| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.01.2025 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 60 271 965,9 | 60 271 965,9 | 60 271 965,9 | 60 271 965,9 | 59 605 064,8 | 1 544,8 | 59 603 520,0 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 463 807,9 | 23 463 807,9 | 23 463 807,9 | 23 463 807,9 | 23 462 027,6 | 1 544,8 | 23 460 482,8 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 3 196 000,0 | 3 196 000,0 | 3 196 000,0 | 3 196 000,0 | 3 196 000,0 | 0,0 | 3 196 000,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 196 000,0 | 3 196 000,0 | 3 196 000,0 | 3 196 000,0 | 3 196 000,0 | 0,0 | 3 196 000,0 | ||||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 0,0 | 38 963,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 0,0 | 38 963,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 0,0 | 38 963,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 38 963,0 | 0,0 | 38 963,0 | ||||||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 707 037,0 | 1 707 037,0 | 1 707 037,0 | 1 707 037,0 | 1 707 037,0 | 0,0 | 1 707 037,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 0,0 | 636 331,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 0,0 | 636 331,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 636 331,0 | 0,0 | 636 331,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 20 267 807,9 | 20 267 807,9 | 20 267 807,9 | 20 267 807,9 | 20 266 027,6 | 1 544,8 | 20 264 482,8 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 20 267 807,9 | 20 267 807,9 | 20 267 807,9 | 20 267 807,9 | 20 266 027,6 | 1 544,8 | 20 264 482,8 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 223 240,0 | 223 240,0 | 223 240,0 | 223 240,0 | 223 170,5 | 8,0 | 223 162,4 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 223 231,0 | 223 231,0 | 223 231,0 | 223 231,0 | 223 170,5 | 8,0 | 223 162,4 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 150 816,0 | 150 816,0 | 150 816,0 | 150 816,0 | 150 763,8 | 0,0 | 150 763,8 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 65 646,0 | 65 646,0 | 65 646,0 | 65 646,0 | 65 645,8 | 0,0 | 65 645,8 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 67 166,0 | 67 166,0 | 67 166,0 | 67 166,0 | 67 114,9 | 0,0 | 67 114,9 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 16 007,0 | 16 007,0 | 16 007,0 | 16 007,0 | 16 006,4 | 0,0 | 16 006,4 | ||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 997,0 | 1 997,0 | 1 997,0 | 1 997,0 | 1 996,7 | 0,0 | 1 996,7 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 15 084,0 | 15 084,0 | 15 084,0 | 15 084,0 | 15 081,2 | 0,0 | 15 081,2 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 8 614,0 | 8 614,0 | 8 614,0 | 8 614,0 | 8 614,0 | 0,0 | 8 614,0 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 181,0 | 3 181,0 | 3 181,0 | 3 181,0 | 3 180,4 | 0,0 | 3 180,4 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 60,2 | 0,0 | 60,2 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 228,0 | 3 228,0 | 3 228,0 | 3 228,0 | 3 226,6 | 0,0 | 3 226,6 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 23 451,0 | 23 451,0 | 23 451,0 | 23 451,0 | 23 450,5 | 0,0 | 23 450,5 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 19 573,0 | 19 573,0 | 19 573,0 | 19 573,0 | 19 573,0 | 0,0 | 19 573,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2 589,0 | 2 589,0 | 2 589,0 | 2 589,0 | 2 589,0 | 0,0 | 2 589,0 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 289,0 | 1 289,0 | 1 289,0 | 1 289,0 | 1 288,5 | 0,0 | 1 288,5 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 809,3 | 0,0 | 2 809,3 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 239,0 | 1 239,0 | 1 239,0 | 1 239,0 | 1 238,7 | 0,0 | 1 238,7 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 574,0 | 1 574,0 | 1 574,0 | 1 574,0 | 1 570,7 | 0,0 | 1 570,7 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 21 316,0 | 21 316,0 | 21 316,0 | 21 316,0 | 21 314,6 | 8,0 | 21 306,6 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 558,0 | 1 558,0 | 1 558,0 | 1 558,0 | 1 558,0 | 0,0 | 1 558,0 | ||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 4 687,0 | 4 687,0 | 4 687,0 | 4 687,0 | 4 686,3 | 0,0 | 4 686,3 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 15 071,0 | 15 071,0 | 15 071,0 | 15 071,0 | 15 070,3 | 8,0 | 15 062,3 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 9 751,0 | 0,0 | 9 751,0 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 9 732,0 | 9 732,0 | 9 732,0 | 9 732,0 | 9 732,0 | 0,0 | 9 732,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 831,8 | 0,0 | 137 831,8 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 831,8 | 0,0 | 137 831,8 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 831,8 | 0,0 | 137 831,8 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 894,0 | 137 831,8 | 0,0 | 137 831,8 | ||||||||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 343,9 | 0,0 | 12 343,9 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 343,9 | 0,0 | 12 343,9 | ||||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 343,9 | 0,0 | 12 343,9 | ||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 345,0 | 12 343,9 | 0,0 | 12 343,9 | ||||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 385 971,0 | 385 971,0 | 385 971,0 | 385 971,0 | 384 424,5 | 0,0 | 384 424,5 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 385 971,0 | 385 971,0 | 385 971,0 | 385 971,0 | 384 424,5 | 0,0 | 384 424,5 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 385 971,0 | 385 971,0 | 385 971,0 | 385 971,0 | 384 424,5 | 0,0 | 384 424,5 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 385 971,0 | 385 971,0 | 385 971,0 | 385 971,0 | 384 424,5 | 0,0 | 384 424,5 | ||||||||
| 038 | Развитие коммунального хозяйства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 368,0 | 1 536,8 | 13 831,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 368,0 | 1 536,8 | 13 831,2 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 368,0 | 1 536,8 | 13 831,2 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 369,0 | 15 368,0 | 1 536,8 | 13 831,2 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 0,0 | 2 315 645,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 0,0 | 2 315 645,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 0,0 | 2 315 645,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 2 315 645,0 | 0,0 | 2 315 645,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 16 408 793,0 | 16 408 793,0 | 16 408 793,0 | 16 408 793,0 | 16 408 793,0 | 0,0 | 16 408 793,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 0,0 | 224 403,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 0,0 | 224 403,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 224 403,0 | 0,0 | 224 403,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 0,0 | 8 060 364,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 0,0 | 8 060 364,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 8 060 364,0 | 0,0 | 8 060 364,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 0,0 | 8 124 026,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 0,0 | 8 124 026,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 8 124 026,0 | 0,0 | 8 124 026,0 | ||||||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 768 450,9 | 768 450,9 | 768 450,9 | 768 450,9 | 768 450,9 | 0,0 | 768 450,9 | ||||||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 768 450,9 | 768 450,9 | 768 450,9 | 768 450,9 | 768 450,9 | 0,0 | 768 450,9 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 211 413,5 | 211 413,5 | 211 413,5 | 211 413,5 | 211 413,5 | 0,0 | 211 413,5 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 211 413,5 | 211 413,5 | 211 413,5 | 211 413,5 | 211 413,5 | 0,0 | 211 413,5 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 557 037,4 | 557 037,4 | 557 037,4 | 557 037,4 | 557 037,4 | 0,0 | 557 037,4 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 557 037,4 | 557 037,4 | 557 037,4 | 557 037,4 | 557 037,4 | 0,0 | 557 037,4 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 36 808 158,0 | 36 808 158,0 | 36 808 158,0 | 36 808 158,0 | 36 143 037,2 | 0,0 | 36 143 037,2 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 609,0 | 0,0 | 393 609,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 609,0 | 0,0 | 393 609,0 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 609,0 | 0,0 | 393 609,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 609,0 | 0,0 | 393 609,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 609,0 | 0,0 | 393 609,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 611,0 | 393 609,0 | 0,0 | 393 609,0 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 35 749 428,1 | 0,0 | 35 749 428,1 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 35 749 428,1 | 0,0 | 35 749 428,1 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 36 414 547,0 | 35 749 428,1 | 0,0 | 35 749 428,1 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 649 368,0 | 12 649 368,0 | 12 649 368,0 | 12 649 368,0 | 11 984 249,6 | 0,0 | 11 984 249,6 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 99 277,0 | 99 277,0 | 99 277,0 | 99 277,0 | 95 938,2 | 0,0 | 95 938,2 | ||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 83 665,0 | 83 665,0 | 83 665,0 | 83 665,0 | 80 330,7 | 0,0 | 80 330,7 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 15 612,0 | 15 612,0 | 15 612,0 | 15 612,0 | 15 607,4 | 0,0 | 15 607,4 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 12 550 091,0 | 12 550 091,0 | 12 550 091,0 | 12 550 091,0 | 11 888 311,4 | 0,0 | 11 888 311,4 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 12 550 091,0 | 12 550 091,0 | 12 550 091,0 | 12 550 091,0 | 11 888 311,4 | 0,0 | 11 888 311,4 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 0,0 | 23 765 178,5 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 0,0 | 23 765 178,5 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 0,0 | 23 765 178,5 | ||||||||