| Анализ отчета об исполнении бюджета в сравнении с прошлым периодом ГУ "Аппарат акима Кызылсуского сельского округа Хромтауского района Актюбинской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 01.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| по платежам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 6- 5 | темп роста/снижения гр. 6/ 5*100 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 12-11 | темп роста/снижения гр. 12/11*100 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 18-17 | темп роста/снижения гр. 18/17*100 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 24-23 | темп роста/снижения гр. 24/23*100 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 30-29 | темп роста/снижения гр. 30/29*100 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
| Расходы | 14 585,0 | 27 228,0 | 40 362,0 | 52 853,0 | 12 491,0 | 130,9% | 14 585,0 | 27 228,0 | 40 362,0 | 52 853,0 | 12 491,0 | 130,9% | 14 585,0 | 27 228,0 | 40 362,0 | 52 853,0 | 12 491,0 | 130,9% | 1 348,0 | 3 454,0 | 5 543,0 | 7 577,0 | 2 034,0 | 136,7% | 1 295,4 | 3 414,6 | 5 543,0 | 7 567,2 | 2 024,2 | 136,5% | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 1 298,0 | 3 164,0 | 2 743,0 | 5 445,0 | 2 702,0 | 198,5% | 1 245,4 | 3 124,6 | 2 743,0 | 5 435,2 | 2 692,2 | 198,1% | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 1 298,0 | 3 164,0 | 2 743,0 | 5 445,0 | 2 702,0 | 198,5% | 1 245,4 | 3 124,6 | 2 743,0 | 5 435,2 | 2 692,2 | 198,1% | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 1 298,0 | 3 164,0 | 2 743,0 | 5 445,0 | 2 702,0 | 198,5% | 1 245,4 | 3 124,6 | 2 743,0 | 5 435,2 | 2 692,2 | 198,1% | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 11 685,0 | 20 468,0 | 29 562,0 | 33 053,0 | 3 491,0 | 111,8% | 1 298,0 | 3 164,0 | 2 743,0 | 5 445,0 | 2 702,0 | 198,5% | 1 245,4 | 3 124,6 | 2 743,0 | 5 435,2 | 2 692,2 | 198,1% | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 50,0 | 290,0 | 300,0 | 132,0 | -168,0 | 44,0% | 50,0 | 290,0 | 300,0 | 132,0 | -168,0 | 44,0% | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 50,0 | 290,0 | 300,0 | 132,0 | -168,0 | 44,0% | 50,0 | 290,0 | 300,0 | 132,0 | -168,0 | 44,0% | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 900,0 | 2 760,0 | 4 300,0 | 9 800,0 | 5 500,0 | 227,9% | 50,0 | 290,0 | 300,0 | 132,0 | -168,0 | 44,0% | 50,0 | 290,0 | 300,0 | 132,0 | -168,0 | 44,0% | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 400,0 | 1 760,0 | 1 800,0 | 800,0 | -1 000,0 | 44,4% | 400,0 | 1 760,0 | 1 800,0 | 800,0 | -1 000,0 | 44,4% | 400,0 | 1 760,0 | 1 800,0 | 800,0 | -1 000,0 | 44,4% | 50,0 | 290,0 | 300,0 | 132,0 | -168,0 | 44,0% | 50,0 | 290,0 | 300,0 | 132,0 | -168,0 | 44,0% | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 4 000,0 | 2 500,0 | 266,7% | 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 4 000,0 | 2 500,0 | 266,7% | 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 4 000,0 | 2 500,0 | 266,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | 500,0% | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | 500,0% | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | 500,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | -500,0 | 80,0% | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | -500,0 | 80,0% | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | -500,0 | 80,0% | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | -500,0 | 80,0% | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | -500,0 | 80,0% | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | -500,0 | 80,0% | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 2 000,0 | 4 000,0 | 6 500,0 | 10 000,0 | 3 500,0 | 153,8% | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | -500,0 | 80,0% | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | -500,0 | 80,0% | |||||