| 01.04.2024 жылға арналған | ||||||||||||||||
| бюджеттің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқаруы ауытқу | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | |||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Кірістер | 58 743,0 | 11 117,0 | 19 308,4 | 8 191,4 | 173,7 | 32,9 | ||||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 5 430,0 | 0,0 | 10 282,0 | 10 282,0 | 0,0 | 189,4 | |||||||||
| 01 | Табыс салығы | 500,0 | 0,0 | 79,6 | 79,6 | 0,0 | 15,9 | |||||||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 500,0 | 0,0 | 79,6 | 79,6 | 0,0 | 15,9 | |||||||||
| 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 500,0 | 0,0 | 79,6 | 79,6 | 0,0 | 15,9 | |||||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 930,0 | 0,0 | 631,3 | 631,3 | 0,0 | 32,7 | |||||||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 30,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | |||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 30,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | |||||||||
| 3 | Жер салығы | 600,0 | 0,0 | 127,7 | 127,7 | 0,0 | 21,3 | |||||||||
| 02 | Жер салығы | 600,0 | 0,0 | 127,7 | 127,7 | 0,0 | 21,3 | |||||||||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 300,0 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 1,1 | |||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 1 300,0 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 1,1 | |||||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 489,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 489,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 000,0 | 0,0 | 9 571,1 | 9 571,1 | 0,0 | 319,0 | |||||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 000,0 | 0,0 | 9 571,1 | 9 571,1 | 0,0 | 319,0 | |||||||||
| 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 3 000,0 | 0,0 | 9 571,1 | 9 571,1 | 0,0 | 319,0 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 53 313,0 | 11 117,0 | 5 526,0 | -5 591,0 | 49,7 | 10,4 | |||||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 53 313,0 | 11 117,0 | 5 526,0 | -5 591,0 | 49,7 | 10,4 | |||||||||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 53 313,0 | 11 117,0 | 5 526,0 | -5 591,0 | 49,7 | 10,4 | |||||||||
| 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 27 500,0 | 3 600,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 6,5 | |||||||||
| 03 | Субвенциялар | 25 813,0 | 7 517,0 | 3 726,0 | -3 791,0 | 49,6 | 14,4 | |||||||||
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 3 500,4 | 3 500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Шығындар | 58 743,0 | 11 117,0 | 58 743,0 | 0,0 | -5 514,2 | 5 514,2 | -5 602,8 | 49,6 | 9,4 | |||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 28 243,0 | 7 244,0 | 28 243,0 | 0,0 | -3 546,2 | 3 546,2 | -3 697,8 | 49,0 | 12,6 | ||||||
| 110 | Жалақы | 12 929,0 | 3 623,0 | 12 929,0 | 0,0 | -2 468,5 | 2 468,5 | -1 154,5 | 68,1 | 19,1 | ||||||
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 9 872,0 | 2 180,0 | 9 872,0 | 0,0 | -1 233,0 | 1 233,0 | -947,0 | 56,6 | 12,5 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 1 397,0 | 1 397,0 | 1 397,0 | 0,0 | -1 200,5 | 1 200,5 | -196,5 | 85,9 | 85,9 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 1 614,0 | 0,0 | 1 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | -35,0 | 35,0 | -11,0 | 76,1 | 76,1 | ||||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 1 401,0 | 345,0 | 1 401,0 | 0,0 | -271,0 | 271,0 | -74,0 | 78,6 | 19,3 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 628,0 | 163,0 | 628,0 | 0,0 | -129,0 | 129,0 | -34,0 | 79,1 | 20,5 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 376,0 | 91,0 | 376,0 | 0,0 | -72,0 | 72,0 | -19,0 | 79,1 | 19,1 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 375,0 | 91,0 | 375,0 | 0,0 | -70,0 | 70,0 | -21,0 | 76,9 | 18,7 | ||||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 1 304,0 | 329,0 | 1 304,0 | 0,0 | -221,0 | 221,0 | -108,0 | 67,2 | 16,9 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 1 086,0 | 290,0 | 1 086,0 | 0,0 | -196,0 | 196,0 | -94,0 | 67,6 | 18,0 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 126,0 | 39,0 | 126,0 | 0,0 | -25,0 | 25,0 | -14,0 | 64,1 | 19,8 | ||||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 629,0 | 0,0 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 384,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 11 288,0 | 2 275,0 | 11 288,0 | 0,0 | -548,8 | 548,8 | -1 726,2 | 24,1 | 4,9 | ||||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 2 659,0 | 777,0 | 2 659,0 | 0,0 | -488,8 | 488,8 | -288,2 | 62,9 | 18,4 | ||||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 3 635,0 | 876,0 | 3 635,0 | 0,0 | -60,0 | 60,0 | -816,0 | 6,8 | 1,7 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 4 994,0 | 622,0 | 4 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -622,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 692,0 | 672,0 | 692,0 | 0,0 | -36,9 | 36,9 | -635,1 | 5,5 | 5,3 | ||||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 672,0 | 672,0 | 672,0 | 0,0 | -36,9 | 36,9 | -635,1 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 000,0 | 273,0 | 18 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 0,9 | ||||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 000,0 | 273,0 | 18 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 0,9 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 000,0 | 273,0 | 18 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 0,9 | ||||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 000,0 | 273,0 | 1 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 16,8 | ||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 000,0 | 273,0 | 1 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 16,8 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 1 000,0 | 273,0 | 1 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 16,8 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1 000,0 | 273,0 | 1 000,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | -105,0 | 61,5 | 16,8 | ||||||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 029 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 12 500,0 | 3 600,0 | 12 500,0 | 0,0 | -1 800,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 50,0 | 14,4 | ||||||