8 096,0 | 7 955,0 | 4 488,0 | 7 955,0 | 5 698,4 | 1 212,7 | 4 485,6 | -2,4 | 99,9 | 56,4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 750,0 | 3 612,0 | 3 612,0 | 2 912,0 | 3 612,0 | 2 912,0 | 0,0 | 2 912,0 | 0,0 | 100,0 | 80,6 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 412,0 | 412,0 | 99,0 | 412,0 | 412,0 | 313,0 | 99,0 | 0,0 | 100,0 | 24,0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 914,0 | 1 543,0 | 1 543,0 | 645,0 | 1 543,0 | 1 542,4 | 899,7 | 642,7 | -2,3 | 99,6 | 41,7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 663,0 | 2 529,0 | 2 388,0 | 832,0 | 2 388,0 | 832,0 | 0,0 | 832,0 | 0,0 | 100,0 | 34,8 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | -1,0 | 90,0 | 60,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | -1,0 | 90,0 | 60,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | -0,7 | 95,8 | 95,8 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | -0,7 | 95,8 | 95,8 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 100,0 | 40,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 2 500,0 | 2 100,0 | 600,0 | 2 100,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 28,6 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 2 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 500,0 | 44 883,0 | 44 883,0 | 380,0 | 44 883,0 | 2 058,6 | 1 678,6 | 380,0 | 0,0 | 100,0 | 0,8 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 500,0 | 44 883,0 | 44 883,0 | 380,0 | 44 883,0 | 2 058,6 | 1 678,6 | 380,0 | 0,0 | 100,0 | 0,8 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 500,0 | 44 883,0 | 44 883,0 | 380,0 | 44 883,0 | 2 058,6 | 1 678,6 | 380,0 | 0,0 | 100,0 | 0,8 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 380,0 | 1 500,0 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 100,0 | 25,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 380,0 | 1 500,0 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 100,0 | 25,3 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 412,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 380,0 | 1 500,0 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 100,0 | 25,3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 412,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 380,0 | 1 500,0 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 100,0 | 25,3 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 678,6 | 1 678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 678,6 | 1 678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 678,6 | 1 678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 678,6 | 1 678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 000,0 | 40 383,0 | 40 383,0 | 0,0 | 40 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 2 386,0 | 2 386,0 | 0,0 | 2 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 2 386,0 | 2 386,0 | 0,0 | 2 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 2 386,0 | 2 386,0 | 0,0 | 2 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 000,0 | 37 997,0 | 37 997,0 | 0,0 | 37 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 35 000,0 | 37 997,0 | 37 997,0 | 0,0 | 37 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 35 000,0 | 37 997,0 | 37 997,0 | 0,0 | 37 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||