Гражданский бюджет по
ГУ «Управление государственных закупок Актюбинской области»
на 2022-2024 годы
Основной задачей Управления является реализация государственной политики в сфере государственных закупок на местном уровне – это обеспечение организации и проведения государственных закупок, а также единых государственных закупок по бюджетным программам либо товарам, работам, услугам, определяемым акиматом области. Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг выполняются единым организатором государственных закупок по перечню бюджетным программам и (или) товарам, работам, услугам, определяемым акиматом области и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127 «Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок» и в соответствии с подпунктом 3, пункта 3 статьи 8 Закона РК «О государственных закупка» по заявкам заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг, не включенных в перечни товаров, работ, услуг, определяемым уполномоченным органом, путем создания совместных с заказчиком конкурсных комиссий; рассмотрение заданий, представляемых заказчиками на организацию и проведение государственных закупок работ, содержащих документы, установленные правилами осуществления государственных закупок.
В утвержденый решением Актюбинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №80 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» бюджет Управления были внесены изменения, в связи с передачей автомобиля и 1 единица водителя в ГУ «Управление делами акимата», необходимость дополнительных административных расходов а также по не состоявшимся государственным закупкам на работы по изаготовлению мебели (закупки объявлялись шесть) и с риском не освоения средств предусмотренных по капитальным расходам. На основании решения Актюбинского областного маслихата от 28 октября 2022 года № 156 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» произведено уточнение бюджета текущего года и внесены изменения по следующим бюджетным программам.
ГУ «Управление по государственным закупкам Актюбинской области» - администратором 718 бюджетных программ утверждены 2 бюджетных программы на 2022-2024 годы
718 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области государственных закупок» - на 2022 год – 123436,0 тыс.тенге, 2023 год – 116270,0 тыс.тенге, 2024 год-118748,0 тыс. тенге;
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности содержание аппарата Управления, в целях реализации государственной политики на местном уровне в области государственных закупок.
Программа: 718 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области государственных закупок» на 2022 год – 123708,0 тыс.тенге
Подпрограмма: 011 «За счет средств из республиканского бюджета» - 158,0 тыс. тенге, включает в себя расходы на повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих – это расходы по зарплате с отчислениями техперсонала в количестве 2 ед.
Подпрограмма: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Респулики Казахстан» - 114,0 тыс. тенге, включает в себя расходы на повышение заработной платы отдельной категории гражданских служащих – это расходы по зарплате с отчислениями техперсонала в количестве 2 ед.
Подпрограмма: 015 «За счет средств местного бюджета» - 123 436,0 тыс. тенге, включает в себя расходы на содержание штата управления (19 госслужащих и 3 внештатных работника), административные расходы (закуп товаров и услуг по техническому оснащению деятельности аппарата управления) по следующим спецификам:
111 «Оплата труда» - 69 442 тыс. тенге, для 19 штатных единиц, расчет составлен согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года № 451 дсп "О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих"
112 «Дополнительные денежные выплаты» - 10 213,0 тыс. тенге (лечебное пособие по НСОТ два оклада на 19 штатных единиц)
113 «Компенсационные выплаты» - 11 599,0 тыс. тенге (лечебное пособие по НСОТ два оклада на 19 штатных единиц);
121 «Социальный налог» - 4261,0 тыс. тенге. При расчете социального налога руководствовались Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» в размере 6% от налогооблагаемого фонда оплаты труда.
122 «Социальные отчисления» - 2 420,0 тыс. тенге. Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования исчислены согласно постановления Правительства РК «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» в размере 3,5% от налогооблагаемого фонда оплаты труда.
124 «Отчисления на обязательное социальное страхование» - 2 353,0 тыс. тенге. При расчете суммы отчислений на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования руководствовались Законом Республики Казахстан от 6 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании" в размере 2% от общей суммы начисления.
131 «Оплата труда техническому персоналу» - 1 251,0 тыс. тенге предусмотрено на содержание внештатных работников в количестве 3 единицы. Расчет заработной платы произведен на основании Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» по существующему штатному расписанию с учетом изменения стажа работников и базового должностного оклада.
135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» - 134,0 тыс. тенге. Расчеты составлены на основании Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» в размере 6% от налогооблагаемого фонда оплаты труда, постановления Правительства РК «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» в размере 3,5% от налогооблагаемого фонда оплаты труда и Закона Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" в размере 2% от общей суммы начисления.
144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 252,0 тыс. тенге (ГСМ на содержание автомобиля учреждения);
149 «Приобретение прочих запасов» - 1 362,0 тыс. тенге (Бумага А-4, канцтовары, подписка и запчасти для автомобиля);
- приобретение бумаг формата А4 – 331,0 тыс. тенге (228 шт. х 1450 тенге за 1 шт.)
- канцелярских товаров – 448,0 тыс. тенге;
- картриджи и краски для копировальных аппаратов, МФУ, цветных принтеров – 414,2 тыс. тенге;
- подписка на печатные издания 2023 года- 169,0 тыс. тенге (за 1 месяц 14,1 тыс. тенге);
152 «Оплата услуг связи» - 1 611,0 тыс. тенге для оплаты расходов городской, междугородней (за 1 месяц 12,2 тыс. тенге), интернет (за 1 месяц 99,6 тыс. тенге), почтовой связи (за 1 месяц 2,5 тыс. тенге);
159 «Оплата прочих услуг и работ» - 9 492,0 тыс. тенге:
- Финансовые услуги (Банковские услуги 0,3%) - 72 тыс. тенге;
- Техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств (системные блоки, мониторы, процессоры, факсовые аппараты, кондиционеры, МФУ, цветные принтеры) - 660,0 тыс. тенге (55,0 тысяч тенге на 1 месяц);
- Техническое обслуживание и текущий ремонт основных средств (ремонт и обслуживание авто) – 540,0 тыс. тг. (45,0 тысяч тенге на 1 месяц);
- семинары по государственным закупкам 950,0 тыс. тенге, (19 специалистов);
- техническое и методическое обслуживание программного продукта «Парус-КАЗ» - 1 688,22 тыс. тенге (за 1 месяц 140,7 тыс. тенге);
161 «Командировочные и служебные разъезды внутри страны» денежные средства на общую сумму – 8 840,0 тыс. тенге, расчет составлен на основании постановлений Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан" и от 11 мая 2018 года № 256 "Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за
счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства". Командировочные расходы предусмотрены выезды 13 государственных служащих г. Нур-Султан, областные и районные центры согласно плану командировок.
Программа: 718 003 «Капитальные расходы государственного органа» - 3 000,0 тыс. тг.
Подпрограмма: 015 «За счет средств местного бюджета»
414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» - 3 000,0 тыс. тенге. На приобретение компьютера в комплекте – 5 шт., принтера – 8 шт. (в связи с увеличением штатной численности управления).
Данные расходы будут направлены на материально-техническое обеспечение вновь введенных 5 единиц сотрудников управления.
Потребность в основных средствах определена в соответствии с натуральными нормами материально-технического обеспечения государственных органов, утвержденных приказом МФ РК от 1 июля 2021 года № 633.
Обеспечение деятельности содержания аппарата Управления, оснащение необходимыми основными средствами сотрудников управления.
Приобретение компьютерной техники (компьютеров в комплекте – 5 шт., принтеров – 8 шт.) – 13 шт.