| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.03.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Расходы | 46 067 704,0 | 46 067 704,0 | 46 067 704,0 | 547 633,0 | 46 067 704,0 | 25 557 217,6 | 25 012 882,5 | 544 335,1 | 99,4 | 1,2 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 402 354,0 | 17 402 354,0 | 17 402 354,0 | 90 959,0 | 17 402 354,0 | 105 643,3 | 17 981,9 | 87 661,4 | 96,4 | 0,5 | ||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 24 404,0 | 1 795 110,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 1,4 | ||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 24 404,0 | 1 795 110,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 1,4 | ||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 15 607 244,0 | 15 607 244,0 | 15 607 244,0 | 66 555,0 | 15 607 244,0 | 81 239,3 | 17 981,9 | 63 257,4 | 95,0 | 0,4 | ||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 15 607 244,0 | 15 607 244,0 | 15 607 244,0 | 66 555,0 | 15 607 244,0 | 81 239,3 | 17 981,9 | 63 257,4 | 95,0 | 0,4 | ||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 146 875,0 | 146 875,0 | 146 875,0 | 34 162,0 | 146 875,0 | 39 230,5 | 5 981,9 | 33 248,6 | 97,3 | 22,6 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 146 866,0 | 146 866,0 | 146 866,0 | 34 153,0 | 146 866,0 | 39 230,5 | 5 981,9 | 33 248,6 | 97,4 | 22,6 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 105 149,0 | 104 860,0 | 104 860,0 | 27 500,0 | 104 860,0 | 26 650,0 | 0,0 | 26 650,0 | 96,9 | 25,4 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 77 985,0 | 77 696,0 | 77 696,0 | 11 496,0 | 77 696,0 | 11 493,4 | 0,0 | 11 493,4 | 100,0 | 14,8 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 12 997,0 | 12 997,0 | 12 997,0 | 11 562,0 | 12 997,0 | 10 720,9 | 0,0 | 10 720,9 | 92,7 | 82,5 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 997,0 | 12 997,0 | 12 997,0 | 4 114,0 | 12 997,0 | 4 108,0 | 0,0 | 4 108,0 | 99,9 | 31,6 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 170,0 | 1 170,0 | 1 170,0 | 328,0 | 1 170,0 | 327,8 | 0,0 | 327,8 | 99,9 | 28,0 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 10 382,0 | 10 382,0 | 10 382,0 | 2 437,0 | 10 382,0 | 2 436,1 | 0,0 | 2 436,1 | 100,0 | 23,5 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 4 802,0 | 4 802,0 | 4 802,0 | 1 252,0 | 4 802,0 | 1 252,0 | 0,0 | 1 252,0 | 100,0 | 26,1 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 804,0 | 2 804,0 | 2 804,0 | 576,0 | 2 804,0 | 575,3 | 0,0 | 575,3 | 99,9 | 20,5 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 727,0 | 2 727,0 | 2 727,0 | 609,0 | 2 727,0 | 608,9 | 0,0 | 608,9 | 100,0 | 22,3 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 12 024,0 | 12 122,0 | 12 122,0 | 2 096,0 | 12 122,0 | 2 054,0 | 0,0 | 2 054,0 | 98,0 | 16,9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 9 885,0 | 9 983,0 | 9 983,0 | 1 724,0 | 9 983,0 | 1 723,9 | 0,0 | 1 723,9 | 100,0 | 17,3 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | 224,0 | 1 271,0 | 182,4 | 0,0 | 182,4 | 81,4 | 14,4 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 148,0 | 868,0 | 147,7 | 0,0 | 147,7 | 99,8 | 17,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 932,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 0,0 | 3 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 019,0 | 1 019,0 | 1 019,0 | 0,0 | 1 019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 913,0 | 2 913,0 | 2 913,0 | 0,0 | 2 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 7 785,0 | 7 785,0 | 7 785,0 | 458,0 | 7 785,0 | 6 439,3 | 5 981,9 | 457,4 | 99,9 | 5,9 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 873,0 | 1 873,0 | 1 873,0 | 0,0 | 1 873,0 | 1 753,0 | 1 753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5 043,0 | 5 043,0 | 5 043,0 | 458,0 | 5 043,0 | 4 686,3 | 4 228,9 | 457,4 | 99,9 | 9,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 869,0 | 869,0 | 869,0 | 0,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 7 594,0 | 7 785,0 | 7 785,0 | 1 662,0 | 7 785,0 | 1 651,0 | 0,0 | 1 651,0 | 99,3 | 21,2 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 7 583,0 | 7 774,0 | 7 774,0 | 1 651,0 | 7 774,0 | 1 651,0 | 0,0 | 1 651,0 | 100,0 | 21,2 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 466 989,0 | 466 989,0 | 466 989,0 | 32 393,0 | 466 989,0 | 30 008,8 | 0,0 | 30 008,8 | 92,6 | 6,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 466 989,0 | 466 989,0 | 466 989,0 | 32 393,0 | 466 989,0 | 30 008,8 | 0,0 | 30 008,8 | 92,6 | 6,4 | ||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 466 989,0 | 466 989,0 | 466 989,0 | 32 393,0 | 466 989,0 | 30 008,8 | 0,0 | 30 008,8 | 92,6 | 6,4 | ||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 466 989,0 | 466 989,0 | 466 989,0 | 32 393,0 | 466 989,0 | 30 008,8 | 0,0 | 30 008,8 | 92,6 | 6,4 | ||||||
| 056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 733 683,0 | 13 733 683,0 | 13 733 683,0 | 0,0 | 13 733 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 283 450,0 | 283 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | 283 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 283 450,0 | 283 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | 283 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 283 450,0 | 283 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | 283 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 28 665 350,0 | 28 665 350,0 | 28 665 350,0 | 456 674,0 | 28 665 350,0 | 25 451 574,2 | 24 994 900,5 | 456 673,7 | 100,0 | 1,6 | ||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 39 800,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 257 016,7 | 39 800,0 | 100,0 | 9,9 | ||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 39 800,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 257 016,7 | 39 800,0 | 100,0 | 9,9 | ||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 39 800,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 257 016,7 | 39 800,0 | 100,0 | 9,9 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 39 800,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 257 016,7 | 39 800,0 | 100,0 | 9,9 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 39 800,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 257 016,7 | 39 800,0 | 100,0 | 9,9 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 39 800,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 257 016,7 | 39 800,0 | 100,0 | 9,9 | ||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 416 874,0 | 28 263 532,0 | 25 154 757,5 | 24 737 883,8 | 416 873,7 | 100,0 | 1,5 | ||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 416 874,0 | 28 263 532,0 | 25 154 757,5 | 24 737 883,8 | 416 873,7 | 100,0 | 1,5 | ||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 416 874,0 | 28 263 532,0 | 25 154 757,5 | 24 737 883,8 | 416 873,7 | 100,0 | 1,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 416 874,0 | 2 067 320,0 | 1 389 579,0 | 972 705,3 | 416 873,7 | 100,0 | 20,2 | ||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 416 874,0 | 2 067 320,0 | 1 389 579,0 | 972 705,3 | 416 873,7 | 100,0 | 20,2 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 416 874,0 | 2 067 320,0 | 1 389 579,0 | 972 705,3 | 416 873,7 | 100,0 | 20,2 | ||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 0,0 | 26 196 212,0 | 23 765 178,5 | 23 765 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 0,0 | 26 196 212,0 | 23 765 178,5 | 23 765 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 0,0 | 26 196 212,0 | 23 765 178,5 | 23 765 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||