| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.05.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 83 042,0 | 81 461,0 | 81 461,0 | 23 060,0 | 27 569,2 | 4 509,2 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 820,0 | 3 220,0 | 3 220,0 | 310,0 | 4 076,9 | 3 766,9 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 84,2 | 84,2 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 84,2 | 84,2 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 84,2 | 84,2 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 60,0 | 1 156,9 | 1 096,9 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 60,0 | 871,8 | 811,8 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 60,0 | 871,8 | 811,8 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,4 | 264,4 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,4 | 264,4 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 000,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 250,0 | 2 835,9 | 2 585,9 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 000,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 250,0 | 2 835,9 | 2 585,9 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 1 000,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 250,0 | 2 835,9 | 2 585,9 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 81 222,0 | 76 222,0 | 76 222,0 | 21 329,0 | 21 329,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 222,0 | 76 222,0 | 76 222,0 | 21 329,0 | 21 329,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 222,0 | 76 222,0 | 76 222,0 | 21 329,0 | 21 329,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 42 240,0 | 37 240,0 | 37 240,0 | 7 680,0 | 7 680,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 38 982,0 | 38 982,0 | 38 982,0 | 13 649,0 | 13 649,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 019,0 | 2 019,0 | 1 421,0 | 2 163,2 | 742,2 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 019,0 | 2 019,0 | 1 421,0 | 2 163,2 | 742,2 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 019,0 | 2 019,0 | 1 421,0 | 2 163,2 | 742,2 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 019,0 | 2 019,0 | 1 421,0 | 2 163,2 | 742,2 | |||||||||
| Расходы | 83 042,0 | 81 461,0 | 81 461,0 | 23 060,0 | 81 461,0 | 45 559,6 | 22 507,1 | 23 052,6 | -7,4 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 36 302,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 15 380,0 | 39 235,0 | 18 841,5 | 3 468,9 | 15 372,6 | -7,4 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 302,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 15 380,0 | 39 235,0 | 18 841,5 | 3 468,9 | 15 372,6 | -7,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 302,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 15 380,0 | 39 235,0 | 18 841,5 | 3 468,9 | 15 372,6 | -7,4 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 302,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 15 380,0 | 39 235,0 | 18 841,5 | 3 468,9 | 15 372,6 | -7,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36 302,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 15 380,0 | 39 235,0 | 18 841,5 | 3 468,9 | 15 372,6 | -7,4 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 16 380,0 | 16 513,0 | 16 513,0 | 8 161,0 | 16 513,0 | 8 158,6 | 0,0 | 8 158,6 | -2,4 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 12 284,0 | 11 870,0 | 11 870,0 | 4 082,0 | 11 870,0 | 4 081,6 | 0,0 | 4 081,6 | -0,4 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 050,0 | 2 394,0 | 2 394,0 | 2 394,0 | 2 394,0 | 2 393,4 | 0,0 | 2 393,4 | -0,6 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 046,0 | 2 031,0 | 2 031,0 | 1 610,0 | 2 031,0 | 1 609,3 | 0,0 | 1 609,3 | -0,7 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 218,0 | 218,0 | 75,0 | 218,0 | 74,3 | 0,0 | 74,3 | -0,7 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 648,0 | 1 627,0 | 1 627,0 | 728,0 | 1 627,0 | 727,7 | 0,0 | 727,7 | -0,3 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 747,0 | 803,0 | 803,0 | 355,0 | 803,0 | 354,8 | 0,0 | 354,8 | -0,2 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 188,0 | 452,0 | 187,9 | 0,0 | 187,9 | -0,1 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 430,0 | 353,0 | 353,0 | 185,0 | 353,0 | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 6 258,0 | 6 464,0 | 6 464,0 | 2 584,0 | 6 464,0 | 2 581,7 | 0,0 | 2 581,7 | -2,3 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 514,0 | 5 625,0 | 5 625,0 | 2 271,0 | 5 625,0 | 2 270,8 | 0,0 | 2 270,8 | -0,2 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 626,0 | 721,0 | 721,0 | 283,0 | 721,0 | 281,4 | 0,0 | 281,4 | -1,6 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 30,0 | 118,0 | 29,5 | 0,0 | 29,5 | -0,5 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 615,0 | 415,0 | 415,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 280,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 088,0 | 12 465,0 | 12 465,0 | 2 364,0 | 12 465,0 | 5 831,1 | 3 468,9 | 2 362,2 | -1,8 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 5 454,0 | 6 145,0 | 6 145,0 | 1 185,0 | 6 145,0 | 1 184,2 | 0,0 | 1 184,2 | -0,8 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 435,0 | 432,0 | 432,0 | 137,0 | 432,0 | 417,6 | 280,6 | 137,0 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 542,0 | 1 545,0 | 1 545,0 | 515,0 | 1 545,0 | 1 542,4 | 1 028,3 | 514,1 | -0,9 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 657,0 | 4 343,0 | 4 343,0 | 527,0 | 4 343,0 | 2 686,9 | 2 160,0 | 526,9 | -0,1 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 313,0 | 541,0 | 541,0 | 333,0 | 541,0 | 332,3 | 0,0 | 332,3 | -0,7 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 255,0 | 483,0 | 483,0 | 333,0 | 483,0 | 332,3 | 0,0 | 332,3 | -0,7 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 1 210,0 | 1 210,0 | 1 210,0 | 1 210,0 | 1 210,0 | 0,0 | 1 210,0 | 0,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 1 210,0 | 1 210,0 | 1 210,0 | 1 210,0 | 1 210,0 | 0,0 | 1 210,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 740,0 | 28 226,0 | 28 226,0 | 0,0 | 28 226,0 | 12 738,2 | 12 738,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 740,0 | 28 226,0 | 28 226,0 | 0,0 | 28 226,0 | 12 738,2 | 12 738,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 740,0 | 28 226,0 | 28 226,0 | 0,0 | 28 226,0 | 12 738,2 | 12 738,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 500,0 | 986,0 | 986,0 | 0,0 | 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 500,0 | 986,0 | 986,0 | 0,0 | 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 500,0 | 986,0 | 986,0 | 0,0 | 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500,0 | 986,0 | 986,0 | 0,0 | 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 240,0 | 23 240,0 | 23 240,0 | 0,0 | 23 240,0 | 12 738,2 | 12 738,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 28 240,0 | 23 240,0 | 23 240,0 | 0,0 | 23 240,0 | 12 738,2 | 12 738,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 28 240,0 | 23 240,0 | 23 240,0 | 0,0 | 23 240,0 | 12 738,2 | 12 738,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 28 240,0 | 23 240,0 | 23 240,0 | 0,0 | 23 240,0 | 12 738,2 | 12 738,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 680,0 | 14 000,0 | 13 980,0 | 6 300,0 | 7 680,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 680,0 | 14 000,0 | 13 980,0 | 6 300,0 | 7 680,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 680,0 | 14 000,0 | 13 980,0 | 6 300,0 | 7 680,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 680,0 | 14 000,0 | 13 980,0 | 6 300,0 | 7 680,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 680,0 | 14 000,0 | 13 980,0 | 6 300,0 | 7 680,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 680,0 | 14 000,0 | 13 980,0 | 6 300,0 | 7 680,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 7 680,0 | 14 000,0 | 13 980,0 | 6 300,0 | 7 680,0 | 0,0 | ||||||