| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.07.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 49 876 173,0 | 49 876 173,0 | 26 709 197,0 | 49 876 173,0 | 0,0 | -15 167 026,9 | 15 167 026,9 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 941 340,0 | 22 941 340,0 | 8 375 784,0 | 22 941 340,0 | 0,0 | -4 407 002,1 | 4 407 002,1 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 1 554 079,0 | 1 795 110,0 | 0,0 | -724 404,0 | 724 404,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 1 554 079,0 | 1 795 110,0 | 0,0 | -724 404,0 | 724 404,0 | ||||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | -24 404,0 | 24 404,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | -24 404,0 | 24 404,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | -24 404,0 | 24 404,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | -24 404,0 | 24 404,0 | ||||||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | -700 000,0 | 700 000,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | -700 000,0 | 700 000,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | -700 000,0 | 700 000,0 | ||||||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | -700 000,0 | 700 000,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 829 675,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 21 146 230,0 | 21 146 230,0 | 6 821 705,0 | 21 146 230,0 | 0,0 | -3 682 598,1 | 3 682 598,1 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 21 146 230,0 | 21 146 230,0 | 6 821 705,0 | 21 146 230,0 | 0,0 | -3 682 598,1 | 3 682 598,1 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 204 827,0 | 204 827,0 | 129 119,0 | 204 827,0 | 0,0 | -98 785,5 | 98 785,5 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 204 818,0 | 204 818,0 | 129 110,0 | 204 818,0 | 0,0 | -98 785,5 | 98 785,5 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 112 344,0 | 112 344,0 | 79 277,0 | 112 344,0 | 0,0 | -71 494,2 | 71 494,2 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 72 224,0 | 72 224,0 | 39 509,0 | 72 224,0 | 0,0 | -33 019,0 | 33 019,0 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 28 306,0 | 28 306,0 | 28 306,0 | 28 306,0 | 0,0 | -28 289,8 | 28 289,8 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 10 476,0 | 10 476,0 | 10 476,0 | 10 476,0 | 0,0 | -9 267,9 | 9 267,9 | ||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 338,0 | 1 338,0 | 986,0 | 1 338,0 | 0,0 | -917,6 | 917,6 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 11 451,0 | 11 451,0 | 8 135,0 | 11 451,0 | 0,0 | -7 464,9 | 7 464,9 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 5 438,0 | 5 438,0 | 4 292,0 | 5 438,0 | 0,0 | -4 093,0 | 4 093,0 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 989,0 | 2 989,0 | 1 903,0 | 2 989,0 | 0,0 | -1 660,0 | 1 660,0 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 975,0 | 2 975,0 | 1 891,0 | 2 975,0 | 0,0 | -1 711,9 | 1 711,9 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 13 493,0 | 13 493,0 | 10 355,0 | 13 493,0 | 0,0 | -9 215,1 | 9 215,1 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 11 109,0 | 11 109,0 | 8 380,0 | 11 109,0 | 0,0 | -7 654,6 | 7 654,6 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 368,0 | 1 368,0 | 1 121,0 | 1 368,0 | 0,0 | -1 014,1 | 1 014,1 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 016,0 | 1 016,0 | 854,0 | 1 016,0 | 0,0 | -546,4 | 546,4 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 932,0 | 3 932,0 | 1 699,0 | 3 932,0 | 0,0 | -886,0 | 886,0 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 019,0 | 1 019,0 | 892,0 | 1 019,0 | 0,0 | -205,8 | 205,8 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 913,0 | 2 913,0 | 807,0 | 2 913,0 | 0,0 | -680,1 | 680,1 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 54 854,0 | 54 854,0 | 23 824,0 | 54 854,0 | 0,0 | -4 441,1 | 4 441,1 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 873,0 | 1 873,0 | 1 022,0 | 1 873,0 | 0,0 | -574,7 | 574,7 | ||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5 043,0 | 5 043,0 | 3 310,0 | 5 043,0 | 0,0 | -3 070,7 | 3 070,7 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 47 938,0 | 47 938,0 | 19 492,0 | 47 938,0 | 0,0 | -795,8 | 795,8 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 744,0 | 8 744,0 | 5 820,0 | 8 744,0 | 0,0 | -5 284,2 | 5 284,2 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 733,0 | 8 733,0 | 5 809,0 | 8 733,0 | 0,0 | -5 284,2 | 5 284,2 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 56 347,0 | 56 347,0 | 40 515,0 | 56 347,0 | 0,0 | -40 515,0 | 40 515,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 56 347,0 | 56 347,0 | 40 515,0 | 56 347,0 | 0,0 | -40 515,0 | 40 515,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 56 347,0 | 56 347,0 | 40 515,0 | 56 347,0 | 0,0 | -40 515,0 | 40 515,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 56 347,0 | 56 347,0 | 40 515,0 | 56 347,0 | 0,0 | -40 515,0 | 40 515,0 | ||||||||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 141,0 | 12 345,0 | 0,0 | -11 140,2 | 11 140,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 141,0 | 12 345,0 | 0,0 | -11 140,2 | 11 140,2 | ||||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 141,0 | 12 345,0 | 0,0 | -11 140,2 | 11 140,2 | ||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 12 345,0 | 12 345,0 | 11 141,0 | 12 345,0 | 0,0 | -11 140,2 | 11 140,2 | ||||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 466 989,0 | 466 989,0 | 214 179,0 | 466 989,0 | 0,0 | -145 112,3 | 145 112,3 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 466 989,0 | 466 989,0 | 214 179,0 | 466 989,0 | 0,0 | -145 112,3 | 145 112,3 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 466 989,0 | 466 989,0 | 214 179,0 | 466 989,0 | 0,0 | -145 112,3 | 145 112,3 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 466 989,0 | 466 989,0 | 214 179,0 | 466 989,0 | 0,0 | -145 112,3 | 145 112,3 | ||||||||
| 051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 17 076,0 | 17 076,0 | 0,0 | 17 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 863 620,0 | 1 863 620,0 | 458 461,0 | 1 863 620,0 | 0,0 | -148 025,0 | 148 025,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 863 620,0 | 1 863 620,0 | 458 461,0 | 1 863 620,0 | 0,0 | -148 025,0 | 148 025,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 863 620,0 | 1 863 620,0 | 458 461,0 | 1 863 620,0 | 0,0 | -148 025,0 | 148 025,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 863 620,0 | 1 863 620,0 | 458 461,0 | 1 863 620,0 | 0,0 | -148 025,0 | 148 025,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 17 219 329,0 | 17 219 329,0 | 5 910 290,0 | 17 219 329,0 | 0,0 | -3 181 020,0 | 3 181 020,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 283 450,0 | 283 450,0 | 148 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | -14 046,0 | 14 046,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 283 450,0 | 283 450,0 | 148 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | -14 046,0 | 14 046,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 283 450,0 | 283 450,0 | 148 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | -14 046,0 | 14 046,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 713 129,0 | 8 713 129,0 | 3 502 671,0 | 8 713 129,0 | 0,0 | -2 241 534,0 | 2 241 534,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 713 129,0 | 8 713 129,0 | 3 502 671,0 | 8 713 129,0 | 0,0 | -2 241 534,0 | 2 241 534,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 713 129,0 | 8 713 129,0 | 3 502 671,0 | 8 713 129,0 | 0,0 | -2 241 534,0 | 2 241 534,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | -925 440,0 | 925 440,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | -925 440,0 | 925 440,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 2 259 169,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | -925 440,0 | 925 440,0 | ||||||||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 58 000,0 | 58 000,0 | 58 000,0 | 58 000,0 | 0,0 | -58 000,0 | 58 000,0 | ||||||||
| 000 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 58 000,0 | 58 000,0 | 58 000,0 | 58 000,0 | 0,0 | -58 000,0 | 58 000,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 58 000,0 | 58 000,0 | 58 000,0 | 58 000,0 | 0,0 | -58 000,0 | 58 000,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 58 000,0 | 58 000,0 | 58 000,0 | 58 000,0 | 0,0 | -58 000,0 | 58 000,0 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 26 934 833,0 | 26 934 833,0 | 18 333 413,0 | 26 934 833,0 | 0,0 | -10 760 024,8 | 10 760 024,8 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 401 818,0 | 401 818,0 | 240 300,0 | 401 818,0 | 0,0 | -209 000,0 | 209 000,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 401 818,0 | 401 818,0 | 240 300,0 | 401 818,0 | 0,0 | -209 000,0 | 209 000,0 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 401 818,0 | 401 818,0 | 240 300,0 | 401 818,0 | 0,0 | -209 000,0 | 209 000,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 401 818,0 | 401 818,0 | 240 300,0 | 401 818,0 | 0,0 | -209 000,0 | 209 000,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 240 300,0 | 401 818,0 | 0,0 | -209 000,0 | 209 000,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 240 300,0 | 401 818,0 | 0,0 | -209 000,0 | 209 000,0 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 26 533 015,0 | 26 533 015,0 | 18 093 113,0 | 26 533 015,0 | 0,0 | -10 551 024,8 | 10 551 024,8 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 26 533 015,0 | 26 533 015,0 | 18 093 113,0 | 26 533 015,0 | 0,0 | -10 551 024,8 | 10 551 024,8 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 26 533 015,0 | 26 533 015,0 | 18 093 113,0 | 26 533 015,0 | 0,0 | -10 551 024,8 | 10 551 024,8 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 767 836,0 | 2 767 836,0 | 1 693 113,0 | 2 767 836,0 | 0,0 | -1 281 414,8 | 1 281 414,8 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 91 669,0 | 91 669,0 | 8 004,0 | 91 669,0 | 0,0 | -8 000,3 | 8 000,3 | ||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 83 665,0 | 83 665,0 | 0,0 | 83 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 004,0 | 8 004,0 | 0,0 | -8 000,3 | 8 000,3 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 676 167,0 | 2 676 167,0 | 1 685 109,0 | 2 676 167,0 | 0,0 | -1 273 414,5 | 1 273 414,5 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 676 167,0 | 2 676 167,0 | 1 685 109,0 | 2 676 167,0 | 0,0 | -1 273 414,5 | 1 273 414,5 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 16 400 000,0 | 23 765 179,0 | 0,0 | -9 269 610,0 | 9 269 610,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 16 400 000,0 | 23 765 179,0 | 0,0 | -9 269 610,0 | 9 269 610,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 23 765 179,0 | 23 765 179,0 | 16 400 000,0 | 23 765 179,0 | 0,0 | -9 269 610,0 | 9 269 610,0 | ||||||||