| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.04.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 59 076,0 | 59 076,0 | 59 076,0 | 19 873,0 | 39 434,2 | 19 561,2 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 5 930,0 | 5 930,0 | 5 930,0 | 0,0 | 14 930,9 | 14 930,9 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 0,0 | 1 275,3 | 1 275,3 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 1 253,4 | 1 253,4 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 1 253,4 | 1 253,4 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 13 637,2 | 13 637,2 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 13 637,2 | 13 637,2 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 13 637,2 | 13 637,2 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 87,5 | |||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 87,5 | |||||||||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 87,5 | |||||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 87,5 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 53 146,0 | 53 146,0 | 53 146,0 | 19 873,0 | 19 873,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 146,0 | 53 146,0 | 53 146,0 | 19 873,0 | 19 873,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 146,0 | 53 146,0 | 53 146,0 | 19 873,0 | 19 873,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 11 098,0 | 11 098,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 24 146,0 | 24 146,0 | 24 146,0 | 8 775,0 | 8 775,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 542,9 | 4 542,9 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 542,9 | 4 542,9 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 542,9 | 4 542,9 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 542,9 | 4 542,9 | |||||||||
| Расходы | 59 076,0 | 59 076,0 | 59 076,0 | 19 873,0 | 59 076,0 | 28 620,5 | 8 752,9 | 19 867,5 | -5,5 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 27 176,0 | 27 176,0 | 27 176,0 | 8 775,0 | 27 176,0 | 15 022,5 | 6 252,9 | 8 769,5 | -5,5 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 176,0 | 27 176,0 | 27 176,0 | 8 775,0 | 27 176,0 | 15 022,5 | 6 252,9 | 8 769,5 | -5,5 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 176,0 | 27 176,0 | 27 176,0 | 8 775,0 | 27 176,0 | 15 022,5 | 6 252,9 | 8 769,5 | -5,5 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 176,0 | 27 176,0 | 27 176,0 | 8 775,0 | 27 176,0 | 15 022,5 | 6 252,9 | 8 769,5 | -5,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 27 176,0 | 27 176,0 | 27 176,0 | 8 775,0 | 27 176,0 | 15 022,5 | 6 252,9 | 8 769,5 | -5,5 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 14 143,0 | 14 143,0 | 14 051,0 | 4 794,0 | 14 051,0 | 4 792,9 | 0,0 | 4 792,9 | -1,1 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 10 723,0 | 10 723,0 | 10 670,0 | 3 165,0 | 10 670,0 | 3 164,7 | 0,0 | 3 164,7 | -0,3 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 648,0 | 1 648,0 | 1 648,0 | 1 576,0 | 1 648,0 | 1 576,0 | 0,0 | 1 576,0 | 0,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 772,0 | 1 772,0 | 1 680,0 | 0,0 | 1 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 52,2 | 0,0 | 52,2 | -0,8 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 428,0 | 1 428,0 | 1 520,0 | 600,0 | 1 520,0 | 599,8 | 0,0 | 599,8 | -0,2 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 645,0 | 645,0 | 737,0 | 315,0 | 737,0 | 315,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 135,0 | 390,0 | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 150,0 | 371,0 | 149,8 | 0,0 | 149,8 | -0,2 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 2 279,0 | 2 279,0 | 2 279,0 | 775,0 | 2 279,0 | 774,0 | 0,0 | 774,0 | -1,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 076,0 | 2 076,0 | 2 076,0 | 696,0 | 2 076,0 | 695,1 | 0,0 | 695,1 | -0,9 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 79,0 | 203,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 922,0 | 922,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 0,0 | 616,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 550,0 | 550,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 616,0 | 0,0 | 616,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 372,0 | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 8 065,0 | 8 065,0 | 8 659,0 | 1 947,0 | 8 659,0 | 8 197,1 | 6 252,9 | 1 944,2 | -2,8 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 88,0 | 484,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 20,0 | 20,0 | 372,0 | 36,0 | 372,0 | 358,4 | 322,4 | 36,0 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 895,0 | 1 895,0 | 1 543,0 | 387,0 | 1 543,0 | 1 542,4 | 1 156,8 | 385,6 | -1,4 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5 666,0 | 5 666,0 | 6 260,0 | 1 436,0 | 6 260,0 | 6 208,3 | 4 773,7 | 1 434,6 | -1,4 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 339,0 | 339,0 | 51,0 | 43,0 | 51,0 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | -0,4 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 331,0 | 331,0 | 43,0 | 41,0 | 43,0 | 40,6 | 0,0 | 40,6 | -0,4 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 900,0 | 17 900,0 | 17 900,0 | 0,0 | 17 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 900,0 | 17 900,0 | 17 900,0 | 0,0 | 17 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 900,0 | 17 900,0 | 17 900,0 | 0,0 | 17 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 11 098,0 | 14 000,0 | 13 598,0 | 2 500,0 | 11 098,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 11 098,0 | 14 000,0 | 13 598,0 | 2 500,0 | 11 098,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 11 098,0 | 14 000,0 | 13 598,0 | 2 500,0 | 11 098,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 11 098,0 | 14 000,0 | 13 598,0 | 2 500,0 | 11 098,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 11 098,0 | 14 000,0 | 13 598,0 | 2 500,0 | 11 098,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 11 098,0 | 14 000,0 | 13 598,0 | 2 500,0 | 11 098,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 11 098,0 | 14 000,0 | 13 598,0 | 2 500,0 | 11 098,0 | 0,0 | ||||||