| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.03.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Поступления | 81 810,0 | 81 810,0 | 81 810,0 | 9 404,0 | 14 679,2 | 5 275,2 | 156,1 | 17,9 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 0,0 | 1 477,8 | 1 477,8 | 0,0 | 28,4 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 109,4 | 1 109,4 | 0,0 | 74,0 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 109,4 | 1 109,4 | 0,0 | 74,0 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 109,4 | 1 109,4 | 0,0 | 74,0 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 3 210,0 | 3 210,0 | 3 210,0 | 0,0 | 139,9 | 139,9 | 0,0 | 4,4 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 2,2 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 2,2 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 31,6 | 31,6 | 0,0 | 24,3 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 31,6 | 31,6 | 0,0 | 24,3 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 1,6 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 1,6 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 228,5 | 228,5 | 0,0 | 45,7 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 228,5 | 228,5 | 0,0 | 45,7 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 228,5 | 228,5 | 0,0 | 45,7 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 76 600,0 | 76 600,0 | 76 600,0 | 9 404,0 | 9 404,0 | 0,0 | 100,0 | 12,3 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 600,0 | 76 600,0 | 76 600,0 | 9 404,0 | 9 404,0 | 0,0 | 100,0 | 12,3 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 600,0 | 76 600,0 | 76 600,0 | 9 404,0 | 9 404,0 | 0,0 | 100,0 | 12,3 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 46 000,0 | 46 000,0 | 46 000,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 0,0 | 100,0 | 6,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 30 600,0 | 30 600,0 | 30 600,0 | 6 654,0 | 6 654,0 | 0,0 | 100,0 | 21,7 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 797,5 | 3 797,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 797,5 | 3 797,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 797,5 | 3 797,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 797,5 | 3 797,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Расходы | 81 810,0 | 81 810,0 | 81 810,0 | 9 404,0 | 81 810,0 | 13 937,6 | 4 535,3 | 9 402,3 | -1,7 | 100,0 | 11,5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 310,0 | 31 310,0 | 31 310,0 | 6 444,0 | 31 310,0 | 7 727,6 | 1 285,4 | 6 442,3 | -1,7 | 100,0 | 20,6 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 310,0 | 31 310,0 | 31 310,0 | 6 444,0 | 31 310,0 | 7 727,6 | 1 285,4 | 6 442,3 | -1,7 | 100,0 | 20,6 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 310,0 | 31 310,0 | 31 310,0 | 6 444,0 | 31 310,0 | 7 727,6 | 1 285,4 | 6 442,3 | -1,7 | 100,0 | 20,6 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 310,0 | 31 310,0 | 31 310,0 | 6 444,0 | 31 310,0 | 7 727,6 | 1 285,4 | 6 442,3 | -1,7 | 100,0 | 20,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 310,0 | 31 310,0 | 31 310,0 | 6 444,0 | 31 310,0 | 7 727,6 | 1 285,4 | 6 442,3 | -1,7 | 100,0 | 20,6 | |||||
| 110 | Заработная плата | 17 009,0 | 17 009,0 | 17 009,0 | 3 942,0 | 17 009,0 | 3 942,0 | 0,0 | 3 942,0 | 0,0 | 100,0 | 23,2 | |||||
| 111 | Оплата труда | 12 758,0 | 12 758,0 | 12 758,0 | 2 128,0 | 12 758,0 | 2 128,0 | 0,0 | 2 128,0 | 0,0 | 100,0 | 16,7 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 126,0 | 2 126,0 | 2 126,0 | 1 374,0 | 2 126,0 | 1 374,0 | 0,0 | 1 374,0 | 0,0 | 100,0 | 64,6 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 125,0 | 2 125,0 | 2 125,0 | 440,0 | 2 125,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 100,0 | 20,7 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 691,0 | 1 691,0 | 1 691,0 | 282,0 | 1 691,0 | 282,0 | 0,0 | 282,0 | 0,0 | 100,0 | 16,7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 130,0 | 775,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 100,0 | 16,8 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 469,0 | 469,0 | 469,0 | 78,0 | 469,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 100,0 | 16,6 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 447,0 | 447,0 | 447,0 | 74,0 | 447,0 | 74,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 100,0 | 16,6 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 350,0 | 780,0 | 4 350,0 | 780,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 100,0 | 17,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 919,0 | 3 919,0 | 3 869,0 | 700,0 | 3 869,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 100,0 | 18,1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 80,0 | 445,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 | 18,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 878,0 | 878,0 | 878,0 | 0,0 | 878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 646,0 | 646,0 | 646,0 | 0,0 | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 7 327,0 | 7 327,0 | 7 377,0 | 1 440,0 | 7 377,0 | 2 723,7 | 1 285,4 | 1 438,3 | -1,7 | 99,9 | 19,5 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 865,0 | 915,0 | 1 865,0 | 915,0 | 0,0 | 915,0 | 0,0 | 100,0 | 49,1 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 914,0 | 1 914,0 | 1 849,0 | 258,0 | 1 849,0 | 1 542,4 | 1 285,4 | 257,1 | -0,9 | 99,6 | 13,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 663,0 | 3 663,0 | 3 663,0 | 267,0 | 3 663,0 | 266,2 | 0,0 | 266,2 | -0,8 | 99,7 | 7,3 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 210,0 | 39 500,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 0,5 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 210,0 | 39 500,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 0,5 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 500,0 | 39 500,0 | 39 500,0 | 210,0 | 39 500,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 0,5 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 210,0 | 1 500,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 14,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 210,0 | 1 500,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 14,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 412,0 | 1 412,0 | 1 412,0 | 210,0 | 1 412,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 14,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 412,0 | 1 412,0 | 1 412,0 | 210,0 | 1 412,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100,0 | 14,9 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 750,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 3 250,0 | 2 750,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 750,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 3 250,0 | 2 750,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 750,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 3 250,0 | 2 750,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 750,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 3 250,0 | 2 750,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 750,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 3 250,0 | 2 750,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 750,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 3 250,0 | 2 750,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 2 750,0 | 11 000,0 | 6 000,0 | 3 250,0 | 2 750,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | |||||