| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.05.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 64 102,0 | 63 306,0 | 63 306,0 | 18 307,0 | 30 457,4 | 12 150,4 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 780,0 | 2 780,0 | 2 780,0 | 950,0 | 10 149,3 | 9 199,3 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 450,0 | 1 129,7 | 679,7 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 450,0 | 1 129,7 | 679,7 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 450,0 | 1 129,7 | 679,7 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 200,0 | 772,4 | 572,4 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 200,0 | 752,7 | 552,7 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 200,0 | 752,7 | 552,7 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 300,0 | 8 247,3 | 7 947,3 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 300,0 | 8 247,3 | 7 947,3 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 300,0 | 8 247,3 | 7 947,3 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 61 322,0 | 57 996,0 | 57 996,0 | 17 357,0 | 17 357,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 322,0 | 57 996,0 | 57 996,0 | 17 357,0 | 17 357,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 322,0 | 57 996,0 | 57 996,0 | 17 357,0 | 17 357,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 30 387,0 | 27 061,0 | 27 061,0 | 8 419,0 | 8 419,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 30 935,0 | 30 935,0 | 30 935,0 | 8 938,0 | 8 938,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 530,0 | 2 530,0 | 0,0 | 2 951,1 | 2 951,1 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 530,0 | 2 530,0 | 0,0 | 2 951,1 | 2 951,1 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 530,0 | 2 530,0 | 0,0 | 2 951,1 | 2 951,1 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 530,0 | 2 530,0 | 0,0 | 2 951,1 | 2 951,1 | |||||||||
| Расходы | 64 102,0 | 63 306,0 | 63 306,0 | 18 307,0 | 61 888,0 | 27 773,0 | 9 530,3 | 18 242,6 | -64,4 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 30 815,0 | 32 835,0 | 32 835,0 | 9 367,0 | 31 417,0 | 17 014,8 | 7 651,3 | 9 363,5 | -3,5 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 815,0 | 32 835,0 | 32 835,0 | 9 367,0 | 31 417,0 | 17 014,8 | 7 651,3 | 9 363,5 | -3,5 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 815,0 | 32 835,0 | 32 835,0 | 9 367,0 | 31 417,0 | 17 014,8 | 7 651,3 | 9 363,5 | -3,5 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 815,0 | 32 835,0 | 32 835,0 | 9 367,0 | 31 417,0 | 17 014,8 | 7 651,3 | 9 363,5 | -3,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 30 815,0 | 32 835,0 | 32 835,0 | 9 367,0 | 31 417,0 | 17 014,8 | 7 651,3 | 9 363,5 | -3,5 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 15 189,0 | 16 802,5 | 16 802,5 | 7 366,5 | 15 384,5 | 7 366,5 | 0,0 | 7 366,5 | 0,0 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 12 455,0 | 11 858,0 | 11 858,0 | 4 118,0 | 10 440,0 | 4 118,0 | 0,0 | 4 118,0 | 0,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 038,0 | 3 190,2 | 3 190,2 | 3 190,2 | 3 190,2 | 3 190,2 | 0,0 | 3 190,2 | 0,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 696,0 | 1 696,0 | 1 696,0 | 0,0 | 1 696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0,0 | 58,3 | 0,0 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 668,0 | 1 689,8 | 1 689,8 | 695,8 | 1 689,8 | 695,8 | 0,0 | 695,8 | 0,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 757,0 | 757,0 | 757,0 | 352,0 | 757,0 | 352,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 170,0 | 458,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 429,0 | 474,8 | 474,8 | 173,8 | 474,8 | 173,8 | 0,0 | 173,8 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1 406,0 | 1 058,0 | 1 058,0 | 116,0 | 1 058,0 | 114,0 | 0,0 | 114,0 | -2,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 250,0 | 938,0 | 938,0 | 104,0 | 938,0 | 102,4 | 0,0 | 102,4 | -1,6 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 142,0 | 106,0 | 106,0 | 12,0 | 106,0 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | -0,4 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 276,0 | 235,0 | 235,0 | 109,0 | 235,0 | 109,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 149,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 127,0 | 126,0 | 126,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 846,0 | 12 711,0 | 12 711,0 | 907,0 | 12 711,0 | 8 558,2 | 7 651,3 | 906,8 | -0,2 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 22,0 | 248,9 | 248,9 | 75,7 | 248,9 | 221,8 | 146,1 | 75,7 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 765,0 | 1 543,1 | 1 543,1 | 514,3 | 1 543,1 | 1 542,4 | 1 028,3 | 514,1 | -0,2 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 10 059,0 | 10 919,0 | 10 919,0 | 317,0 | 10 919,0 | 6 794,0 | 6 477,0 | 317,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 430,0 | 338,7 | 338,7 | 172,7 | 338,7 | 171,3 | 0,0 | 171,3 | -1,4 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 418,0 | 332,7 | 332,7 | 166,7 | 332,7 | 166,1 | 0,0 | 166,1 | -0,6 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | -0,8 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 787,0 | 21 971,0 | 21 971,0 | 921,0 | 21 971,0 | 2 258,1 | 1 398,0 | 860,1 | -60,9 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 787,0 | 21 971,0 | 21 971,0 | 921,0 | 21 971,0 | 2 258,1 | 1 398,0 | 860,1 | -60,9 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 787,0 | 21 971,0 | 21 971,0 | 921,0 | 21 971,0 | 2 258,1 | 1 398,0 | 860,1 | -60,9 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 900,0 | 1 410,0 | 1 410,0 | 521,0 | 1 410,0 | 520,8 | 0,0 | 520,8 | -0,2 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 900,0 | 1 410,0 | 1 410,0 | 521,0 | 1 410,0 | 520,8 | 0,0 | 520,8 | -0,2 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 900,0 | 1 410,0 | 1 410,0 | 521,0 | 1 410,0 | 520,8 | 0,0 | 520,8 | -0,2 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 900,0 | 1 410,0 | 1 410,0 | 521,0 | 1 410,0 | 520,8 | 0,0 | 520,8 | -0,2 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 398,0 | 1 398,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 398,0 | 1 398,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 398,0 | 1 398,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 398,0 | 1 398,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 887,0 | 18 561,0 | 18 561,0 | 400,0 | 18 561,0 | 339,3 | 0,0 | 339,3 | -60,7 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 21 887,0 | 18 561,0 | 18 561,0 | 400,0 | 18 561,0 | 339,3 | 0,0 | 339,3 | -60,7 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 21 887,0 | 18 561,0 | 18 561,0 | 400,0 | 18 561,0 | 339,3 | 0,0 | 339,3 | -60,7 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 21 887,0 | 18 561,0 | 18 561,0 | 400,0 | 18 561,0 | 339,3 | 0,0 | 339,3 | -60,7 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 019,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 481,0 | 8 019,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 019,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 481,0 | 8 019,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 019,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 481,0 | 8 019,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 019,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 481,0 | 8 019,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 019,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 481,0 | 8 019,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 019,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 481,0 | 8 019,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 019,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 481,0 | 8 019,0 | 0,0 | ||||||