| на 01.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| по платежам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 6- 5 | темп роста/снижения гр. 6/ 5*100 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 12-11 | темп роста/снижения гр. 12/11*100 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 18-17 | темп роста/снижения гр. 18/17*100 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 24-23 | темп роста/снижения гр. 24/23*100 | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | динамика гр. 30-29 | темп роста/снижения гр. 30/29*100 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
| Расходы | 23 301,0 | 36 143,0 | 37 232,0 | 97 947,0 | 60 715,0 | 263,1% | 23 301,0 | 36 143,0 | 37 232,0 | 97 947,0 | 60 715,0 | 263,1% | 23 301,0 | 36 143,0 | 37 232,0 | 97 947,0 | 60 715,0 | 263,1% | 2 824,0 | 5 929,0 | 7 235,0 | 5 751,0 | -1 484,0 | 79,5% | 2 822,8 | 5 923,9 | 7 233,6 | 5 746,3 | -1 487,3 | 79,4% | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 2 591,0 | 4 560,0 | 5 035,0 | 5 631,0 | 596,0 | 111,8% | 2 589,8 | 4 555,6 | 5 033,6 | 5 626,3 | 592,7 | 111,8% | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 2 591,0 | 4 560,0 | 5 035,0 | 5 631,0 | 596,0 | 111,8% | 2 589,8 | 4 555,6 | 5 033,6 | 5 626,3 | 592,7 | 111,8% | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 2 591,0 | 4 560,0 | 5 035,0 | 5 631,0 | 596,0 | 111,8% | 2 589,8 | 4 555,6 | 5 033,6 | 5 626,3 | 592,7 | 111,8% | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 2 591,0 | 4 560,0 | 5 035,0 | 5 631,0 | 596,0 | 111,8% | 2 589,8 | 4 555,6 | 5 033,6 | 5 626,3 | 592,7 | 111,8% | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 2 | Социальная помощь | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 6 900,0 | 5 700,0 | 575,0% | 700,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 6 900,0 | 5 700,0 | 575,0% | 700,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 6 900,0 | 5 700,0 | 575,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 200,0% | 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 200,0% | 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 200,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | 2 570,0 | 41 366,0 | 38 796,0 | 1 609,6% | 0,0 | 0,0 | 2 570,0 | 41 366,0 | 38 796,0 | 1 609,6% | 0,0 | 0,0 | 2 570,0 | 41 366,0 | 38 796,0 | 1 609,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | |||||