| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.09.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 60 063 378,0 | 60 063 378,0 | 40 686 294,0 | 60 063 378,0 | 47 110 088,6 | 11 886 180,4 | 35 223 908,2 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 890 050,0 | 23 890 050,0 | 14 174 881,0 | 23 890 050,0 | 11 388 877,2 | 116 099,0 | 11 272 778,2 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 2 330 638,0 | 2 571 669,0 | 1 500 963,0 | 0,0 | 1 500 963,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 2 330 638,0 | 2 571 669,0 | 1 500 963,0 | 0,0 | 1 500 963,0 | ||||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 0,0 | 50 963,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 0,0 | 50 963,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 0,0 | 50 963,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 50 963,0 | 0,0 | 50 963,0 | ||||||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 0,0 | 1 450 000,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 21 318 381,0 | 21 318 381,0 | 11 844 243,0 | 21 318 381,0 | 9 887 914,2 | 116 099,0 | 9 771 815,2 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 21 318 381,0 | 21 318 381,0 | 11 844 243,0 | 21 318 381,0 | 9 887 914,2 | 116 099,0 | 9 771 815,2 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 223 240,0 | 223 240,0 | 128 918,0 | 223 240,0 | 171 788,0 | 43 883,3 | 127 904,7 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 223 231,0 | 223 231,0 | 128 909,0 | 223 231,0 | 171 788,0 | 43 883,3 | 127 904,7 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 128 170,0 | 128 170,0 | 91 937,0 | 128 170,0 | 91 923,8 | 0,0 | 91 923,8 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 73 750,0 | 73 750,0 | 44 119,0 | 73 750,0 | 44 117,0 | 0,0 | 44 117,0 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 38 306,0 | 38 306,0 | 33 236,0 | 38 306,0 | 33 225,1 | 0,0 | 33 225,1 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 14 676,0 | 14 676,0 | 13 414,0 | 14 676,0 | 13 413,9 | 0,0 | 13 413,9 | ||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 438,0 | 1 438,0 | 1 168,0 | 1 438,0 | 1 167,7 | 0,0 | 1 167,7 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 13 863,0 | 13 863,0 | 9 372,0 | 13 863,0 | 9 063,0 | 0,0 | 9 063,0 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 7 438,0 | 7 438,0 | 5 015,0 | 7 438,0 | 5 015,0 | 0,0 | 5 015,0 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 189,0 | 3 189,0 | 2 126,0 | 3 189,0 | 2 125,2 | 0,0 | 2 125,2 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 60,2 | 0,0 | 60,2 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 175,0 | 3 175,0 | 2 170,0 | 3 175,0 | 1 862,6 | 0,0 | 1 862,6 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 16 715,0 | 16 715,0 | 13 534,0 | 16 715,0 | 12 889,3 | 0,0 | 12 889,3 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 14 209,0 | 14 209,0 | 11 221,0 | 14 209,0 | 10 848,8 | 0,0 | 10 848,8 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 568,0 | 1 568,0 | 1 458,0 | 1 568,0 | 1 198,7 | 0,0 | 1 198,7 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 938,0 | 938,0 | 855,0 | 938,0 | 841,8 | 0,0 | 841,8 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 932,0 | 3 932,0 | 1 093,0 | 3 932,0 | 1 091,8 | 0,0 | 1 091,8 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 019,0 | 1 019,0 | 412,0 | 1 019,0 | 411,6 | 0,0 | 411,6 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 913,0 | 2 913,0 | 681,0 | 2 913,0 | 680,1 | 0,0 | 680,1 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 51 466,0 | 51 466,0 | 6 332,0 | 51 466,0 | 50 213,9 | 43 883,3 | 6 330,6 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 873,0 | 1 873,0 | 835,0 | 1 873,0 | 1 753,0 | 918,6 | 834,4 | ||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5 053,0 | 5 053,0 | 3 470,0 | 5 053,0 | 4 686,3 | 1 216,3 | 3 470,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 44 540,0 | 44 540,0 | 2 027,0 | 44 540,0 | 43 774,6 | 41 748,4 | 2 026,3 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 9 085,0 | 9 085,0 | 6 641,0 | 9 085,0 | 6 606,2 | 0,0 | 6 606,2 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 9 074,0 | 9 074,0 | 6 630,0 | 9 074,0 | 6 606,2 | 0,0 | 6 606,2 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 137 894,0 | 137 894,0 | 76 292,0 | 137 894,0 | 133 139,6 | 56 847,7 | 76 291,9 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 137 894,0 | 137 894,0 | 76 292,0 | 137 894,0 | 133 139,6 | 56 847,7 | 76 291,9 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 137 894,0 | 137 894,0 | 76 292,0 | 137 894,0 | 133 139,6 | 56 847,7 | 76 291,9 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 137 894,0 | 137 894,0 | 76 292,0 | 137 894,0 | 133 139,6 | 56 847,7 | 76 291,9 | ||||||||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 640,0 | 12 345,0 | 11 637,4 | 0,0 | 11 637,4 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 640,0 | 12 345,0 | 11 637,4 | 0,0 | 11 637,4 | ||||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 640,0 | 12 345,0 | 11 637,4 | 0,0 | 11 637,4 | ||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 640,0 | 12 345,0 | 11 637,4 | 0,0 | 11 637,4 | ||||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 466 989,0 | 466 989,0 | 211 015,0 | 466 989,0 | 211 007,2 | 0,0 | 211 007,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 466 989,0 | 466 989,0 | 211 015,0 | 466 989,0 | 211 007,2 | 0,0 | 211 007,2 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 466 989,0 | 466 989,0 | 211 015,0 | 466 989,0 | 211 007,2 | 0,0 | 211 007,2 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 466 989,0 | 466 989,0 | 211 015,0 | 466 989,0 | 211 007,2 | 0,0 | 211 007,2 | ||||||||
| 051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 15 368,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 15 368,0 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 15 368,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 15 368,0 | 0,0 | ||||||||
| 056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 982 767,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 982 767,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 982 767,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 982 767,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 936 007,0 | 2 308 710,0 | 936 007,0 | 0,0 | 936 007,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 936 007,0 | 2 308 710,0 | 936 007,0 | 0,0 | 936 007,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 936 007,0 | 2 308 710,0 | 936 007,0 | 0,0 | 936 007,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 936 007,0 | 2 308 710,0 | 936 007,0 | 0,0 | 936 007,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 16 121 292,0 | 16 121 292,0 | 8 714 466,0 | 16 121 292,0 | 7 625 829,0 | 0,0 | 7 625 829,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 283 450,0 | 283 450,0 | 143 449,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 0,0 | 98 449,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 283 450,0 | 283 450,0 | 143 449,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 0,0 | 98 449,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 283 450,0 | 283 450,0 | 143 449,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 0,0 | 98 449,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 7 615 092,0 | 7 615 092,0 | 4 966 005,0 | 7 615 092,0 | 4 966 005,0 | 0,0 | 4 966 005,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 7 615 092,0 | 7 615 092,0 | 4 966 005,0 | 7 615 092,0 | 4 966 005,0 | 0,0 | 4 966 005,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 7 615 092,0 | 7 615 092,0 | 4 966 005,0 | 7 615 092,0 | 4 966 005,0 | 0,0 | 4 966 005,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 3 605 012,0 | 8 222 750,0 | 2 561 375,0 | 0,0 | 2 561 375,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 3 605 012,0 | 8 222 750,0 | 2 561 375,0 | 0,0 | 2 561 375,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 3 605 012,0 | 8 222 750,0 | 2 561 375,0 | 0,0 | 2 561 375,0 | ||||||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 783 138,0 | 783 138,0 | 783 138,0 | 783 138,0 | 783 138,0 | 0,0 | 783 138,0 | ||||||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 783 138,0 | 783 138,0 | 783 138,0 | 783 138,0 | 783 138,0 | 0,0 | 783 138,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 172 021,0 | 172 021,0 | 172 021,0 | 172 021,0 | 172 021,0 | 0,0 | 172 021,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 172 021,0 | 172 021,0 | 172 021,0 | 172 021,0 | 172 021,0 | 0,0 | 172 021,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 611 117,0 | 611 117,0 | 611 117,0 | 611 117,0 | 611 117,0 | 0,0 | 611 117,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 611 117,0 | 611 117,0 | 611 117,0 | 611 117,0 | 611 117,0 | 0,0 | 611 117,0 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 36 173 328,0 | 36 173 328,0 | 26 511 413,0 | 36 173 328,0 | 35 721 211,4 | 11 770 081,3 | 23 951 130,1 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 401 818,0 | 401 818,0 | 266 054,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 135 762,7 | 266 054,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 401 818,0 | 401 818,0 | 266 054,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 135 762,7 | 266 054,0 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 401 818,0 | 401 818,0 | 266 054,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 135 762,7 | 266 054,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 401 818,0 | 401 818,0 | 266 054,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 135 762,7 | 266 054,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 266 054,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 135 762,7 | 266 054,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 266 054,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 135 762,7 | 266 054,0 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 35 771 510,0 | 35 771 510,0 | 26 245 359,0 | 35 771 510,0 | 35 319 394,7 | 11 634 318,6 | 23 685 076,1 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 35 771 510,0 | 35 771 510,0 | 26 245 359,0 | 35 771 510,0 | 35 319 394,7 | 11 634 318,6 | 23 685 076,1 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 35 771 510,0 | 35 771 510,0 | 26 245 359,0 | 35 771 510,0 | 35 319 394,7 | 11 634 318,6 | 23 685 076,1 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 006 331,0 | 12 006 331,0 | 5 320 711,0 | 12 006 331,0 | 11 554 216,1 | 6 233 509,4 | 5 320 706,7 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 91 669,0 | 91 669,0 | 77 285,0 | 91 669,0 | 77 280,7 | 0,0 | 77 280,7 | ||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 83 665,0 | 83 665,0 | 69 281,0 | 83 665,0 | 69 280,4 | 0,0 | 69 280,4 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 000,3 | 0,0 | 8 000,3 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 11 914 662,0 | 11 914 662,0 | 5 243 426,0 | 11 914 662,0 | 11 476 935,4 | 6 233 509,4 | 5 243 426,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 11 914 662,0 | 11 914 662,0 | 5 243 426,0 | 11 914 662,0 | 11 476 935,4 | 6 233 509,4 | 5 243 426,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 20 924 648,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 5 400 809,2 | 18 364 369,3 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 20 924 648,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 5 400 809,2 | 18 364 369,3 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 20 924 648,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 5 400 809,2 | 18 364 369,3 | ||||||||