| 01.03.2024 жылға | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары атауы | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, есепті кезеңге арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)бойынша төленген міндеттемелер | ||||||||||||||||||||||||||||||
| төлемдер бойынша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | динамика гр. 6- 5 | өсу/төмендеу қарқыны б. 6/ 5*100 | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | динамика гр. 12-11 | өсу/төмендеу қарқыны б. 12/ 11*100 | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | динамика гр. 18-17 | өсу/төмендеу қарқыны б.18/17*100 | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | динамика гр. 24-23 | өсу/төмендеу қарқыны б.24/23*100 | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | динамика гр. 30-29 | өсу/төмендеу қарқыны б.30/29*100 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
| Шығындар | 23 301,0 | 36 143,0 | 37 232,0 | 97 947,0 | 60 715,0 | 263,1% | 23 301,0 | 36 143,0 | 37 232,0 | 97 947,0 | 60 715,0 | 263,1% | 23 301,0 | 36 143,0 | 37 232,0 | 97 947,0 | 60 715,0 | 263,1% | 2 824,0 | 5 929,0 | 7 235,0 | 5 751,0 | -1 484,0 | 79,5% | 2 822,8 | 5 923,9 | 7 233,6 | 5 746,3 | -1 487,3 | 79,4% | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 2 591,0 | 4 560,0 | 5 035,0 | 5 631,0 | 596,0 | 111,8% | 2 589,8 | 4 555,6 | 5 033,6 | 5 626,3 | 592,7 | 111,8% | |||||
| 1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа да органдар | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 2 591,0 | 4 560,0 | 5 035,0 | 5 631,0 | 596,0 | 111,8% | 2 589,8 | 4 555,6 | 5 033,6 | 5 626,3 | 592,7 | 111,8% | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 2 591,0 | 4 560,0 | 5 035,0 | 5 631,0 | 596,0 | 111,8% | 2 589,8 | 4 555,6 | 5 033,6 | 5 626,3 | 592,7 | 111,8% | |||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 17 125,0 | 28 859,0 | 26 962,0 | 38 181,0 | 11 219,0 | 141,6% | 2 591,0 | 4 560,0 | 5 035,0 | 5 631,0 | 596,0 | 111,8% | 2 589,8 | 4 555,6 | 5 033,6 | 5 626,3 | 592,7 | 111,8% | |||||
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 2 | Әлеуметтік көмек | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 476,0 | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 233,0 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | |||||
| 3 | Елді мекендерді абаттандыру | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 1 200,0 | 1 000,0 | 5 270,0 | 51 266,0 | 45 996,0 | 972,8% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | |||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 700,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 6 900,0 | 5 700,0 | 575,0% | 700,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 6 900,0 | 5 700,0 | 575,0% | 700,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 6 900,0 | 5 700,0 | 575,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | 0,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 | -80,0 | 60,0% | |||||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 200,0% | 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 200,0% | 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 200,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 0,0 | 0,0 | 2 570,0 | 41 366,0 | 38 796,0 | 1 609,6% | 0,0 | 0,0 | 2 570,0 | 41 366,0 | 38 796,0 | 1 609,6% | 0,0 | 0,0 | 2 570,0 | 41 366,0 | 38 796,0 | 1 609,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |||||
| 12 | Көлік және коммуникация | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | |||||
| 1 | Автомобиль көлігі | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | |||||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 8 500,0 | 3 500,0 | 170,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0% | |||||