| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.08.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 59 763 378,0 | 59 763 378,0 | 28 495 008,0 | 59 763 378,0 | 43 145 833,9 | 17 314 954,6 | 25 830 879,3 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 825 006,0 | 23 825 006,0 | 8 103 669,0 | 23 825 006,0 | 7 424 622,5 | 150 886,2 | 7 273 736,3 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 1 554 079,0 | 2 571 669,0 | 724 404,0 | 0,0 | 724 404,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 571 669,0 | 2 571 669,0 | 1 554 079,0 | 2 571 669,0 | 724 404,0 | 0,0 | 724 404,0 | ||||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 50 963,0 | 50 963,0 | 24 404,0 | 50 963,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 963,0 | 50 963,0 | 24 404,0 | 50 963,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 50 963,0 | 50 963,0 | 24 404,0 | 50 963,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 50 963,0 | 50 963,0 | 24 404,0 | 50 963,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | ||||||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 700 000,0 | 1 450 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 700 000,0 | 1 450 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 700 000,0 | 1 450 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | ||||||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 700 000,0 | 1 450 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 21 253 337,0 | 21 253 337,0 | 6 549 590,0 | 21 253 337,0 | 6 700 218,5 | 150 886,2 | 6 549 332,3 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 21 253 337,0 | 21 253 337,0 | 6 549 590,0 | 21 253 337,0 | 6 700 218,5 | 150 886,2 | 6 549 332,3 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 223 240,0 | 223 240,0 | 110 410,0 | 223 240,0 | 154 826,7 | 44 668,8 | 110 157,9 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 223 231,0 | 223 231,0 | 110 401,0 | 223 231,0 | 154 826,7 | 44 668,8 | 110 157,9 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 119 428,0 | 119 428,0 | 79 136,0 | 119 428,0 | 79 133,5 | 0,0 | 79 133,5 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 78 108,0 | 78 108,0 | 38 166,0 | 78 108,0 | 38 164,7 | 0,0 | 38 164,7 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 28 306,0 | 28 306,0 | 28 290,0 | 28 306,0 | 28 289,8 | 0,0 | 28 289,8 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 11 676,0 | 11 676,0 | 11 676,0 | 11 676,0 | 11 675,5 | 0,0 | 11 675,5 | ||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 338,0 | 1 338,0 | 1 004,0 | 1 338,0 | 1 003,5 | 0,0 | 1 003,5 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 11 463,0 | 11 463,0 | 8 177,0 | 11 463,0 | 8 145,2 | 0,0 | 8 145,2 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 5 438,0 | 5 438,0 | 4 402,0 | 5 438,0 | 4 402,0 | 0,0 | 4 402,0 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 989,0 | 2 989,0 | 1 823,0 | 2 989,0 | 1 820,4 | 0,0 | 1 820,4 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 60,2 | 0,0 | 60,2 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 975,0 | 2 975,0 | 1 891,0 | 2 975,0 | 1 862,6 | 0,0 | 1 862,6 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 13 367,0 | 13 367,0 | 10 842,0 | 13 367,0 | 10 707,9 | 0,0 | 10 707,9 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 11 209,0 | 11 209,0 | 9 012,0 | 11 209,0 | 8 878,3 | 0,0 | 8 878,3 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 368,0 | 1 368,0 | 1 202,0 | 1 368,0 | 1 201,7 | 0,0 | 1 201,7 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 790,0 | 790,0 | 628,0 | 790,0 | 628,0 | 0,0 | 628,0 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 932,0 | 3 932,0 | 1 153,0 | 3 932,0 | 1 091,8 | 0,0 | 1 091,8 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 019,0 | 1 019,0 | 412,0 | 1 019,0 | 411,6 | 0,0 | 411,6 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 913,0 | 2 913,0 | 741,0 | 2 913,0 | 680,1 | 0,0 | 680,1 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 66 456,0 | 66 456,0 | 5 132,0 | 66 456,0 | 49 798,2 | 44 668,8 | 5 129,4 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 873,0 | 1 873,0 | 701,0 | 1 873,0 | 1 753,0 | 1 052,8 | 700,2 | ||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5 043,0 | 5 043,0 | 3 267,0 | 5 043,0 | 4 686,3 | 1 420,2 | 3 266,1 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 59 540,0 | 59 540,0 | 1 164,0 | 59 540,0 | 43 358,9 | 42 195,7 | 1 163,2 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 585,0 | 8 585,0 | 5 961,0 | 8 585,0 | 5 950,0 | 0,0 | 5 950,0 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 574,0 | 8 574,0 | 5 950,0 | 8 574,0 | 5 950,0 | 0,0 | 5 950,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 137 894,0 | 137 894,0 | 41 747,0 | 137 894,0 | 132 596,3 | 90 849,4 | 41 746,9 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 137 894,0 | 137 894,0 | 41 747,0 | 137 894,0 | 132 596,3 | 90 849,4 | 41 746,9 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 137 894,0 | 137 894,0 | 41 747,0 | 137 894,0 | 132 596,3 | 90 849,4 | 41 746,9 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 137 894,0 | 137 894,0 | 41 747,0 | 137 894,0 | 132 596,3 | 90 849,4 | 41 746,9 | ||||||||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 240,0 | 12 345,0 | 11 238,4 | 0,0 | 11 238,4 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 240,0 | 12 345,0 | 11 238,4 | 0,0 | 11 238,4 | ||||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 240,0 | 12 345,0 | 11 238,4 | 0,0 | 11 238,4 | ||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 240,0 | 12 345,0 | 11 238,4 | 0,0 | 11 238,4 | ||||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 466 989,0 | 466 989,0 | 179 661,0 | 466 989,0 | 179 657,2 | 0,0 | 179 657,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 466 989,0 | 466 989,0 | 179 661,0 | 466 989,0 | 179 657,2 | 0,0 | 179 657,2 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 466 989,0 | 466 989,0 | 179 661,0 | 466 989,0 | 179 657,2 | 0,0 | 179 657,2 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 466 989,0 | 466 989,0 | 179 661,0 | 466 989,0 | 179 657,2 | 0,0 | 179 657,2 | ||||||||
| 051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 15 368,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 15 368,0 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 15 368,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 15 368,0 | 15 368,0 | 0,0 | ||||||||
| 056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 309 995,0 | 2 308 710,0 | 309 995,0 | 0,0 | 309 995,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 309 995,0 | 2 308 710,0 | 309 995,0 | 0,0 | 309 995,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 309 995,0 | 2 308 710,0 | 309 995,0 | 0,0 | 309 995,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 308 710,0 | 2 308 710,0 | 309 995,0 | 2 308 710,0 | 309 995,0 | 0,0 | 309 995,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 16 356 248,0 | 16 356 248,0 | 5 838 537,0 | 16 356 248,0 | 5 838 537,0 | 0,0 | 5 838 537,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 283 450,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 0,0 | 98 449,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 283 450,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 0,0 | 98 449,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 283 450,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 283 450,0 | 98 449,0 | 0,0 | 98 449,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 7 850 048,0 | 7 850 048,0 | 3 480 919,0 | 7 850 048,0 | 3 480 919,0 | 0,0 | 3 480 919,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 7 850 048,0 | 7 850 048,0 | 3 480 919,0 | 7 850 048,0 | 3 480 919,0 | 0,0 | 3 480 919,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 7 850 048,0 | 7 850 048,0 | 3 480 919,0 | 7 850 048,0 | 3 480 919,0 | 0,0 | 3 480 919,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 0,0 | 2 259 169,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 0,0 | 2 259 169,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 0,0 | 2 259 169,0 | ||||||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 483 138,0 | 483 138,0 | 58 000,0 | 483 138,0 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | ||||||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 483 138,0 | 483 138,0 | 58 000,0 | 483 138,0 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 172 021,0 | 172 021,0 | 58 000,0 | 172 021,0 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 172 021,0 | 172 021,0 | 58 000,0 | 172 021,0 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 311 117,0 | 311 117,0 | 0,0 | 311 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 311 117,0 | 311 117,0 | 0,0 | 311 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 35 938 372,0 | 35 938 372,0 | 20 391 339,0 | 35 938 372,0 | 35 721 211,4 | 17 164 068,4 | 18 557 143,0 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 401 818,0 | 401 818,0 | 209 000,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 192 816,7 | 209 000,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 401 818,0 | 401 818,0 | 209 000,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 192 816,7 | 209 000,0 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 401 818,0 | 401 818,0 | 209 000,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 192 816,7 | 209 000,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 401 818,0 | 401 818,0 | 209 000,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 192 816,7 | 209 000,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 209 000,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 192 816,7 | 209 000,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 209 000,0 | 401 818,0 | 401 816,7 | 192 816,7 | 209 000,0 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 35 536 554,0 | 35 536 554,0 | 20 182 339,0 | 35 536 554,0 | 35 319 394,7 | 16 971 251,7 | 18 348 143,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 35 536 554,0 | 35 536 554,0 | 20 182 339,0 | 35 536 554,0 | 35 319 394,7 | 16 971 251,7 | 18 348 143,0 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 35 536 554,0 | 35 536 554,0 | 20 182 339,0 | 35 536 554,0 | 35 319 394,7 | 16 971 251,7 | 18 348 143,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 11 771 375,0 | 11 771 375,0 | 3 782 339,0 | 11 771 375,0 | 11 554 216,1 | 7 772 252,4 | 3 781 963,7 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 91 669,0 | 91 669,0 | 77 656,0 | 91 669,0 | 77 280,7 | 0,0 | 77 280,7 | ||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 83 665,0 | 83 665,0 | 69 652,0 | 83 665,0 | 69 280,4 | 0,0 | 69 280,4 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 000,3 | 0,0 | 8 000,3 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 11 679 706,0 | 11 679 706,0 | 3 704 683,0 | 11 679 706,0 | 11 476 935,4 | 7 772 252,4 | 3 704 683,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 11 679 706,0 | 11 679 706,0 | 3 704 683,0 | 11 679 706,0 | 11 476 935,4 | 7 772 252,4 | 3 704 683,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 16 400 000,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 9 198 999,3 | 14 566 179,2 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 16 400 000,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 9 198 999,3 | 14 566 179,2 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 16 400 000,0 | 23 765 179,0 | 23 765 178,5 | 9 198 999,3 | 14 566 179,2 | ||||||||