| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.05.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 62 843,0 | 17 109,0 | 32 916,7 | 15 807,7 | 192,4 | 52,4 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 11 030,0 | 0,0 | 12 307,3 | 12 307,3 | 0,0 | 111,6 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 500,0 | 0,0 | 1 022,7 | 1 022,7 | 0,0 | 204,5 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | 0,0 | 1 022,7 | 1 022,7 | 0,0 | 204,5 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 500,0 | 0,0 | 1 022,7 | 1 022,7 | 0,0 | 204,5 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 930,0 | 0,0 | 1 711,9 | 1 711,9 | 0,0 | 88,7 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 30,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 22,1 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 30,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 22,1 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 600,0 | 0,0 | 144,5 | 144,5 | 0,0 | 24,1 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 600,0 | 0,0 | 144,5 | 144,5 | 0,0 | 24,1 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 300,0 | 0,0 | 258,5 | 258,5 | 0,0 | 19,9 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 300,0 | 0,0 | 258,5 | 258,5 | 0,0 | 19,9 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 1 302,4 | 1 302,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 1 302,4 | 1 302,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 600,0 | 0,0 | 9 572,7 | 9 572,7 | 0,0 | 111,3 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 600,0 | 0,0 | 9 572,7 | 9 572,7 | 0,0 | 111,3 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 8 600,0 | 0,0 | 9 572,7 | 9 572,7 | 0,0 | 111,3 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 48 313,0 | 17 109,0 | 17 109,0 | 0,0 | 100,0 | 35,4 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 313,0 | 17 109,0 | 17 109,0 | 0,0 | 100,0 | 35,4 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 313,0 | 17 109,0 | 17 109,0 | 0,0 | 100,0 | 35,4 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 22 500,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 0,0 | 100,0 | 31,6 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 25 813,0 | 10 009,0 | 10 009,0 | 0,0 | 100,0 | 38,8 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| Расходы | 62 843,0 | 17 109,0 | 62 843,0 | 23 869,2 | 6 766,6 | 17 102,7 | -6,3 | 100,0 | 27,2 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 35 431,0 | 9 736,0 | 35 431,0 | 14 579,2 | 4 849,2 | 9 730,0 | -6,0 | 99,9 | 27,5 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 431,0 | 9 736,0 | 35 431,0 | 14 579,2 | 4 849,2 | 9 730,0 | -6,0 | 99,9 | 27,5 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 431,0 | 9 736,0 | 35 431,0 | 14 579,2 | 4 849,2 | 9 730,0 | -6,0 | 99,9 | 27,5 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 431,0 | 9 736,0 | 35 431,0 | 14 579,2 | 4 849,2 | 9 730,0 | -6,0 | 99,9 | 27,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 35 431,0 | 9 736,0 | 35 431,0 | 14 579,2 | 4 849,2 | 9 730,0 | -6,0 | 99,9 | 27,5 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 14 527,0 | 5 850,0 | 14 527,0 | 5 848,9 | 0,0 | 5 848,9 | -1,1 | 100,0 | 40,3 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 9 934,0 | 2 871,0 | 9 934,0 | 2 871,0 | 0,0 | 2 871,0 | 0,0 | 100,0 | 28,9 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 895,0 | 2 895,0 | 2 895,0 | 2 894,0 | 0,0 | 2 894,0 | -1,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 614,0 | 0,0 | 1 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 83,9 | 0,0 | 83,9 | -0,1 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 491,0 | 628,0 | 1 491,0 | 626,9 | 0,0 | 626,9 | -1,1 | 99,8 | 42,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 718,0 | 317,0 | 718,0 | 317,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 100,0 | 44,1 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 376,0 | 152,0 | 376,0 | 151,2 | 0,0 | 151,2 | -0,8 | 99,4 | 40,2 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 375,0 | 159,0 | 375,0 | 158,8 | 0,0 | 158,8 | -0,2 | 99,9 | 42,3 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1 304,0 | 424,0 | 1 304,0 | 422,4 | 0,0 | 422,4 | -1,6 | 99,6 | 32,4 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 086,0 | 376,0 | 1 086,0 | 375,2 | 0,0 | 375,2 | -0,8 | 99,8 | 34,5 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 126,0 | 48,0 | 126,0 | 47,2 | 0,0 | 47,2 | -0,8 | 98,3 | 37,4 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 2 126,0 | 340,0 | 2 126,0 | 339,9 | 0,0 | 339,9 | -0,1 | 100,0 | 16,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 384,0 | 340,0 | 384,0 | 339,9 | 0,0 | 339,9 | -0,1 | 100,0 | 88,5 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 742,0 | 0,0 | 1 742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 14 691,0 | 1 822,0 | 14 691,0 | 6 669,2 | 4 849,2 | 1 820,0 | -2,0 | 99,9 | 12,4 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2 659,0 | 969,0 | 2 659,0 | 968,4 | 0,0 | 968,4 | -0,6 | 99,9 | 36,4 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 404,0 | 0,0 | 404,0 | 403,2 | 403,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 543,0 | 515,0 | 1 543,0 | 1 542,4 | 1 028,3 | 514,1 | -0,9 | 99,8 | 33,3 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 10 085,0 | 338,0 | 10 085,0 | 3 755,2 | 3 417,8 | 337,4 | -0,6 | 99,8 | 3,3 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 1 292,0 | 672,0 | 1 292,0 | 671,9 | 0,0 | 671,9 | -0,1 | 100,0 | 52,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 272,0 | 672,0 | 1 272,0 | 671,9 | 0,0 | 671,9 | -0,1 | 100,0 | 52,8 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 912,0 | 273,0 | 14 912,0 | 1 790,0 | 1 517,3 | 272,7 | -0,3 | 99,9 | 1,8 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 912,0 | 273,0 | 14 912,0 | 1 790,0 | 1 517,3 | 272,7 | -0,3 | 99,9 | 1,8 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 912,0 | 273,0 | 14 912,0 | 1 790,0 | 1 517,3 | 272,7 | -0,3 | 99,9 | 1,8 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 912,0 | 273,0 | 2 912,0 | 1 000,0 | 727,3 | 272,7 | -0,3 | 99,9 | 9,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 912,0 | 273,0 | 2 912,0 | 1 000,0 | 727,3 | 272,7 | -0,3 | 99,9 | 9,4 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 912,0 | 273,0 | 2 912,0 | 1 000,0 | 727,3 | 272,7 | -0,3 | 99,9 | 9,4 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 912,0 | 273,0 | 2 912,0 | 1 000,0 | 727,3 | 272,7 | -0,3 | 99,9 | 9,4 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 12 500,0 | 7 100,0 | 12 500,0 | 7 500,0 | 400,0 | 7 100,0 | 0,0 | 100,0 | 56,8 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 12 500,0 | 7 100,0 | 12 500,0 | 7 500,0 | 400,0 | 7 100,0 | 0,0 | 100,0 | 56,8 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 500,0 | 7 100,0 | 12 500,0 | 7 500,0 | 400,0 | 7 100,0 | 0,0 | 100,0 | 56,8 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 500,0 | 7 100,0 | 12 500,0 | 7 500,0 | 400,0 | 7 100,0 | 0,0 | 100,0 | 56,8 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 12 500,0 | 7 100,0 | 12 500,0 | 7 500,0 | 400,0 | 7 100,0 | 0,0 | 100,0 | 56,8 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 12 500,0 | 7 100,0 | 12 500,0 | 7 500,0 | 400,0 | 7 100,0 | 0,0 | 100,0 | 56,8 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 12 500,0 | 7 100,0 | 12 500,0 | 7 500,0 | 400,0 | 7 100,0 | 0,0 | 100,0 | 56,8 | ||||||