| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.05.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Поступления | 81 810,0 | 90 544,0 | 90 544,0 | 24 267,0 | 34 099,5 | 9 832,5 | 140,5 | 37,7 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 1 300,0 | 7 335,1 | 6 035,1 | 564,2 | 140,8 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 200,0 | 2 065,5 | 1 865,5 | 1 032,7 | 137,7 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 200,0 | 2 065,5 | 1 865,5 | 1 032,7 | 137,7 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 200,0 | 2 065,5 | 1 865,5 | 1 032,7 | 137,7 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 3 210,0 | 3 210,0 | 3 210,0 | 1 100,0 | 4 704,9 | 3 604,9 | 427,7 | 146,6 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 54,3 | 54,3 | 0,0 | 67,9 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 54,3 | 54,3 | 0,0 | 67,9 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 26,5 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 26,5 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 100,0 | 4 141,2 | 3 041,2 | 376,5 | 138,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 100,0 | 4 141,2 | 3 041,2 | 376,5 | 138,0 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,9 | 474,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,9 | 474,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 564,7 | 564,7 | 0,0 | 112,9 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 564,7 | 564,7 | 0,0 | 112,9 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 564,7 | 564,7 | 0,0 | 112,9 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 76 600,0 | 82 097,0 | 82 097,0 | 22 967,0 | 22 967,0 | 0,0 | 100,0 | 28,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 600,0 | 82 097,0 | 82 097,0 | 22 967,0 | 22 967,0 | 0,0 | 100,0 | 28,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 600,0 | 82 097,0 | 82 097,0 | 22 967,0 | 22 967,0 | 0,0 | 100,0 | 28,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 46 000,0 | 51 497,0 | 51 497,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 18,4 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 30 600,0 | 30 600,0 | 30 600,0 | 13 467,0 | 13 467,0 | 0,0 | 100,0 | 44,0 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 0,0 | 3 797,5 | 3 797,5 | 0,0 | 117,3 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 0,0 | 3 797,5 | 3 797,5 | 0,0 | 117,3 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 0,0 | 3 797,5 | 3 797,5 | 0,0 | 117,3 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 237,0 | 3 237,0 | 0,0 | 3 797,5 | 3 797,5 | 0,0 | 117,3 | ||||||||
| Расходы | 81 810,0 | 90 544,0 | 90 544,0 | 24 267,0 | 90 544,0 | 27 131,9 | 2 871,3 | 24 260,6 | -6,4 | 100,0 | 26,8 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 310,0 | 34 661,0 | 34 661,0 | 14 492,0 | 34 661,0 | 15 856,9 | 1 371,3 | 14 485,6 | -6,4 | 100,0 | 41,8 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 310,0 | 34 661,0 | 34 661,0 | 14 492,0 | 34 661,0 | 15 856,9 | 1 371,3 | 14 485,6 | -6,4 | 100,0 | 41,8 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 310,0 | 34 661,0 | 34 661,0 | 14 492,0 | 34 661,0 | 15 856,9 | 1 371,3 | 14 485,6 | -6,4 | 100,0 | 41,8 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 310,0 | 34 661,0 | 34 661,0 | 14 492,0 | 34 661,0 | 15 856,9 | 1 371,3 | 14 485,6 | -6,4 | 100,0 | 41,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 310,0 | 32 161,0 | 32 161,0 | 14 492,0 | 32 161,0 | 15 856,9 | 1 371,3 | 14 485,6 | -6,4 | 100,0 | 45,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 17 009,0 | 16 862,0 | 16 862,0 | 7 916,0 | 16 862,0 | 7 916,0 | 0,0 | 7 916,0 | 0,0 | 100,0 | 46,9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 12 758,0 | 11 758,0 | 11 758,0 | 4 254,0 | 11 758,0 | 4 254,0 | 0,0 | 4 254,0 | 0,0 | 100,0 | 36,2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 126,0 | 3 167,0 | 3 167,0 | 3 167,0 | 3 167,0 | 3 167,0 | 0,0 | 3 167,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 125,0 | 1 882,0 | 1 882,0 | 440,0 | 1 882,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 100,0 | 23,4 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 691,0 | 1 859,0 | 1 859,0 | 732,0 | 1 859,0 | 732,0 | 0,0 | 732,0 | 0,0 | 100,0 | 39,4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 775,0 | 825,0 | 825,0 | 310,0 | 825,0 | 310,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 100,0 | 37,6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 469,0 | 528,0 | 528,0 | 215,0 | 528,0 | 215,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 100,0 | 40,7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 447,0 | 506,0 | 506,0 | 207,0 | 506,0 | 207,0 | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 100,0 | 40,9 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 4 400,0 | 4 593,0 | 4 593,0 | 1 947,0 | 4 593,0 | 1 947,0 | 0,0 | 1 947,0 | 0,0 | 100,0 | 42,4 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 919,0 | 4 102,0 | 4 102,0 | 1 777,0 | 4 102,0 | 1 777,0 | 0,0 | 1 777,0 | 0,0 | 100,0 | 43,3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 445,0 | 455,0 | 455,0 | 170,0 | 455,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 100,0 | 37,4 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 878,0 | 741,0 | 741,0 | 263,0 | 741,0 | 263,0 | 0,0 | 263,0 | 0,0 | 100,0 | 35,5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 646,0 | 509,0 | 509,0 | 263,0 | 509,0 | 263,0 | 0,0 | 263,0 | 0,0 | 100,0 | 51,7 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 7 327,0 | 8 096,0 | 8 096,0 | 3 629,0 | 8 096,0 | 4 993,9 | 1 371,3 | 3 622,6 | -6,4 | 99,8 | 44,7 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 750,0 | 3 612,0 | 3 612,0 | 2 762,0 | 3 612,0 | 2 762,0 | 0,0 | 2 762,0 | 0,0 | 100,0 | 76,5 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 412,0 | 412,0 | 69,0 | 412,0 | 412,0 | 343,0 | 69,0 | 0,0 | 100,0 | 16,7 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 914,0 | 1 543,0 | 1 543,0 | 516,0 | 1 543,0 | 1 542,4 | 1 028,3 | 514,1 | -1,9 | 99,6 | 33,3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 663,0 | 2 529,0 | 2 529,0 | 282,0 | 2 529,0 | 277,5 | 0,0 | 277,5 | -4,5 | 98,4 | 11,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 500,0 | 44 883,0 | 44 883,0 | 275,0 | 44 883,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 100,0 | 0,6 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 500,0 | 44 883,0 | 44 883,0 | 275,0 | 44 883,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 100,0 | 0,6 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 500,0 | 44 883,0 | 44 883,0 | 275,0 | 44 883,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 100,0 | 0,6 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 275,0 | 1 500,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 100,0 | 18,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 275,0 | 1 500,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 100,0 | 18,3 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 412,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 275,0 | 1 500,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 100,0 | 18,3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 412,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 275,0 | 1 500,0 | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 100,0 | 18,3 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 000,0 | 40 383,0 | 40 383,0 | 0,0 | 40 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 2 386,0 | 2 386,0 | 0,0 | 2 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 2 386,0 | 2 386,0 | 0,0 | 2 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 2 386,0 | 2 386,0 | 0,0 | 2 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 000,0 | 37 997,0 | 37 997,0 | 0,0 | 37 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 35 000,0 | 37 997,0 | 37 997,0 | 0,0 | 37 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 35 000,0 | 37 997,0 | 37 997,0 | 0,0 | 37 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 1 500,0 | 9 500,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 | |||||