| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.11.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 59 876 123,0 | 59 876 123,0 | 54 014 377,0 | 59 876 123,0 | 53 097 271,2 | 5 990 214,9 | 47 107 056,3 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 702 795,0 | 23 702 795,0 | 21 099 826,0 | 23 702 795,0 | 16 937 497,6 | 62 375,2 | 16 875 122,4 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 2 330 638,0 | 0,0 | 2 330 638,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 2 330 638,0 | 0,0 | 2 330 638,0 | ||||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 0,0 | 50 963,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 0,0 | 50 963,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 0,0 | 50 963,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 0,0 | 50 963,0 | ||||||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 0,0 | 829 675,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 0,0 | 829 675,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 0,0 | 829 675,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 0,0 | 829 675,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 21 131 126,0 | 21 131 126,0 | 18 528 157,0 | 21 131 126,0 | 14 606 859,6 | 62 375,2 | 14 544 484,4 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 21 131 126,0 | 21 131 126,0 | 18 528 157,0 | 21 131 126,0 | 14 606 859,6 | 62 375,2 | 14 544 484,4 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 223 240,0 | 223 240,0 | 204 275,0 | 223 240,0 | 202 010,2 | 43 501,9 | 158 508,2 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 223 231,0 | 223 231,0 | 204 266,0 | 223 231,0 | 202 010,2 | 43 501,9 | 158 508,2 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 125 955,0 | 125 955,0 | 112 263,0 | 125 955,0 | 111 139,5 | 0,0 | 111 139,5 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 69 429,0 | 69 429,0 | 55 931,0 | 69 429,0 | 55 150,8 | 0,0 | 55 150,8 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 41 013,0 | 41 013,0 | 41 013,0 | 41 013,0 | 40 986,2 | 0,0 | 40 986,2 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 13 745,0 | 13 745,0 | 13 745,0 | 13 745,0 | 13 744,3 | 0,0 | 13 744,3 | ||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 768,0 | 1 768,0 | 1 574,0 | 1 768,0 | 1 258,2 | 0,0 | 1 258,2 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 13 863,0 | 13 863,0 | 12 302,0 | 13 863,0 | 11 393,8 | 0,0 | 11 393,8 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 7 438,0 | 7 438,0 | 6 797,0 | 7 438,0 | 6 087,1 | 0,0 | 6 087,1 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 189,0 | 3 189,0 | 2 723,0 | 3 189,0 | 2 618,9 | 0,0 | 2 618,9 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 60,2 | 0,0 | 60,2 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 175,0 | 3 175,0 | 2 721,0 | 3 175,0 | 2 627,6 | 0,0 | 2 627,6 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 18 670,0 | 18 670,0 | 17 722,0 | 18 670,0 | 17 363,6 | 0,0 | 17 363,6 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 15 527,0 | 15 527,0 | 14 615,0 | 15 527,0 | 14 606,3 | 0,0 | 14 606,3 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 905,0 | 1 905,0 | 1 869,0 | 1 905,0 | 1 572,2 | 0,0 | 1 572,2 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 238,0 | 1 185,1 | 0,0 | 1 185,1 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 371,0 | 0,0 | 2 371,0 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 169,0 | 1 169,0 | 1 169,0 | 1 169,0 | 1 168,7 | 0,0 | 1 168,7 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 413,0 | 1 413,0 | 1 413,0 | 1 413,0 | 1 202,3 | 0,0 | 1 202,3 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 52 443,0 | 52 443,0 | 51 039,0 | 52 443,0 | 51 432,1 | 43 501,9 | 7 930,2 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 753,0 | 1 753,0 | 1 412,0 | 1 753,0 | 1 753,0 | 710,8 | 1 042,2 | ||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5 053,0 | 5 053,0 | 4 148,0 | 5 053,0 | 4 686,3 | 603,9 | 4 082,4 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 45 637,0 | 45 637,0 | 45 479,0 | 45 637,0 | 44 992,8 | 42 187,3 | 2 805,5 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 9 718,0 | 9 718,0 | 8 358,0 | 9 718,0 | 8 310,2 | 0,0 | 8 310,2 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 9 704,0 | 9 704,0 | 8 344,0 | 9 704,0 | 8 301,2 | 0,0 | 8 301,2 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 137 894,0 | 137 894,0 | 132 342,0 | 137 894,0 | 137 831,8 | 16 736,4 | 121 095,4 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 137 894,0 | 137 894,0 | 132 342,0 | 137 894,0 | 137 831,8 | 16 736,4 | 121 095,4 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 137 894,0 | 137 894,0 | 132 342,0 | 137 894,0 | 137 831,8 | 16 736,4 | 121 095,4 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 137 894,0 | 137 894,0 | 132 342,0 | 137 894,0 | 137 831,8 | 16 736,4 | 121 095,4 | ||||||||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 640,0 | 12 345,0 | 12 237,4 | 600,0 | 11 637,4 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 640,0 | 12 345,0 | 12 237,4 | 600,0 | 11 637,4 | ||||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 640,0 | 12 345,0 | 12 237,4 | 600,0 | 11 637,4 | ||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 640,0 | 12 345,0 | 12 237,4 | 600,0 | 11 637,4 | ||||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 466 989,0 | 466 989,0 | 334 934,0 | 466 989,0 | 277 451,2 | 0,0 | 277 451,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 466 989,0 | 466 989,0 | 334 934,0 | 466 989,0 | 277 451,2 | 0,0 | 277 451,2 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 466 989,0 | 466 989,0 | 334 934,0 | 466 989,0 | 277 451,2 | 0,0 | 277 451,2 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 466 989,0 | 466 989,0 | 334 934,0 | 466 989,0 | 277 451,2 | 0,0 | 277 451,2 | ||||||||
| 051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 17 076,0 | 17 076,0 | 17 076,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 1 536,8 | 13 831,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 17 076,0 | 17 076,0 | 17 076,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 1 536,8 | 13 831,2 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 17 076,0 | 17 076,0 | 17 076,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 1 536,8 | 13 831,2 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 17 076,0 | 17 076,0 | 17 076,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 1 536,8 | 13 831,2 | ||||||||
| 056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 982 767,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 982 767,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 982 767,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 982 767,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 2 265 352,0 | 2 308 710,0 | 2 241 372,0 | 0,0 | 2 241 372,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 2 265 352,0 | 2 308 710,0 | 2 241 372,0 | 0,0 | 2 241 372,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 2 265 352,0 | 2 308 710,0 | 2 241 372,0 | 0,0 | 2 241 372,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 2 265 352,0 | 2 308 710,0 | 2 241 372,0 | 0,0 | 2 241 372,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 949 723,0 | 15 949 723,0 | 13 812 319,0 | 15 949 723,0 | 10 953 137,0 | 0,0 | 10 953 137,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 283 450,0 | 283 450,0 | 258 450,0 | 283 450,0 | 143 449,0 | 0,0 | 143 449,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 283 450,0 | 283 450,0 | 258 450,0 | 283 450,0 | 143 449,0 | 0,0 | 143 449,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 283 450,0 | 283 450,0 | 258 450,0 | 283 450,0 | 143 449,0 | 0,0 | 143 449,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 7 615 092,0 | 7 615 092,0 | 6 783 874,0 | 7 615 092,0 | 6 752 470,0 | 0,0 | 6 752 470,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 7 615 092,0 | 7 615 092,0 | 6 783 874,0 | 7 615 092,0 | 6 752 470,0 | 0,0 | 6 752 470,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 7 615 092,0 | 7 615 092,0 | 6 783 874,0 | 7 615 092,0 | 6 752 470,0 | 0,0 | 6 752 470,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 051 181,0 | 8 051 181,0 | 6 769 995,0 | 8 051 181,0 | 4 057 218,0 | 0,0 | 4 057 218,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 051 181,0 | 8 051 181,0 | 6 769 995,0 | 8 051 181,0 | 4 057 218,0 | 0,0 | 4 057 218,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 051 181,0 | 8 051 181,0 | 6 769 995,0 | 8 051 181,0 | 4 057 218,0 | 0,0 | 4 057 218,0 | ||||||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 767 452,0 | 767 452,0 | 767 452,0 | 767 452,0 | 767 452,0 | 0,0 | 767 452,0 | ||||||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 767 452,0 | 767 452,0 | 767 452,0 | 767 452,0 | 767 452,0 | 0,0 | 767 452,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 168 092,1 | 168 092,1 | 168 092,1 | 168 092,1 | 168 092,1 | 0,0 | 168 092,1 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 168 092,1 | 168 092,1 | 168 092,1 | 168 092,1 | 168 092,1 | 0,0 | 168 092,1 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 599 359,9 | 599 359,9 | 599 359,9 | 599 359,9 | 599 359,9 | 0,0 | 599 359,9 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 599 359,9 | 599 359,9 | 599 359,9 | 599 359,9 | 599 359,9 | 0,0 | 599 359,9 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 36 173 328,0 | 36 173 328,0 | 32 914 551,0 | 36 173 328,0 | 36 159 773,6 | 5 927 839,7 | 30 231 933,9 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 401 818,0 | 401 818,0 | 330 200,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 71 889,7 | 329 927,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 401 818,0 | 401 818,0 | 330 200,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 71 889,7 | 329 927,0 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 401 818,0 | 401 818,0 | 330 200,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 71 889,7 | 329 927,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 401 818,0 | 401 818,0 | 330 200,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 71 889,7 | 329 927,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 330 200,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 71 889,7 | 329 927,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 330 200,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 71 889,7 | 329 927,0 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 35 771 510,0 | 35 771 510,0 | 32 584 351,0 | 35 771 510,0 | 35 757 956,9 | 5 855 950,0 | 29 902 006,9 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 35 771 510,0 | 35 771 510,0 | 32 584 351,0 | 35 771 510,0 | 35 757 956,9 | 5 855 950,0 | 29 902 006,9 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 35 771 510,0 | 35 771 510,0 | 32 584 351,0 | 35 771 510,0 | 35 757 956,9 | 5 855 950,0 | 29 902 006,9 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 006 331,0 | 12 006 331,0 | 9 392 643,0 | 12 006 331,0 | 11 992 778,4 | 2 600 140,3 | 9 392 638,1 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 91 669,0 | 91 669,0 | 88 336,0 | 91 669,0 | 88 331,1 | 0,0 | 88 331,1 | ||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 83 665,0 | 83 665,0 | 80 332,0 | 83 665,0 | 80 330,7 | 0,0 | 80 330,7 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 000,3 | 0,0 | 8 000,3 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 11 914 662,0 | 11 914 662,0 | 9 304 307,0 | 11 914 662,0 | 11 904 447,3 | 2 600 140,3 | 9 304 307,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 11 914 662,0 | 11 914 662,0 | 9 304 307,0 | 11 914 662,0 | 11 904 447,3 | 2 600 140,3 | 9 304 307,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 191 708,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 3 255 809,7 | 20 509 368,8 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 191 708,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 3 255 809,7 | 20 509 368,8 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 23 191 708,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 3 255 809,7 | 20 509 368,8 | ||||||||