| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.04.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 58 743,0 | 11 117,0 | 19 308,4 | 8 191,4 | 173,7 | 32,9 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 5 430,0 | 0,0 | 10 282,0 | 10 282,0 | 0,0 | 189,4 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 500,0 | 0,0 | 79,6 | 79,6 | 0,0 | 15,9 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | 0,0 | 79,6 | 79,6 | 0,0 | 15,9 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 500,0 | 0,0 | 79,6 | 79,6 | 0,0 | 15,9 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 930,0 | 0,0 | 631,3 | 631,3 | 0,0 | 32,7 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 30,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 30,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 600,0 | 0,0 | 127,7 | 127,7 | 0,0 | 21,3 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 600,0 | 0,0 | 127,7 | 127,7 | 0,0 | 21,3 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 300,0 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 1,1 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 300,0 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 1,1 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 489,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 489,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 000,0 | 0,0 | 9 571,1 | 9 571,1 | 0,0 | 319,0 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 000,0 | 0,0 | 9 571,1 | 9 571,1 | 0,0 | 319,0 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 3 000,0 | 0,0 | 9 571,1 | 9 571,1 | 0,0 | 319,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 53 313,0 | 11 117,0 | 5 526,0 | -5 591,0 | 49,7 | 10,4 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 313,0 | 11 117,0 | 5 526,0 | -5 591,0 | 49,7 | 10,4 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 313,0 | 11 117,0 | 5 526,0 | -5 591,0 | 49,7 | 10,4 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 27 500,0 | 3 600,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 6,5 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 25 813,0 | 7 517,0 | 3 726,0 | -3 791,0 | 49,6 | 14,4 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Расходы | 58 743,0 | 11 117,0 | 58 743,0 | 0,0 | -5 514,2 | 5 514,2 | -5 602,8 | 49,6 | 9,4 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 12 929,0 | 3 623,0 | 12 929,0 | 0,0 | -2 468,5 | 2 468,5 | -1 154,5 | 68,1 | 19,1 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 9 872,0 | 2 180,0 | 9 872,0 | 0,0 | -1 233,0 | 1 233,0 | -947,0 | 56,6 | 12,5 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 397,0 | 1 397,0 | 1 397,0 | 0,0 | -1 200,5 | 1 200,5 | -196,5 | 85,9 | 85,9 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 614,0 | 0,0 | 1 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | -35,0 | 35,0 | -11,0 | 76,1 | 76,1 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 401,0 | 345,0 | 1 401,0 | 0,0 | -271,0 | 271,0 | -74,0 | 78,6 | 19,3 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 628,0 | 163,0 | 628,0 | 0,0 | -129,0 | 129,0 | -34,0 | 79,1 | 20,5 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 376,0 | 91,0 | 376,0 | 0,0 | -72,0 | 72,0 | -19,0 | 79,1 | 19,1 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 375,0 | 91,0 | 375,0 | 0,0 | -70,0 | 70,0 | -21,0 | 76,9 | 18,7 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1 304,0 | 329,0 | 1 304,0 | 0,0 | -221,0 | 221,0 | -108,0 | 67,2 | 16,9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 086,0 | 290,0 | 1 086,0 | 0,0 | -196,0 | 196,0 | -94,0 | 67,6 | 18,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 126,0 | 39,0 | 126,0 | 0,0 | -25,0 | 25,0 | -14,0 | 64,1 | 19,8 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 629,0 | 0,0 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 384,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 288,0 | 2 275,0 | 11 288,0 | 0,0 | -548,8 | 548,8 | -1 726,2 | 24,1 | 4,9 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2 659,0 | 777,0 | 2 659,0 | 0,0 | -488,8 | 488,8 | -288,2 | 62,9 | 18,4 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 3 635,0 | 876,0 | 3 635,0 | 0,0 | -60,0 | 60,0 | -816,0 | 6,8 | 1,7 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 994,0 | 622,0 | 4 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -622,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 692,0 | 672,0 | 692,0 | 0,0 | -36,9 | 36,9 | -635,1 | 5,5 | 5,3 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 0,0 | -36,9 | 36,9 | -635,1 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 000,0 | 273,0 | 18 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 0,9 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 000,0 | 273,0 | 18 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 0,9 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 000,0 | 273,0 | 18 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 0,9 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000,0 | 273,0 | 1 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 16,8 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 000,0 | 273,0 | 1 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 16,8 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 000,0 | 273,0 | 1 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 16,8 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 000,0 | 273,0 | 1 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 16,8 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||