| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.03.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 83 042,0 | 83 042,0 | 83 042,0 | 9 754,0 | 14 959,6 | 5 205,6 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 820,0 | 1 820,0 | 1 820,0 | 0,0 | 3 042,4 | 3 042,4 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 53,6 | 53,6 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 53,6 | 53,6 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 53,6 | 53,6 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 0,0 | 156,4 | 156,4 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 39,1 | 39,1 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 39,1 | 39,1 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 101,0 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 101,0 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 2 832,3 | 2 832,3 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 2 832,3 | 2 832,3 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 2 832,3 | 2 832,3 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 81 222,0 | 81 222,0 | 81 222,0 | 9 754,0 | 9 754,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 222,0 | 81 222,0 | 81 222,0 | 9 754,0 | 9 754,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 222,0 | 81 222,0 | 81 222,0 | 9 754,0 | 9 754,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 42 240,0 | 42 240,0 | 42 240,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 38 982,0 | 38 982,0 | 38 982,0 | 6 754,0 | 6 754,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 163,2 | 2 163,2 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 163,2 | 2 163,2 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 163,2 | 2 163,2 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 163,2 | 2 163,2 | |||||||||
| Расходы | 83 042,0 | 83 042,0 | 83 042,0 | 9 754,0 | 83 042,0 | 13 628,3 | 3 879,8 | 9 748,4 | -5,6 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 36 302,0 | 36 302,0 | 36 302,0 | 6 754,0 | 36 302,0 | 8 048,3 | 1 299,8 | 6 748,4 | -5,6 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 302,0 | 36 302,0 | 36 302,0 | 6 754,0 | 36 302,0 | 8 048,3 | 1 299,8 | 6 748,4 | -5,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 302,0 | 36 302,0 | 36 302,0 | 6 754,0 | 36 302,0 | 8 048,3 | 1 299,8 | 6 748,4 | -5,6 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 302,0 | 36 302,0 | 36 302,0 | 6 754,0 | 36 302,0 | 8 048,3 | 1 299,8 | 6 748,4 | -5,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36 302,0 | 36 302,0 | 36 302,0 | 6 754,0 | 36 302,0 | 8 048,3 | 1 299,8 | 6 748,4 | -5,6 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 358,0 | 4 500,0 | 16 358,0 | 4 498,5 | 0,0 | 4 498,5 | -1,5 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 12 284,0 | 12 284,0 | 12 272,0 | 2 036,0 | 12 272,0 | 2 035,9 | 0,0 | 2 035,9 | -0,1 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 050,0 | 2 050,0 | 1 994,0 | 1 994,0 | 1 994,0 | 1 993,4 | 0,0 | 1 993,4 | -0,6 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 046,0 | 2 046,0 | 2 046,0 | 424,0 | 2 046,0 | 423,3 | 0,0 | 423,3 | -0,7 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | -0,1 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 648,0 | 1 648,0 | 1 570,0 | 451,0 | 1 570,0 | 449,6 | 0,0 | 449,6 | -1,4 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 747,0 | 747,0 | 788,0 | 228,0 | 788,0 | 227,3 | 0,0 | 227,3 | -0,7 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 452,0 | 452,0 | 441,0 | 111,0 | 441,0 | 110,8 | 0,0 | 110,8 | -0,2 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 430,0 | 430,0 | 322,0 | 112,0 | 322,0 | 111,5 | 0,0 | 111,5 | -0,5 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 6 258,0 | 6 258,0 | 6 300,0 | 1 163,0 | 6 300,0 | 1 160,4 | 0,0 | 1 160,4 | -2,6 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 514,0 | 5 514,0 | 5 570,0 | 1 015,0 | 5 570,0 | 1 013,9 | 0,0 | 1 013,9 | -1,1 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 626,0 | 626,0 | 612,0 | 128,0 | 612,0 | 126,5 | 0,0 | 126,5 | -1,5 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 20,0 | 118,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 615,0 | 615,0 | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 088,0 | 11 088,0 | 11 117,0 | 606,0 | 11 117,0 | 1 905,8 | 1 299,8 | 606,0 | 0,0 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 5 454,0 | 5 454,0 | 5 485,0 | 349,0 | 5 485,0 | 349,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 435,0 | 435,0 | 432,0 | 0,0 | 432,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 542,0 | 1 542,0 | 1 543,0 | 257,0 | 1 543,0 | 1 542,4 | 1 285,4 | 257,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3 657,0 | 3 657,0 | 3 657,0 | 0,0 | 3 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 313,0 | 313,0 | 342,0 | 34,0 | 342,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 255,0 | 255,0 | 284,0 | 34,0 | 284,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 740,0 | 32 740,0 | 32 740,0 | 0,0 | 32 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 740,0 | 32 740,0 | 32 740,0 | 0,0 | 32 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 740,0 | 32 740,0 | 32 740,0 | 0,0 | 32 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 240,0 | 28 240,0 | 28 240,0 | 0,0 | 28 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 28 240,0 | 28 240,0 | 28 240,0 | 0,0 | 28 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 28 240,0 | 28 240,0 | 28 240,0 | 0,0 | 28 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 28 240,0 | 28 240,0 | 28 240,0 | 0,0 | 28 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 3 000,0 | 14 000,0 | 5 580,0 | 2 580,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 3 000,0 | 14 000,0 | 5 580,0 | 2 580,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 3 000,0 | 14 000,0 | 5 580,0 | 2 580,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 3 000,0 | 14 000,0 | 5 580,0 | 2 580,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 3 000,0 | 14 000,0 | 5 580,0 | 2 580,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 3 000,0 | 14 000,0 | 5 580,0 | 2 580,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 3 000,0 | 14 000,0 | 5 580,0 | 2 580,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||