| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.04.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 48 187,0 | 48 187,0 | 48 187,0 | 11 077,0 | 14 803,5 | 3 726,5 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 330,0 | 0,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 0,0 | 268,6 | 268,6 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 21,2 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 21,2 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 187,4 | 187,4 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 187,4 | 187,4 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 2 740,0 | 2 740,0 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 2 740,0 | 2 740,0 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 2 740,0 | 2 740,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 46 857,0 | 46 857,0 | 46 857,0 | 11 077,0 | 11 077,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 857,0 | 46 857,0 | 46 857,0 | 11 077,0 | 11 077,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 857,0 | 46 857,0 | 46 857,0 | 11 077,0 | 11 077,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 28 857,0 | 28 857,0 | 28 857,0 | 7 077,0 | 7 077,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,5 | 706,5 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,5 | 706,5 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,5 | 706,5 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,5 | 706,5 | |||||||||
| Расходы | 48 187,0 | 48 187,0 | 48 187,0 | 11 077,0 | 48 187,0 | 19 304,5 | 8 230,8 | 11 073,7 | -3,3 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 22 887,0 | 22 887,0 | 22 887,0 | 6 923,0 | 22 887,0 | 9 651,6 | 2 730,8 | 6 920,8 | -2,2 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 887,0 | 22 887,0 | 22 887,0 | 6 923,0 | 22 887,0 | 9 651,6 | 2 730,8 | 6 920,8 | -2,2 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 887,0 | 22 887,0 | 22 887,0 | 6 923,0 | 22 887,0 | 9 651,6 | 2 730,8 | 6 920,8 | -2,2 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 887,0 | 22 887,0 | 22 887,0 | 6 923,0 | 22 887,0 | 9 651,6 | 2 730,8 | 6 920,8 | -2,2 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 22 887,0 | 22 887,0 | 22 887,0 | 6 923,0 | 22 887,0 | 9 651,6 | 2 730,8 | 6 920,8 | -2,2 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 13 182,0 | 13 182,0 | 13 173,0 | 5 009,0 | 13 173,0 | 5 008,3 | 0,0 | 5 008,3 | -0,7 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 9 888,0 | 9 888,0 | 10 018,0 | 2 602,0 | 10 018,0 | 2 601,9 | 0,0 | 2 601,9 | -0,1 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 647,0 | 1 647,0 | 1 925,0 | 1 925,0 | 1 925,0 | 1 925,0 | 0,0 | 1 925,0 | 0,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 647,0 | 1 647,0 | 1 230,0 | 482,0 | 1 230,0 | 481,4 | 0,0 | 481,4 | -0,6 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 310,0 | 1 310,0 | 1 560,0 | 575,0 | 1 560,0 | 575,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 601,0 | 601,0 | 761,0 | 310,0 | 761,0 | 310,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 90,0 | 363,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 346,0 | 346,0 | 436,0 | 175,0 | 436,0 | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 323,0 | 1 326,0 | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 154,0 | 290,0 | 1 154,0 | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 33,0 | 131,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 0,0 | 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 237,0 | 237,0 | 237,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 6 115,0 | 6 115,0 | 5 818,0 | 955,0 | 5 818,0 | 3 684,7 | 2 730,8 | 953,8 | -1,2 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 513,0 | 513,0 | 687,0 | 302,0 | 687,0 | 302,0 | 0,0 | 302,0 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 923,0 | 1 923,0 | 1 828,0 | 386,0 | 1 828,0 | 1 542,4 | 1 156,8 | 385,6 | -0,4 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 679,0 | 3 679,0 | 3 303,0 | 267,0 | 3 303,0 | 1 840,2 | 1 574,0 | 266,2 | -0,8 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 60,6 | 0,0 | 60,6 | -0,4 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 40,6 | 0,0 | 40,6 | -0,4 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 154,0 | 10 800,0 | 153,9 | 0,0 | 153,9 | -0,1 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 154,0 | 10 800,0 | 153,9 | 0,0 | 153,9 | -0,1 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 154,0 | 10 800,0 | 153,9 | 0,0 | 153,9 | -0,1 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 154,0 | 3 300,0 | 153,9 | 0,0 | 153,9 | -0,1 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 154,0 | 3 300,0 | 153,9 | 0,0 | 153,9 | -0,1 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 154,0 | 3 300,0 | 153,9 | 0,0 | 153,9 | -0,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 154,0 | 3 300,0 | 153,9 | 0,0 | 153,9 | -0,1 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 4 000,0 | 14 500,0 | 9 499,0 | 5 500,0 | 3 999,0 | -1,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 4 000,0 | 14 500,0 | 9 499,0 | 5 500,0 | 3 999,0 | -1,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 4 000,0 | 14 500,0 | 9 499,0 | 5 500,0 | 3 999,0 | -1,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 4 000,0 | 14 500,0 | 9 499,0 | 5 500,0 | 3 999,0 | -1,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 4 000,0 | 14 500,0 | 9 499,0 | 5 500,0 | 3 999,0 | -1,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 4 000,0 | 14 500,0 | 9 499,0 | 5 500,0 | 3 999,0 | -1,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 4 000,0 | 14 500,0 | 9 499,0 | 5 500,0 | 3 999,0 | -1,0 | ||||||