| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.06.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Расходы | 20 483 802,0 | 36 604 900,5 | 36 604 900,5 | 7 537 141,5 | 36 604 900,5 | 23 406 058,5 | 23 406 058,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 697 777,0 | 15 544 432,0 | 15 544 432,0 | 2 842 505,0 | 15 544 432,0 | 2 913 571,5 | 2 913 571,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 9 274 139,0 | 15 120 794,0 | 15 120 794,0 | 2 418 867,0 | 15 120 794,0 | 2 489 933,5 | 2 489 933,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 274 139,0 | 15 120 794,0 | 15 120 794,0 | 2 418 867,0 | 15 120 794,0 | 2 489 933,5 | 2 489 933,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 102 426,0 | 107 659,0 | 107 659,0 | 51 406,0 | 107 659,0 | 51 403,4 | 51 403,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 76 818,0 | 76 046,0 | 76 046,0 | 29 126,0 | 76 046,0 | 29 125,0 | 29 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 12 804,0 | 18 809,0 | 18 809,0 | 18 524,0 | 18 809,0 | 18 522,8 | 18 522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 804,0 | 12 804,0 | 12 804,0 | 3 756,0 | 12 804,0 | 3 755,6 | 3 755,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 10 194,0 | 11 194,0 | 11 194,0 | 5 634,0 | 11 194,0 | 5 615,4 | 5 615,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4 757,0 | 5 757,0 | 5 757,0 | 3 177,0 | 5 757,0 | 3 177,0 | 3 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 737,0 | 2 737,0 | 2 737,0 | 1 203,0 | 2 737,0 | 1 191,4 | 1 191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 655,0 | 2 655,0 | 2 655,0 | 1 254,0 | 2 655,0 | 1 247,0 | 1 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 10 049,0 | 10 118,0 | 10 118,0 | 4 084,0 | 10 118,0 | 3 966,5 | 3 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 8 396,0 | 8 396,0 | 8 396,0 | 3 052,0 | 8 396,0 | 3 051,9 | 3 051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 411,0 | 953,0 | 410,9 | 410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 700,0 | 769,0 | 769,0 | 621,0 | 769,0 | 503,7 | 503,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 220,0 | 4 220,0 | 4 220,0 | 1 239,0 | 4 220,0 | 1 238,1 | 1 238,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 249,0 | 1 249,0 | 1 249,0 | 416,0 | 1 249,0 | 416,0 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 971,0 | 2 971,0 | 2 971,0 | 823,0 | 2 971,0 | 822,2 | 822,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 38 843,0 | 31 022,0 | 31 022,0 | 2 847,0 | 31 022,0 | 20 907,2 | 20 907,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 274,0 | 2 274,0 | 2 274,0 | 239,0 | 2 274,0 | 884,8 | 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 36 569,0 | 28 748,0 | 28 748,0 | 2 608,0 | 28 748,0 | 20 022,4 | 20 022,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5 782,0 | 6 301,0 | 6 301,0 | 3 437,0 | 6 301,0 | 3 359,3 | 3 359,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 5 771,0 | 6 290,0 | 6 290,0 | 3 426,0 | 6 290,0 | 3 352,8 | 3 352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 281 787,0 | 281 787,0 | 281 787,0 | 65 590,0 | 281 787,0 | 65 590,0 | 65 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 281 787,0 | 281 787,0 | 281 787,0 | 65 590,0 | 281 787,0 | 65 590,0 | 65 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 20 420,0 | 20 420,0 | 0,0 | 20 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 20 420,0 | 20 420,0 | 0,0 | 20 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 20 813,0 | 20 813,0 | 20 813,0 | 2 676,0 | 20 813,0 | 2 675,5 | 2 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 14 436,0 | 14 436,0 | 14 436,0 | 0,0 | 14 436,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 6 377,0 | 6 377,0 | 6 377,0 | 2 676,0 | 6 377,0 | 2 675,5 | 2 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 100 583,0 | 101 960,0 | 101 960,0 | 39 263,0 | 101 960,0 | 92 487,0 | 92 487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 100 583,0 | 101 960,0 | 101 960,0 | 39 263,0 | 101 960,0 | 92 487,0 | 92 487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 8 700 442,0 | 14 525 300,0 | 14 525 300,0 | 2 242 691,0 | 14 525 300,0 | 2 242 691,0 | 2 242 691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 8 700 442,0 | 14 525 300,0 | 14 525 300,0 | 2 242 691,0 | 14 525 300,0 | 2 242 691,0 | 2 242 691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 786 025,0 | 21 060 468,5 | 21 060 468,5 | 4 694 636,5 | 21 060 468,5 | 20 492 486,9 | 20 492 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Топливо и энергетика | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 363 000,0 | 1 113 951,0 | 1 113 770,8 | 1 113 770,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 363 000,0 | 1 113 951,0 | 1 113 770,8 | 1 113 770,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 363 000,0 | 1 113 951,0 | 1 113 770,8 | 1 113 770,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 363 000,0 | 1 113 951,0 | 1 113 770,8 | 1 113 770,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 111 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 111 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 9 672 074,0 | 19 946 517,5 | 19 946 517,5 | 4 331 636,5 | 19 946 517,5 | 19 378 716,1 | 19 378 716,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 672 074,0 | 19 946 517,5 | 19 946 517,5 | 4 331 636,5 | 19 946 517,5 | 19 378 716,1 | 19 378 716,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 1 178,0 | 1 178,0 | 1 178,0 | 1 178,0 | 1 177,5 | 1 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 1 178,0 | 1 178,0 | 1 178,0 | 1 178,0 | 1 177,5 | 1 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 9 672 074,0 | 19 945 339,5 | 19 945 339,5 | 4 330 458,5 | 19 945 339,5 | 19 377 538,6 | 19 377 538,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 9 672 074,0 | 19 945 339,5 | 19 945 339,5 | 4 330 458,5 | 19 945 339,5 | 19 377 538,6 | 19 377 538,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||