| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.02.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Расходы | 46 067 704,0 | 46 067 704,0 | 46 067 704,0 | 31 679,0 | 46 067 704,0 | 24 323 484,9 | 24 291 818,2 | 31 666,7 | 100,0 | 0,1 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 402 354,0 | 17 402 354,0 | 17 402 354,0 | 31 679,0 | 17 402 354,0 | 34 364,5 | 2 697,8 | 31 666,7 | 100,0 | 0,2 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 24 404,0 | 1 795 110,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 1,4 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 1 795 110,0 | 24 404,0 | 1 795 110,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 1,4 | |||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 24 404,0 | 0,0 | 24 404,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 1 070 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 15 607 244,0 | 15 607 244,0 | 15 607 244,0 | 7 275,0 | 15 607 244,0 | 9 960,5 | 2 697,8 | 7 262,7 | 99,8 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 15 607 244,0 | 15 607 244,0 | 15 607 244,0 | 7 275,0 | 15 607 244,0 | 9 960,5 | 2 697,8 | 7 262,7 | 99,8 | 0,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 146 875,0 | 146 875,0 | 146 875,0 | 7 275,0 | 146 875,0 | 9 960,5 | 2 697,8 | 7 262,7 | 99,8 | 4,9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 146 866,0 | 146 866,0 | 146 866,0 | 7 275,0 | 146 866,0 | 9 960,5 | 2 697,8 | 7 262,7 | 99,8 | 4,9 | |||||
| 110 | Заработная плата | 105 149,0 | 104 860,0 | 104 860,0 | 6 161,0 | 104 860,0 | 6 160,6 | 0,0 | 6 160,6 | 100,0 | 5,9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 77 985,0 | 77 696,0 | 77 696,0 | 6 161,0 | 77 696,0 | 6 160,6 | 0,0 | 6 160,6 | 100,0 | 7,9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 12 997,0 | 12 997,0 | 12 997,0 | 0,0 | 12 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 997,0 | 12 997,0 | 12 997,0 | 0,0 | 12 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 170,0 | 1 170,0 | 1 170,0 | 0,0 | 1 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 10 382,0 | 10 382,0 | 10 382,0 | 0,0 | 10 382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4 802,0 | 4 802,0 | 4 802,0 | 0,0 | 4 802,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 804,0 | 2 804,0 | 2 804,0 | 0,0 | 2 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 727,0 | 2 727,0 | 2 727,0 | 0,0 | 2 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 12 024,0 | 12 122,0 | 12 122,0 | 923,0 | 12 122,0 | 912,1 | 0,0 | 912,1 | 98,8 | 7,5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 9 885,0 | 9 983,0 | 9 983,0 | 923,0 | 9 983,0 | 912,1 | 0,0 | 912,1 | 98,8 | 9,1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 271,0 | 1 271,0 | 1 271,0 | 0,0 | 1 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 0,0 | 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 932,0 | 3 932,0 | 3 932,0 | 0,0 | 3 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 019,0 | 1 019,0 | 1 019,0 | 0,0 | 1 019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 913,0 | 2 913,0 | 2 913,0 | 0,0 | 2 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 7 785,0 | 7 785,0 | 7 785,0 | 0,0 | 7 785,0 | 2 697,8 | 2 697,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 873,0 | 1 873,0 | 1 873,0 | 0,0 | 1 873,0 | 571,0 | 571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5 043,0 | 5 043,0 | 5 043,0 | 0,0 | 5 043,0 | 2 126,8 | 2 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 869,0 | 869,0 | 869,0 | 0,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 7 594,0 | 7 785,0 | 7 785,0 | 191,0 | 7 785,0 | 190,1 | 0,0 | 190,1 | 99,5 | 2,4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 7 583,0 | 7 774,0 | 7 774,0 | 191,0 | 7 774,0 | 190,1 | 0,0 | 190,1 | 99,5 | 2,4 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 466 989,0 | 466 989,0 | 466 989,0 | 0,0 | 466 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 466 989,0 | 466 989,0 | 466 989,0 | 0,0 | 466 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 466 989,0 | 466 989,0 | 466 989,0 | 0,0 | 466 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 466 989,0 | 466 989,0 | 466 989,0 | 0,0 | 466 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 1 247 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 733 683,0 | 13 733 683,0 | 13 733 683,0 | 0,0 | 13 733 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 283 450,0 | 283 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | 283 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 283 450,0 | 283 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | 283 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 283 450,0 | 283 450,0 | 283 450,0 | 0,0 | 283 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 5 227 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 8 222 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 28 665 350,0 | 28 665 350,0 | 28 665 350,0 | 0,0 | 28 665 350,0 | 24 289 120,4 | 24 289 120,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Топливо и энергетика | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 0,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 296 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 0,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 296 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 0,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 296 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 0,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 296 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 0,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 296 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 401 818,0 | 401 818,0 | 401 818,0 | 0,0 | 401 818,0 | 296 816,7 | 296 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 0,0 | 28 263 532,0 | 23 992 303,7 | 23 992 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 0,0 | 28 263 532,0 | 23 992 303,7 | 23 992 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 28 263 532,0 | 0,0 | 28 263 532,0 | 23 992 303,7 | 23 992 303,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 0,0 | 2 067 320,0 | 1 109 843,0 | 1 109 843,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 0,0 | 2 067 320,0 | 1 109 843,0 | 1 109 843,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 2 067 320,0 | 0,0 | 2 067 320,0 | 1 109 843,0 | 1 109 843,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 0,0 | 26 196 212,0 | 22 882 460,7 | 22 882 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 0,0 | 26 196 212,0 | 22 882 460,7 | 22 882 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 26 196 212,0 | 0,0 | 26 196 212,0 | 22 882 460,7 | 22 882 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Е. Мұздыбаев | ||||||||||||||||
| А. Баймурзина | ||||||||||||||||