|
Бюджеттік мониторинг |
Бюджеттік бағдарламалардың кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
2021 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері:718 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Қайда ұсынылады: Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:7180751 Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 718001015 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай
мазмұнына қарай облыстық бюджет
iске асыру тәсiлiне қарай
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламалардың Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алу басқармасының штат санын ұстауға облыстық бюджеттен ағымдағы қаржыландыру
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
718001015 |
мың теңге |
77569,0 |
77568,7 |
0,3 |
100 % |
дөңгелектеу есебінен қалдық |
|
718003000 |
мың теңге |
3263,1 |
3262,1 |
0,9 |
99,99 % |
дөңгелектеу есебінен қалдық |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
80832,1 |
80830,8 |
1,3 |
99,99 % |
дөңгелектеу есебінен қалдық |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Бірлік |
14 |
19 |
-5 |
100 % |
қосымша басқармаға 5 штат бірліктің бөлінгеніне баайланысты ұлғаюы |
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 718001015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері
мазмұнына қарай: облыстық бюджет
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қызметкерлерді біліктілікті арттыру курстарына оқыту |
Бірлік |
3 |
5 |
0 |
100 % |
Орындалды. Бекітілгіен және өзгеріс енгізілген тізімге сәйкес мемлекеттік қызметкерлер тиісінше біліктілікті арттыру курстарына оқытылды |
|
Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу |
Бірлік |
14 |
19 |
-5 |
100 % |
қосымша басқармаға 5 штат бірліктің бөлінгеніне баайланысты ұлғаюы |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
77569,0 |
77568,7 |
0,3 |
100 % |
дөңгелектеу есебінен қалдық |
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 7180030 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері
мазмұнына қарай: облыстық бюджет
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Құрал-жабдықтарды сатып алу |
Мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/ оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаража-тының игерілмеу себептері |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
3263,1 |
3262,1 |
0,9 |
99,99 % |
2020 жыл бойы, шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы 2020 жылғы 24.04. №22 және 23.09. № 72 Өкімдеріне сәйкес,жеткізушілерге төленбеген және 31 желтоқсан айына пайда болған кредиторлық берешектер өтелді |
Басқарма басшысы Ә.Х. Қайрмеков
Орындаушы С.Т. Ильясова